Praxio – AvaWiki

1. Em Conteúdo no menu principal, acesse Operacional > Parâmetros > Parâmetros do Pedido de Coleta.

2. Clique no ícone  de Incluir na Filial/Unidade habilitada para que sejam configurados os parâmetros.
3. No formulário apresentado, selecione as configurações de acordo com as necessidades da empresa.

Na aba "2 - Gerais".

Agrupamento Alterar situações na manutenção do pedido de coleta

• Associa Veículo: Ao Desmarcar este campo não será possível alterar ou preencher este campo dentro do pedido de coleta
• Passar Veículo: Ao Desmarcar este campo não será possível alterar ou preencher este campo dentro do pedido de coleta
• Realizar: Ao Desmarcar este campo não será possível alterar ou preencher este campo dentro do pedido de coleta
• Finalizar: Ao Desmarcar este campo não será possível alterar ou preencher este campo dentro do pedido de coleta

O parâmetro Preencher datas Passado, Realizado e Finalizado com data de Associado:Este campo irá preencher os campos Passado, Realizado e Finalizado com a data de associado ao veículo.

Este campo somente é habilitado quando for marcado o campo "Associar Veículo"

Agrupamento Trajeto.

• Sugerir: Permite definir a busca automática de Trajetos de acordo com a origem e destino da Coleta. Com as opções: Não Sugerir, Origem e Destino e Origem, Destino e menor extensão.

Na aba "3 - Gerais"

• Utilizar para veículos: Define quais veículos ativarão o processo;
• Buscar Prog. Embarque: Define os critérios utilizados para buscar uma programação de embarque para associar o pedido de coleta;
• Gerar Prog. Embarque: Define como deverá ser gerado a programação de embarque caso não seja encontrado uma com os critérios especificados.

Grupo "Espécie da Mercadoria".

• Utilizar: Define de onde será buscada a Espécie para preencher a Coleta.
  • Das Configurações: Busca das configurações definidas na Unidade ou nos parâmetros da Coleta - Cliente.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Do XML/Das Configurações): Se a Coleta possuir Nota Fiscal, será buscada desta. Se não possuir Nota Fiscal, será buscada do Item caso tenha este informado.
    Caso tenha Nota Fiscal e Item, será priorizada a Espécie da Nota Fiscal. Caso não seja possível buscar da Nota e do Item, será buscada do XML.
    Caso não ocorra para nenhum dos casos anteriores, a Espécie será buscada das configurações.
    Para CT-e, Prioriza o que está definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações/Do XML):Se a coleta possuir Nota Fiscal, utiliza desta. Se não possuir Nota Fiscal, será buscada do Item caso tenha este informado.
    Caso tenha Nota Fiscal e Item, Será priorizada a Espécie da Nota Fiscal. Caso não seja possível buscar da Nota e do Item, será buscada das Configurações.
    Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, a Espécie será buscada do XML.
    Para CT-e: Prioriza o definido nas configurações. Se não for possível definir, utiliza do XML.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Coleta possuir Nota Fiscal, utiliza desta. Se não possuir Nota Fiscal, será buscada do Item caso tenha este informado. Caso tenha Nota Fiscal e Item, será priorizada a Espécie da Nota.
    Caso não seja possível buscar da Nota e do Item, será buscada das configurações.
    Para CT-e: Utiliza das configurações.
• Preponderante (NF-e): Define de qual nota ou item que será buscada a Espécie  da Mercadoria da Coleta. Opção disponível somente quando utilizada espécie de mercadoria da nota/item/etc.
  • Maior Peso Bruto: Busca a Espécie do item que possuir o maior peso bruto.
  • Maior Quantidade de Volumes: Busca a Espécie do item que possuir o maior quantidade de volumes.
  • Maior Valor de Mercadoria: Busca a Espécie do item que possuir o maior valor da mercadoria.
• Padrão: Permite definir a Espécie da Mercadoria padrão para a Unidade.

Grupo "Natureza da Mercadoria".

