Manual Nota Fiscal de Saída | Praxio - AvaWiki



Manual Nota Fiscal de Saída

      O que é?

Processo que disponibiliza a geração de conhecimento complementar.

      Como fazer?

Pré requisitos Para emitir Nota Fiscal de Saída (NFS):

  • Tipo de operação
    • Com planos de contas
    • Com Origem X Destinos
  • Natureza de Operação
  • Parâmetros da Nota Fiscal de Saída (NFS)
  • Possuir o Cadastro do cliente no sistema Avacorp
Como Configurar?
Tipo de Operação

1. Para realizarmos a configuração do tipo de configuração para os impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS. Acesse: Módulos Vendas > Cadastro Básicos > Tipo de Operação > Manutenção.

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1.1. Selecione o Tipo de Operação que deseja alterar, clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar.

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1.2.  Ao abrir a tela 1 - Principal,  

  • Descrição: Nesse campo informe o nome do tipo de operação para melhor identificação com o processo que ele irá ser utilizado.
  • Contabilizar: Informe se o seu Tipo de Operação irá contabilizar ou não.
  • Movimentação Imobilizado: Informe se irá realizar movimentações de imobilizados.

No grupo Contabilidade 

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).,

No grupo Composição Custo Produto

  • (+)Frete: Informe se deseja informar custos de frete na nota.
  • (+)Seguros: Informe se deseja informar custos de seguro na nota.
  • (+)Despesas acessórias: Informe se deseja informar custos de despesas de acessórios a nota.
  • IPI: Informe a regra para calcular IPI
  • Livro Fiscal IPI: Informe se deseja calcular IPI.
  • (-)ICMS: Informe se deseja informar custos de icms da nota.
  • Substituição tributária: Informe a ação que a sua substituição tributária deve tomar.
  • Natureza base calculo: Informe a natureza de base de calculo para esse tipo de operação.
  • Gerar Parcela:Informe se deseja que esse titulo gere parcelas ou não. (Lembrando que se este parâmetro estiver como não, não irá aparecer as abas de contabilizações nas notas).
  • Movimentar estoque: Informe se deseja movimentar estoques, pode ser; Sim ou não.
  • Calcular custo: Informe se deseja calcular custo, pode ser; Sim ou não.
  • Utilizado em nota fiscal: Informe o tipo de nota que será utilizado esse tipo de operação.
  • Obrigatório vincular ordem de compra/ordem de serviço externa: Informe se é obrigatório informar uma ordem de compra ou não (Apenas utilizado para nota fiscal de entrada).
  • Vincular número de fogo no pneu: Informe se deseja vincular número de fogo no pneu ou não.
  • Formulário próprioInforme se é formulário próprio ou não.
  • Obrigatório informar rateio de documentos em nota fiscal de entrada: Informe se é obrigatório informar rateio de documentos em Nota Fiscal de Entrada ou não.
  • Gerar créditos PIS/COFINS: Informe se deseja gerar créditos de PIS/COFINS
  • Operação: Informe o tipo de operação.
  • Finalidade emissão (NF-e): Informe a finalidade de emissão da Nota,
  • Transferência estoque: Informe se irá transferir estoque ou não.
  • Utilizar situação tributária: Informe o tipo de operação tributária
  • Utilizar substituição tributária do ICMS: Informe o tipo de substituição tributaria para ICMS.
  • Base para ISS, IRRF, INSS, PIS COFINS, CSLL ST, e ICMS. Diferença alíquota estado: Informe a base para esse impostos.
  • Aluguel: Informe se é aluguel ou não.
  • Modelo: Informe o modelo da nota.

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1.3. Na aba2 - ICMS, informe, quando necessário, o Reduzindo e Histórico de crédito e débito ( A imagem abaixo serve apenas como exemplo, os valores e locais devem ser verificados com o setor contábil da sua empresa).

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Texto legal: Se necessário informe um texto legal.

Logo após troque para a aba 3 - IPI.