• Utilizar: Define de onde será buscada a Natureza da Mercadoria para preencher a Coleta.
  • Das Configurações: Busca das configurações definidas na Unidade ou nos parâmetros da Coleta - Cliente.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Do XML/Das Configurações): Se a Coleta possuir Nota Fiscal, será buscada desta. Se não possuir Nota Fiscal, será buscada do Item caso tenha este informado.
    Caso tenha Nota Fiscal e Item, será priorizada a Natureza da Nota Fiscal. Caso não seja possível buscar da Nota e do Item, será buscada do XML.
    Caso não ocorra para nenhum dos casos anteriores, a Natureza será buscada das configurações.
    Para CT-e: Prioriza o que está definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações/Do XML): Se a coleta possuir Nota Fiscal, utiliza desta. Se não possuir Nota Fiscal, será buscada do Item caso tenha este informado.
    Caso tenha Nota Fiscal e Item, Será priorizada a Natureza da Nota Fiscal. Caso não seja possível buscar da Nota e do Item, será buscada das Configurações.
    Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, a Natureza será buscada do XML.
    Para CT-e: Prioriza o definido nas configurações. Se não for possível definir, utiliza do XML.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Coleta possuir Nota Fiscal, utiliza desta. Se não possuir Nota Fiscal, será buscada do Item caso tenha este informado. Caso tenha Nota Fiscal e Item, será priorizada a Natureza da Nota Fiscal.
    Caso não seja possível buscar da Nota e do Item, será buscada das configurações.
    Para CT-e: Utiliza das configurações.
• Preponderante (NF-e): Define de qual nota ou item que será buscada a Natureza da Mercadoria da Coleta. Opção disponível somente quando utilizada Natureza da Mercadoria da nota/item/etc.
  • Maior Peso Bruto: Busca a Natureza do item que possuir o maior peso bruto.
  • Maior Quantidade de Volumes: Busca a Natureza do item que possuir o maior quantidade de volumes.
  • Maior Valor de Mercadoria: Busca a Natureza do item que possuir o maior valor da mercadoria.
• Padrão: Permite definir a Natureza da Mercadoria padrão para a Unidade.

Grupo "Cobertura Seguradora".

• Validar: Define se será validada a cobertura da seguradora para as mercadorias informadas na composição do Pedido de Coleta. O parâmetro funciona em conjunto com a definição dos campos: "Seguradora" e "Código".
• Seguradora: Informar a Seguradora que realizará a cobertura do valor da mercadoria.
• Código: Informar o código da cobertura cadastrada para a seguradora informada.

Na aba "4 - Nota Fiscal".

Grupo "Espécie da Mercadoria".

• Utilizar: Define de onde será buscada a Espécie da Mercadoria para preencher a Coleta.
  • Do XML: Preenche a Espécie da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com o conteúdo do XML.
  • Da Coleta: Preenche a Espécie da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com a que está definida na Coleta.
  • Das configurações: Preenche a Espécie da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com o conteúdo definido nas configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Do XML/Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não foi possível definir com o Item, será buscada do XML. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, é buscada a Espécie das configurações.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações/Do XML): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não foi possível definir com o Item, será buscada das configurações. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, é buscada a Espécie do XML.
    Para CT-e: Prioriza das configurações. Se não foi possível definir, utiliza o definido no CT-e.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não foi possível definir com o Item, utiliza das configurações.
    - Para CT-e: Utiliza das configurações.
• Preponderante (NF-e): Define de qual nota será buscada a Espécie da Mercadoria da Coleta. Opção disponível somente quando utilizada Natureza da Mercadoria da nota/item/etc.
  • Maior Peso Bruto: Busca a Espécie do item da Nota Fiscal que possuir o maior peso bruto.
  • Maior Quantidade de Volumes: Busca a Espécie do item da Nota Fiscal que possuir o maior quantidade de volumes.
  • Maior Valor de Mercadoria: Busca a Espécie do item da Nota Fiscal que possuir o maior valor da mercadoria.

Grupo "Natureza da Mercadoria".

• Utilizar: Define de onde será buscada a Natureza da Mercadoria para preencher a Coleta.
  • Do XML: Preenche a Natureza da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com o conteúdo do XML.
  • Da Coleta: Preenche a Natureza da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com a que está definida na Coleta.
  • Das configurações: Preenche a Natureza da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com o conteúdo definido nas configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Do XML/Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não foi possível definir com o Item, será buscada do XML. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, é buscada a Natureza das configurações.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações/Do XML): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não foi possível definir com o Item, será buscada das configurações. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, é buscada a Natureza do XML.
    Para CT-e: Prioriza das configurações. Se não foi possível definir, utiliza o definido no CT-e.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não foi possível definir com o Item, utiliza das configurações.
    Para CT-e: Utiliza das configurações.
• Preponderante (NF-e): Define de qual nota será buscada a Espécie da Mercadoria da Coleta. Opção disponível somente quando utilizada Natureza da Mercadoria da nota/item/etc.
  • Maior Peso Bruto: Busca a Natureza do item da Nota Fiscal que possuir o maior peso bruto.
  • Maior Quantidade de Volumes: Busca a Natureza do item da Nota Fiscal que possuir o maior quantidade de volumes.
  • Maior Valor de Mercadoria: Busca a Natureza do item da Nota Fiscal que possuir o maior valor da mercadoria.

Na aba "5 - E-mail".

• Enviar E-mail de Coleta para: Permite informar para quem será enviado o e-mail com o relatório e informações da Coleta emitida. Opções: "Remetente" e "Solicitante".
• Tipo Contato: No contato do cliente que está vinculado o solicitante, no solicitante é possível informar o tipo de contato dele. Então para esse caso, o solicitante, deve estar marcado como "Coletas".
• Enviar Cópia para o Usuário Logado: Permite informar se uma cópia do e-mail será enviada para o usuário logado.
• Assunto: Permite informar o assunto do e-mail.
• Dicas de Formatação: Demonstra de que forma pode ser parametrizadas as informações do corpo do e-mail.
• Texto: Permite parametrizar e escrever o corpo do e-mail que será enviado.

Na aba "6 - Frete Contratado/Venda".

agrupamento Frete Compra.

• Utilizar Peso Container: Permite utilizar o peso do container na busca da faixa da tabela de frete e no calculo do frete compra. Possui as opções: Sim e Não.
• Adiantamento Afretamento: Permite definir se a base de cálculo para Adiantamento do Frete Compra gerado a partir do Pedido de Coleta, será o Valor Bruto ou Valor Líquido do Frete. Opções: Valor Bruto e Valor Líquido.

Na aba "7 - Documento Automático".

• Regra Endereço Coleta CT-e/NFS-e: Neste campo é possível escolher como será a regra do endereço de coleta para gerar CT-e ou NFS-e.
  • Remetente Definido Endereço Origem Coleta/Expedidor/Remetente: Busca primeiro o endereço da coleta se o remetente estiver definido, caso não encontre, buscará o endereço do expedidor, caso não encontre buscará do remetente da Nota Fiscal. Obs.: Caso o remetente não esteja definido no pedido de coleta, será pego o endereço do expedidor (caso esteja informado).
  • Endereço Origem da Coleta/Expedido/Remetente: Busca primeiro o endereço da coleta, caso não encontre, buscará o endereço do expedidor, caso não encontre buscará do remetente da Nota Fiscal.
  • Expedidor/Remetente: Busca o endereço do expedidor, caso não encontre buscará do remetente da Nota Fiscal.

• Calcular Quantidade Entregas (CT-e): É possível selecionar as opções "Por Destinatário" ou "Por Nota Fiscal". Estas definirão se o campo de Quantidade de Entregas do Conhecimento será preenchido de acordo com a quantidade de Notas Fiscais ou de Destinatários incluídos na composição da Coleta.
• Sugerir Gerar Afretamento Veículo Agregado: Permite que a opção de geração de Afretamento automático esteja habilitada para veículos Agregados no Pedido de Coleta.
• Espécie e Natureza da Mercadoria para o CT-e: Permite definir qual Natureza e Espécie da Mercadoria serão preenchidos no Conhecimento gerado a partir da Coleta. Opções: Conforme Configuração (busca das configurações realizadas na Aba 3 e 4) ou Conforme Coleta (Busca a Natureza/Espécie padrão da Coleta).

Grupo "A partir do XML do CT-e (Subcontratação/Vinculado Multimodal)".

• Regra CT-e Subcontratação Expedidor: É possível definir como será realizado a busca do expedidor do conhecimento quando gerado CT-e Subcontratação ou Vinculado ao multimodal. Opções: "Coleta/Tag XML Expedidor" e "Coleta".
• Regra CT-e Subcontratação Recebedor: É possível definir como será realizado a busca do expedidor do conhecimento quando gerado CT-e Subcontratação ou Vinculado ao multimodal. Opções: "Coleta/Tag XML Recebedor" e "Coleta".

Grupo "A partir do XML da NF-e".

• Regra CT-e Expedidor: Permite definir de onde será buscada a configuração do Expedidor que será preenchido na geração do Conhecimento a partir da Coleta. Opções: Coleta/NF Cliente XML/Expedidor Padrão e Coleta/NF Cliente XML/Tag XML Retirada/Expedidor Padrão.