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1.4. Na Aba 3 - IPI, selecione uma opção no campo Livro Fiscal, neste exemplo utilizamos o Tributado. No campo Calcular selecione Sim, caso deseje calcular,( A imagem abaixo serve apenas como exemplo, os valores e locais devem ser verificados com o setor contábil da sua empresa).

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).,
  • Texto legal: Informe um texto legal se necessário.
  • Situação tributária: Informe uma situação tributária para o imposto de IPI.

Logo após troque para a aba 4 - ISS.

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1.5. Na tela de ISS, caso deseje calcular informe o campo para sim. ( A imagem abaixo serve apenas como exemplo, os valores e locais devem ser verificados com o setor contábil da sua empresa).

No grupo ISS

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Texto legal: Informe um texto legal se necessário.
  • Listar livro Fiscal: Informe se deseja listar os livros fiscais ou não.

No grupo ISS a Reter

  • Calcular: Informe se deseja reter o ISS ou não. (Lembrando que se esse campo for setado para sim, obrigatoriamente deverá preencher os campos abaixo).
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo ISS Devido Municípios de incidência do imposto (Utilizado em NFS-e)

  • Calcular: Informe se deseja reter o ISS ou não. (Lembrando que se esse campo for setado para sim, obrigatoriamente deverá preencher os campos abaixo).
  • Alíquota: Informe a alíquota caso o campo calcular esteja como sim.
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

Logo após vá para aba 5 - IRRF.

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1.6.  Ao abrir a tela de IRRF determine se deseja calcular este imposto. ( A imagem abaixo serve apenas como exemplo, os valores e locais devem ser verificados com o setor contábil da sua empresa).

  • Calcular: Caso deseje calcular este imposto, informe este campo  como sim.
  • Alíquota: Informe o percentual a ser calculado.
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No Grupo IRRF a Reter

  • Calcular: Caso deseje calcular este imposto, informe este campo  como sim.
  • Alíquota: Informe o percentual a ser calculado.
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será). ]

Logo Após troque para aba 7 - PIS.

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1.7. Na aba 7 - PIS, escolha a opção SIM para poder calcular e selecione a Situação Tributária. Informe( A imagem abaixo serve apenas como exemplo, os valores e locais devem ser verificados com o setor contábil da sua empresa).

  • Calcular: Informe se deseja ou não calcular este imposto.
  • Situação tributária: Informe a situação tributária para este imposto.
  • Alíquota: Informe a alíquota  para que seja realizado o calculo do imposto
  • Diminuir da base a substituição tributária do ICMS: informe se deseja diminuir da base a substituição tributária do ICMS ou não.
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).,
  • Texto legal: Informe um texto legal se necessário.

No grupo PIS Apuração Saída

  • Calcular Frete na base: Informe se deseja calcular o frete sobre a base ou não
  • Calcular seguro na base: Informe se deseja calcular o seguro sobre a base ou não.
  • Calcular despesas acessórias na base: Informe se deseja calcular despesas acessórias sobre a base ou não.
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo PIS a Reter: .

  • Calcular:  Informe se deseja reter o PIS ou não.
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Apropriar: Informe se vai ser apropriado ou não o valor do PIS retido.

Logo Após troque para aba 8 - COFINS.

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1.8. Na aba 8 - Cofins, informe se deseja ou não calcular e preencha os campos abaixo. ( A imagem abaixo serve apenas como exemplo, os valores e locais devem ser verificados com o setor contábil da sua empresa).

  • Calcular: Informe se deseja ou não calcular este imposto.
  • Situação tributária: Informe a situação tributária para este imposto.
  • Alíquota: Informe a alíquota  para que seja realizado o calculo do imposto
  • Diminuir da base a substituição tributária do ICMS: informe se deseja diminuir da base a substituição tributária do ICMS ou não.
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).,
  • Texto legal: Informe um texto legal se necessário.

No grupo COFINS Apuração Saída

  • Calcular Frete na base: Informe se deseja calcular o frete sobre a base ou não
  • Calcular seguro na base: Informe se deseja calcular o seguro sobre a base ou não.
  • Calcular despesas acessórias na base: Informe se deseja calcular despesas acessórias sobre a base ou não.
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo COFINS a Reter: .

  • Calcular:  Informe se deseja reter o COFINS ou não.
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Apropriar: Informe se vai ser apropriado ou não o valor do COFINS retido.

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10. ( A imagem abaixo serve apenas como exemplo, os valores e locais devem ser verificados com o setor contábil da sua empresa).

No grupo PIS/COFINS/CSLL

  • Calcular: Informe se deseja ou não calcular este imposto.
  • Alíquota: Informe a alíquota  para que seja realizado o calculo do imposto
  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Texto legal: Informe um texto legal se necessário.

No grupo PIS/COFINS/CSLL a Reter

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

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Parâmetros Nota Fiscal de Saída (NFS)

1. Para configurar os parâmetros da empresa, acesse o módulo Vendas > Nota Fiscal de Saída > Manutenção

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Nota Fiscal de Saída, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção parâmetros > Alterar/ Incluir.

Inclua ou altere os parâmetros

Inclua ou altere os parâmetros

1.2. Será exibida a tela Incluindo/ Alterando Parâmetros de Nota Fiscal de Saída.

  • Filtro por data: Esse campo deve ser definido para informar como será realizado o filtro da tela de listagem da nota fiscal de saída. Pode ser; Emissão ou Saída.
  • Diferenciador: Informe o diferenciador para realizar a emissão das notas.
  • Série: Informe a séria para realizar a emissão das notas.
  • Intervalo dias: Informe o intervalo de dias que deseja deixar as notas amostra na tela. exemplo: Se for informado 10 dias, será mostrado notas emitidas de 10 dias atrás.
  • Condição de pagamento: Informe uma condição de pagamento padrão. Caso o cliente utilizado não possua uma será informado automaticamente através deste campo.

No grupo Número da Nota

  • Inicial e Final : Informe a numeração Inicial e a numeração Final para que seja emitido as notas.
  • Avisar com antecedência quantos números falta para terminar: Informe quantos números antes o sistema deve avisar para terminar a numeração (Lembrando que caso termine a numeração, deve ser trocado apenas o diferenciador para que a numeração zere e poça seguir emitido normalmente).

No grupo Grupo Número de controle do formulário

  • Inicial e Final : Informe a numeração Inicial e a numeração Final para que seja emitido as notas.
  • Avisar com antecedência quantos números falta para terminar: Informe quantos números antes o sistema deve avisar para terminar a numeração.
  • Numerar Fatura: Informe como deve ser a numeração da fatura.
  • Utilizar ISS: Informe se como deve ser utilizado o ISS.
  • Modelo Padrão: Informe o modelo padrão para a emissão da nota ( Lembrando que se o tipo de operação utilizado possuir modelo configurado, será buscado do tipo de operação e não dos parâmetros).
  • Buscar condição pgto da: Informe de onde que deve ser realizado a busca da condição de pagamento.
  • Permitir trocar condição de pagamento NF impressa: Quando selecionado a opção Sim, será possível alterar a condição de pagamento quando a Nota Fiscal já estiver impressa. Lembrando que este parâmetro só irá funcionar para emissões de NF-e 4.00*Este campo foi publicado na patch 289 dia 14/12/2017

Troque para aba 2  - Continuação.

Parâmetros

Parâmetros

1.3. Será exibida a aba 2 - Continuação, na mesma se necessário informe a pasta destino do arquivo de embarque.

Troque para aba 3 - Impressão.

Parâmetros

Parâmetros

1.4. Ao trocar para aba 3 - Impressão, informe o formulário de impressão da nota fiscal de saída.

No grupo Configuração para impressão da Nota Fiscal

  • Formulário: Informe o formulário de impressão da nota fiscal de saída.
  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão.
  • Altura impressão: Informe a altura da impressão, por padrão informe 2970.
  • Largura Impressão: Informe a largura da impressão, por padrão informe 2100.

No grupo Configuração para impressão do bloqueto

  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão.
  • Imprimir bloqueto bancário após impressão: Informe se deseja imprimir o bloqueto bancário após a impressão da nota.
  • Atualizar data de saída na impressão: Informe se deseja que seja atualizado a data de saída na impressão da Nota.