Na aba "Filtros".

Na aba Validações "1 - Principal".

• Buscar Cotação de Frete: Quando marcado, irá buscar uma ou mais Cotações de Frete do mesmo tipo da Coleta. A busca ocorrerá com base na identificação de um dos atuantes iguais nos dois documentos (Remetente/Pagador do Frete, Destinatário ou Consignatário). Além disso, a Cotação deve estar na situação Aprovada. Então, se a Cotação for marcada, a Coleta será preenchida com todos os dados da Cotação de Frete selecionada.
• Intervalo de Dias: Este parâmetro define o intervalo de dias que serão buscadas as Cotações de Frete, inclusas nesse período determinado, na Coleta.

Na aba Validações "2 - Continuação".

• Validar Filial Transportadora Importação XML: Neste campo é possível ativar a validação que verifica dentro do XML das Notas Fiscais importadas a Tag <transporta>, que bloqueia a inclusão da Nota Fiscal, em que o CNPJ da tag não seja igual ao da Filial, na composição da Coleta.
• Programação Pedido de Coleta: Opções de validação para geração de programação pedido de coleta.
• Permitir Repetir Trajeto: Define se o processo ira permitir ou não a inclusão de uma programação pedido de coleta com trajeto já utilizado anteriormente.
  • Sim - Por Filial/Unidade/Cliente: Quando definido ira permitir a inclusão de uma programação pedido de coleta com trajeto já utilizado anteriormente para o mesmo cliente, filial e unidade.
  • Não - Por Filial/Unidade/Cliente: Quando definido não ira impedir a inclusão de uma programação pedido de coleta com trajeto já utilizado anteriormente para o mesmo cliente, filial e unidade apresentando uma mensagem.
• Obrigatório E-mail no Cadastro: Neste campo é possível ativar a validação que verifica se no cadastro do Pagador de Frete há e-mail informado. Opções: "Nenhum" ou "Pagador do Frete".
• Ordem de Serviço Interna (em aberto): Neste parâmetro é possível ativar a validação que verifica se o veículo informado no Pedido de Coleta possui Ordens de Serviço Internas em aberto. Opções: "Não Validar", "Avisar" e "Bloquear".
• Ordem de Serviço Externa (em aberto): Neste parâmetro é possível ativar a validação que verifica se o veículo informado no Pedido de Coleta possui Ordens de Serviço Externas em aberto. Opções: "Não Validar", "Avisar" e "Bloquear".

4. Ao final, clique no botão Confirmar para que os registros sejam gravados.

1. Em Conteúdo no menu principal, acesse Operacional > Parâmetros > Parâmetros do Pedido de Coleta - Cliente.

2. Clique no ícone  de Incluir para que sejam configurados os parâmetros.

3. No formulário apresentado, selecione as configurações de acordo com as necessidades da empresa para o cliente.

Aba "Configurações Gerais":

• Validar Filial Transportadora: Neste campo é possível escolher como será a regra direcionada para a tag <transporta> no XML das Notas Fiscais importadas que serão vinculadas a composição da Coleta.
  • Sim: Quando utilizar o Cliente no Pedido de Coleta (sendo Remetente/Pagador/Tomador), ao vincular uma Nota Fiscal na composição da Coleta, se a tag <transporta> no XML não estiver preenchida com o CNPJ da Filial da Coleta, o sistema aponta a validação.
  • Não: O sistema ignora a validação para o Cliente e verifica o que está definido na Unidade (Parâmetros do Pedido de Coleta).
  • Padrão Unidade: Ao utilizar o Cliente na Coleta, o sistema verifica o que está definido na Unidade.
• Utilizar Itens: Este parâmetro permite acionar a utilização de itens na Coleta para o cliente parametrizado. Quando o cliente não possuir configuração dos parâmetros do Pedido de Coleta - Cliente, o sistema buscará o parâmetro "Utilizar Itens" marcado na Unidade.

Aba "Configurações Gerais":

Grupo "Padrão Mercadoria".

• Espécie: Permite definir uma Espécie da Mercadoria padrão para emissões que utilizarem o cliente que está configurado.
• Natureza: Permite definir uma Natureza da Mercadoria padrão para emissões que utilizarem o cliente que está configurado.

Grupo "Nota Fiscal".