No grupo Nota Fiscal Eletrônica ( NF-e)

  • Emitir: Informe o processo de emissão para nota fiscal de saída (Lembrando que deve estar como Homologação até que tenha certeza que tudo esteja parametrizado corretamente e possua notas de testes emitidas em homologação).
  • Enviar Xml após Autorização: Informe se deseja enviar Xmll após autorização da Nota.
  • Enviar PDF após autorização: Informe se deseja enviar PDF após autorização da Nota.
  • Tipo conteúdo e-mail: Informe o tipo de conteúdo do e-mail.
  • Contingência: Esse campo será preenchido automaticamente quando a nota estiver em contingência.
  • Modalidade Contingência: Somente será preenchido quando estiver em contingência.
  • Quantidade de Documentos emitidos por lote(Emissão Normal): Informe a quantidade de clientes emitidos por Lote.
  • Quantidade de Documento por lote(Emissão): Informe a quantidade de documentos por lote.

No grupo Configuração para impressão da dante:

  • Formulário: Informe o formulário de impressão da dante.
  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão.
  • Altura impressão: Informe a altura da impressão, por padrão informe 2970.
  • Largura Impressão: Informe a largura da impressão, por padrão informe 2100.

No grupo Configuração para impressão em Contingência - FS- DA

  • Formulário: Informe o formulário de impressão da contingência.
  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão.
  • Altura impressão: Informe a altura da impressão, por padrão informe 2970.
  • Largura Impressão: Informe a largura da impressão, por padrão informe 2100.

Informar os tributos da lei da transparência a nível de: Informe o tributos da lei da transparência a nível.

Parâmetros

Parâmetros

1.5. Caso seja necessário adicionar Nota fiscal no histórico informe sim. Caso seja necessário adicionar o cliente ao histórico informe sim.

troque para aba 5 - WMS.

Parâmetros

Parâmetros

1.6. Para parametrizar o relatório de nota fiscal de saída de wms informe os parâmetros abaixo.

  • Formulário: Informe o formulário de impressão da contingência.
  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão.
  • Altura impressão: Informe a altura da impressão, por padrão informe 2970.
  • Largura Impressão: Informe a largura da impressão, por padrão informe 2100.
Parâmetros

Parâmetros

Emissão

1. Para incluir uma Nota Fiscal de Saída acesse o módulo Vendas / Nota Fiscal de Saída / Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Nota Fiscal de Saída, na mesma clique em Incluir.

Incluir Nota Fiscal de Saída

Incluir Nota Fiscal de Saída

1.2. Preencha os dados da nota fiscal de entrada e logo após se direcione para aba 2 - Itens.

      • Diferenciador do N°: Esse campo é preenchido automaticamente  pelo sistema Avacorp.
      • Tipo de Nota Fiscal: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp.
      • Finalidade Emissão: Informe o tipo de finalidade da emissão, pode ser; NF-e Normal, NF-e Complementar, NF-e de Ajuste ou NF-e Devolução de mercadoria.
      • Consumidor: Informe o tipo de consumidor, pode ser; Normal ou Consumidor Final.
      • Comprador presente na realização da operação: Informe o tipo de Comprador presente na realização da operação, pode ser;  Não se Aplica, Operação Presencial, Operação Não presencial, pela Internet. Operação Não presencial, teleatendimento. Operação Não presencial, outros.
      • Série: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp.
      • Número: Informe o número da sua nota.
      • Data de emissão e Saída: Informe a data de emissão e saída da sua nota.
      • Cliente: Informe o CNPJ do seu cliente ou entre no campo para seleciona-lo.
      • Tipo de Operação: Como Cadastrado anteriormente, informe o seu tipo de operação (Lembrando que o tipo de Operação deve possuir Origem X Destino configurados. Origem sempre vai ser o local onde a nota está sendo emitida e destino onde se encontra o endereço do cliente no cadastros básicos, cliente, fornecedores e etc...)
      • Natureza de Operação: Informe a natureza de operação desta nota. (Lembrando que esse campo pode ser preenchido automaticamente caso a natureza seja definida como padrão do tipo de operação. Botão direito sobre o Tipo de Operação > Natureza de Operação > Incluir. Defina como Padrão se necessário).
      • Modelo: Informe o modelo da sua nota. (Lembrando que esse campo pode ser preenchido automaticamente pelo tipo de operação. Na tela de inclusão do tipo de operação aba 1 - Principal  > Campo Modelo. Uma vez informado e será preenchido automaticamente quando o mesmo for utilizado).
      • Data de Cancelamento: Esse campo somente será preenchido quando a nota for cancelada.
      • Formulário próprio: Para emissão de Nota fiscal de saída normal, esse campo será não.
Incluindo Nota Fiscal de Saída