• Utilizar Espécie da Mercadoria: Define de onde será buscada a Espécie da Mercadoria para preencher a Coleta, quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • Padrão Unidade: Busca a Espécie da Mercadoria definida na Unidade.
  • Do XML: Preenche a Espécie da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com o conteúdo do XML.
  • Da Coleta: Preenche a Espécie da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com a que está definida na Coleta.
  • NF-e (Do item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Do XML/Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não possuir Item, é buscada do XML. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, a Espécie é buscada das configurações.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações/Do XML): Se a Nota Fiscal possuir item, utiliza desta. Se a Nota Fiscal não possuir item, utiliza das Configurações. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, a Espécie é buscada do XML.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir item, utiliza desta. Se não possuir item, utiliza das configurações.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
• Utilizar Natureza da Mercadoria: Define de onde será buscada a Espécie da Mercadoria para preencher a Coleta, quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • Padrão Unidade: Busca a Natureza da Mercadoria definida na Unidade.
  • Do NCM do XML: Preenche a Natureza da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com o conteúdo do NCM do item do XML.
  • Da Coleta: Preenche a Natureza da Mercadoria da Nota Fiscal/Coleta com a que está definida na Coleta.
  • NF-e (Do item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não possuir Item, é buscada do XML. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, a Natureza é buscada das configurações.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir item, utiliza desta. Se a Nota Fiscal não possuir item, utiliza das Configurações. Caso não ocorra nenhum dos casos anteriores, a Natureza é buscada do XML.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.
  • NF-e (Do item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir item, utiliza desta. Se não possuir item, utiliza das configurações.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não foi possível definir, utiliza das configurações.

Grupo "Coleta".

• Utilizar Espécie da Mercadoria: Define de onde será buscada a Espécie da Mercadoria para preencher a Coleta, quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • Padrão Unidade: Define de onde será buscada a Espécie da Mercadoria para preencher a Coleta, quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • Das Configurações: Busca a Espécie da Mercadoria das configurações quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Do XML/Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir item, utiliza desta. Se não possuir Item, a Espécie é buscada do XML. Caso nenhum dos casos anteriores ocorra, a Espécie é buscada das Configurações.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não for possível definir, utiliza das Configurações.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações/Do XML): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não possuir Item, utiliza das Configurações. Caso nenhum dos casos anteriores ocorra, a Espécie é buscada do XML.
    Para CT-e: Prioriza o definido no CT-e. Se não for possível definir, utiliza das Configurações.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Do XML): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não possuir Item, a Espécie é buscada das Configurações.
    Para CT-e: utiliza do XML.
• Utilizar Natureza da Mercadoria: Define de onde será buscada a Espécie da Mercadoria para preencher a Coleta, quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • Padrão Unidade: Define de onde será buscada a Natureza da Mercadoria para preencher a Coleta, quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • Das Configurações: Busca a Natureza da Mercadoria das configurações quando o cliente configurado estiver sendo utilizado.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Do XML/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir item, utiliza desta. Se não possuir Item, a Natureza é buscada do XML. Caso nenhum dos casos anteriores ocorra, a Natureza é buscada das Configurações.
    Para CT-e: Utiliza das Configurações.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações/Do XML), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não possuir Item, utiliza das Configurações. Caso nenhum dos casos anteriores ocorra, a Natureza é buscada do XML.
    Para CT-e: Utiliza das Configurações.
  • NF-e (Da Nota Fiscal Preponderante/Item Preponderante/Das Configurações), CT-e (Das Configurações): Se a Nota Fiscal possuir Item, utiliza desta. Se não possuir Item, a Natureza é buscada das Configurações.
    Para CT-e: Utiliza das Configurações.

Aba "EDI":

Aba "Gerar Documento Automaticamente":

• Tipo Vínculo Documento: Define se o processo será iniciado automaticamente ou manualmente, possui as opções:
  • Manual: O processo de emissão automática iniciará somente após o desbloqueio manual das Notas Fiscais.
  • Automático: Quando informado esta opção a emissão dos documentos será iniciada automaticamente após possuir a mesma quantidade de notas ficais estabelecidas.

• Quantidade NF-e: Neste parâmetro, é definida a quantidade de Notas Fiscais necessárias para iniciar a emissão automática dos documentos das Coletas Programadas.
• Tempo Lib. Emis.: Será possível definir uma quantidade de tempo em minutos para iniciar a emissão automática dos documentos,, será levado em consideração a data e hora de finalização da coleta. Este campo é utilizado em conjunto com o campo Tipo Vinculo Documento quando configurado na opção Automático.  Este poderá ser utilizado para casos em que não se sabe quantas NFs serão vinculadas a coleta ou para liberar a emissão antes de atingir a quantidade de NFs estipuladas.
• Espécie e Natureza da Mercadoria para o CT-e: Permite definir qual Natureza e Espécie da Mercadoria serão preenchidos no Conhecimento gerado a partir da Coleta quando utilizado o cliente configurado. Opções: Conforme Configurações, Do Pedido de Coleta e Padrão Unidade.

• Calcular Quantidade Entregas (CT-e): É possível selecionar as opções "Por Destinatário" ou "Por Nota Fiscal". Estas definirão se o campo de Quantidade de Entregas do Conhecimento será preenchido de acordo com a quantidade de Notas Fiscais ou de Destinatários incluídos na composição da Coleta, quando o cliente é o Remetente (Pagador do Frete e Tomador do Serviço), sem considerar o parâmetro da Unidade.

Aba "Cálculo de Frete":

Aba "Gerar Coleta Automaticamente":

• Gerar Coleta Automática a partir XML Recebido: Com as opções "Sim" e "Não", determina se a Coleta será gerada automaticamente para o cliente ao importar o XML.
• Veículo Obrigatório: Com as opções "Sim" e "Não", determina se o veículo será obrigatório ou não na geração automática da Coleta.
• Regrar Preenchimento Destinatário: Com as opções "Conforme XML Recebido" e "Não Definido", determina se o Destinatário da Coleta será buscado do XML importado ou não.

4. Ao final, clique no botão Confirmar para que os registros sejam gravados.

Caso não tenha associado um veiculo na inclusão do Pedido de Coleta, poderá ser realizado seguindo os passos abaixo.

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I , acessar : Operacional > Pedido de Coleta > Pedido de Coleta - Associar Veículo.

2. Ao acessar a tela, serão apresentados as coletas que não possuem veículos informados, conforme preenchimento do filtro.

2.1. Marque o(s) Pedido(s) de Coleta(s) e preencha os campos Veículo e Motorista

3. Pressione o botão Confirmar, para finalizar o processo de associar o veículo ao pedido de coleta.

4. Ao acessar a tela do pedido de coleta, é possível verificar o status.

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acessar: Operacional > Pedido de Coleta > Pedido de Coleta - Passar para Veículo

2. Na tela serão apresentados todos os veículos com a situação de "Associado ao Veículo", marque o veículo desejado.

3. Depois de marcado, clique em Confirmar, para que a passagem para o veículo seja executada.

4. Ao acessar a tela do pedido de coleta, é possível verificar o status.

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acessar: Operacional > Pedido de Coleta > Pedido de Coleta - Realizar

2. Na tela serão apresentados todos os veículos com a situação de "Passado para o Veículo", marque o veiculo desejado.

3. Depois de marcado, clique em Confirmar, para que a associação do veículo seja gravada.

4. Ao acessar a tela do pedido de coleta, é possível verificar o status.

1. Em Conteúdo, menu principal do Avacorp I, acessar: Operacional > Pedido de Coleta > Pedido de Coleta - Finalizar

2. Na tela serão apresentados todos os veículos com a situação "Realizado", marque o veículo desejado.

3. Depois de marcado, clique em Confirmar, para que a associação do veículo seja gravada.

4. Ao acessar a tela do pedido de coleta, é possível verificar o status. Após "Finalizado" a coleta está disponível para emissão dos documentos.

1. Acesse o caminho: Avacorp I > Serviço "Robôs"> Importação > Serviço de Importação.

2. Pressione o botão Incluir na barra superior para criar o registro de importação.

3. Preencha as informações conforme abaixo.

• Descrição: Informe um nome para a importação.
• Grupo, Empresa, Filial, Unidade: Informe o G.E.F.U. que será utilizado para importação.
• Usuário: Informe o código do usuário que será utilizado no registro de importação.
• Tipo: Deve ser informado o tipo da importação. No caso da importação de programação de Pedido de Coleta, deve ser selecionado a opção Função.
• Nome da Função: Neste campo deve conter o nome da função que será executada, no caso da importação de programação de Pedido de Coleta deve ser utilizado a função: avacorpi.fnc_gerar_coleta_automatico_agendamentocoleta

4. Para salvar os dados pressione o botão Confirmar.

5. Selecione o registro e pressione a ação do item Horários.

6. Ao exibir a tela, pressione o botão Incluir na barra superior para programar quando será executado a importação.

7. Preencha as informações conforme abaixo. Lembrando que pode ser incluso mais de um registro de horário caso necessário.