Incluindo Nota Fiscal de Saída

1.3.  Será exibida a tela de  2 - itens,  clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir item

Incluir item

1.4. Será exibida a tela de  incluindo Item,  na mesma informe os dados do produto e confirme.

      • Sequência: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp.
      • Produto: Informe o produto que está sendo realizado a saída.
      • Grupo: Informe o grupo deste produto (Caso necessário é possível definir um grupo como padrão. Bastar acessar o cadastro do grupo desejado e alterar o mesmo, sete o campo Padrão para Sim).
      • Subgrupo: Informe o subgrupo do seu produto. (Caso necessário, é possível definir um subgrupo como padrão. Bastar acessar o cadastro do mesmo e alterar o campo Padrão para Sim).
      • Cor, Tamanho, departamento, Seção e Localização: Esses campos são preenchidos automaticamente conforme o cadastros do item.
      • Complemento: Caso necessário incluir algum complemento sobre esses itens, informe aqui.
      • Classificação Fiscal: Esse campo é preenchido automaticamente quando NCM for informado no cadastro do item selecionado. (Caso não preenchido esse campo, será exibida validações acusando a ausência do mesmo).
      • Situação tributaria: Informe a situação tributária. (Esse campo pode ser preenchido automaticamente caso seja parametrizado na Origem x Destino do tipo de operação que está sendo utilizado na nota).
      • Código CEST: Informe o código Cest do seu item.
      • Código Beneficio Fiscal:Deve ser informado manualmente o código de beneficio fiscal de acordo com a situação tributária do item. (*Este campo saiu na patch 670)
      • Quantidade: Informe a quantidade de itens a serem utilizados na nota.
      • Valor unitário: Informe o valor unitário do seu item.
      • Valor Unitário original: Campo preenchido automaticamente para demonstrar qual o valor  unitário original.
      • Valor total Bruto: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com os valores informados na quantidade do item e do valor unitário.
      • Valor Desconto unitário: Esse campo vai ser preenchido automaticamente caso exista algum desconto por cliente.
      • Percentual desconto unitário: Esse campo vai ser preenchido automaticamente caso exista.
      • Valor desconto: Caso deseje informar algum desconto, informe neste campo.
      • Desconto: Nesse campo será informado se o item possui descontos.
      • Valor do Frete: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema caso haja valores de Frete a serem cobrados.
      • Valor do Seguro: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema caso haja valores de seguro a serem cobrados.
      • Valor despesas Acessórias:  Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema caso haja valores de despesas de acessórios a serem cobrados.
      • Valor total: Neste campo será apresentado todos os valores somados a serem cobrados.
      • Movimentar estoque: Nesse campo será mostrado se deve ou movimentar estoque. (Esse campo pode ser definido dentro do tipo de operação utilizado na nota).

Logo após clique em Confirmar e conclua a inclusão do item.

As aba 2 - Diversas, nestas serão alimentadas com o tipo de operação e natureza de operação utilizado. Já na aba 3 - Impostos, caso o tipo de operação possua impostos será contabilizado na mesma.

1.5. Será incluso o item. Caso deseje incluir um novo item clique em incluir, caso sua nota não tenha parcelas, clique e confirmar e finalize o processo.

Lembrando que para uma nota não possuir parcela, ela deve estar utilizando um tipo de operação que esteja com contabilizar = Não e gerar parcelas = Não.