• Tipo de Execução: Define a forma como será executada a rotina de importação. Possui as opções:
  • Horário Específico: Permite definir hora e minuto para execução. Ao selecionar esta opção será liberado o campo Hora Execução Específica.
  • Intervalo: Permite definir uma frequência em que o serviço executará a rotina. Ao selecionar esta opção será liberado os campos: Tipo Repetição e Intervalo da Execução.
• Dia da Semana: Selecione a opção Sim para os dias da semana em que será executado a importação.

8. Para salvar os dados pressione o botão Confirmar.

1. Acesse o caminho: Avacorp I > Operacional > Parâmetros > Programação Pedido de Coleta Automática.

2. Pressione o botão Incluir na barra superior.

3. Preencha o campo Cliente para que seja habilitado o botão Incluir, pressione o mesmo para incluir uma programação.

4. Preencha as informações conforme abaixo.

• Filial/Unidade Emissão: Informe a filial e unidade em que será gerada a coleta.
• Dias a Coletar: Marque em quais dias da semana deverá ser gerado a coleta.
• Veículo: Informe o veículo que deverá ser gerado a coleta.
• Motorista: Informe o motorista que deverá ser gerado a coleta.
• Trajeto: Informe o trajeto que será utilizado na coleta. Este campo não é obrigatório.
• Tipo de Coleta Automática: Selecione se a coleta deve ser gerado no Avacorp ou Avacorp I.
• Hora : Informe um horário para coletar.
• Tipo Operação: Selecione qual o tipo de operação da coleta, opções: Rodoviário Nacional, Rodoviário Internacional ou Aéreo Nacional.
• Gerar Coleta na Situação: Selecione qual a situação que deverá ser gerada a coleta, opções: Incluso, Associado a Veículo,  Passado a Veículo, Realizado ou Finalizado.
• Solicitante: Informe o solicitante da coleta.
• Destino Pedido Coleta: Neste campo é possível selecionar um endereço de entrega para a coleta. Este campo habilita quando o campo Tipo Coleta está selecionado na opção Avacorp-i. Possui as opções abaixo:
  • Não Sugerir: Não será informado nenhum endereço de entrega ao gerar a coleta.
  • Cidade da Filial/Unidade Emissão: Utiliza os dados da unidade que está emitindo a coleta para preencher o endereço de entrega.
  • Cidade do Remetente: Utiliza os dados do remetente da coleta para preencher o endereço de entrega.
  • Cidade de Destino do Trajeto: Utiliza os dados do último pondo do percurso do trajeto para preencher o endereço de entrega. Quando utilizado está opção o preenchimento do trajeto se torna obrigatório.

5. Após pressionar o botão Confirmar, será retornado para a tela de inclusão das programações. É possível incluir mais de uma programação com as mesmas informações, porem o campo Hora da Coleta obrigatoriamente deve ser diferente.

6. Marque o quadrado da coluna Gerar Coleta Agendada para confirmar que esta programação irá gerar uma coleta. Quando desmarcado não será gerado uma coleta para este registro.

7. Acesse o caminho: Avacorp I > Operacional > Pedido de Coleta > Pedido de Coleta

8. Após o serviço AvaImportacao executar a programação de importação, será possível visualizar a coleta gerada automaticamente conforme as configurações estabelecidas nas programações de Pedido de Coleta.

8.1 Neste exemplo estávamos com os parâmetros de pedido de coleta-cliente configurados para emitir alguns documentos e para liberar a emissão automática desses documentos após 60 minutos a partir da data de finalizado do pedido de coleta, caso não atinja a quantidade de notas fiscais estabelecidas, conforme imagem abaixo.

9. Acesse o caminho: Avacorp I > Operacional › Robôs › Monitoramento Emissão de Documentos Automáticos - Transporte.

10 Ao acessar a tela de monitoramento da emissão dos documentos, é possível identificar que o Pedido de Coleta está programado para emitir os documentos automaticamente caso o tempo estipulado seja atingido(semáforo de cor verde).

11. Após passar os 60 minutos estipulados, foi dado inicio a emissão dos documentos e alterado a quantidade de notas fiscais conforme quantidade de composição vinculada.