Item incluso

Item incluso

1.6. Será exibida aberta a aba 8 - Parcelas, na mesma veja que foi informado uma condição de pagamento automaticamente.

  • Faturar na Emissão: Quando estiver selecionado a opção Sim, será gerado automaticamente as parcelas, quando a Nota Fiscal for impressa.
  • Condição de Pagamento: Neste campo é possivel informar a condição que será paga está Nota fiscal.

Regra de condição de pagamento: Sempre seguirá na ordem Cliente > Parâmetros do documento que está sendo emitido. Então neste exemplo utilizado abaixo; Como o cliente utilizado na aba 1 - Principal  possuía configurações de faturamento, as informações foram buscadas deste local. Caso não existisse, seria buscado dos parâmetros da Nota Fiscal de Saída. Caso não esteja preenchido em nenhum dos locais, o campo ficará nulo. Para saber mais sobre Configurações de Faturamento, acesse aqui!

  • Valor da entrada: Neste campo é possível informar um valor de entrada.
  • Alterar parcelas manualmente: Quando selecionado a opção Sim, é possível alterar as informações da parcela manual e individualmente.
  • Forma pagamento: Neste campo é possível selecionar a forma de pagamento da parcela. Este campo terá importância somente para emissões de Nota Fiscal 4.00. *Este campo foi publicado na patch 289 dia 14/12/2017
Parcelas

Parcelas

1.4. Clique com o botão direito e selecione a opção Imprimir.

Impressão

Impressão

1.5. Será exibida a tela de Imprimir Nota Fiscal de Saída,  na mesma identifique a numeração e clique em confirmar.

Confirmar

Confirmar

Emissão com Nota Fiscal Referenciada por Item

1. Acessar o Avacorp, módulo Vendas > Nota Fiscal de Saída > Manutenção.

1.1 Realize a inclusão da Nota Fiscal de Saída ao pressionar o botão Incluir.

1.2 A opção de Nota Fiscal referenciada por item somente será habilitada se utilizar a natureza de operação(CFOP) 3503 ou 7501 ou 5505.

  • CFOP 3503 : Quando utilizado esta natureza de operação no campo Finalidade emissão deve ser selecionado a opção "NF-e de Devolução de mercadoria".
  • CFOP 7501 : Quando utilizado esta natureza de operação no campo Finalidade emissão deve ser selecionado a opção "NF-e Normal".

1

1.3 Ao acessar a aba "2 - Itens" pressionar o botão Incluir para adicionar um item.

1.3.1 Será exibido a tela "Incluindo Item", informar os campos Produto, Situação Tributária,  Quantidade e Valor unitário, demais informações preencha conforme o necessário.

2

1.3.2 Na aba "4 - Exportação" pressione o botão Incluir para realizar a inclusão da Nota Fiscal referenciada.

1.3.2.1 Ao abrir a tela "Incluindo Documentos Exportação" preencher os campos.

1.3.3 Pressionar o botão Confirmar para salvar as informações.

3

1.4 Na aba "9 - NFe/Outros" sub aba "B - NF Referenciada" será incluso automaticamente a Nota Fiscal referenciada no item.4

1.5 Pressionar o botão Confirmar para salvar todas as informações.

2. Ao retornar para a tela principal, selecionar a Nota Fiscal e pressionar o botão direito para abrir o  menu popup. Selecionar a opção Impressão|Imprimir.

2.1 Ao abrir a tela "Imprimir Nota Fiscal de Saída", pressionar o botão Confirmar para realizar a troca de numeração do documento e fazer a transmissão dos dados para o SEFAZ.

5

2.2 Ao receber o retorno do SEFAZ, a Nota Fiscal de Saída ficará com semáforo verde, indicando sua autorização.6

Livros Fiscais

1. Para visualizar seus livros ficais acesse o caminho, Módulo Vendas > Nota Fiscal de Saída > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Nota Fiscais de Saída, na mesma clique com o botão direito sobre a nota que deseja visualizar o seu livro fiscal e acesse o caminho. Botão direito > Livro Fiscal.

Livros fiscais

Livros fiscais

1.2. Será aberta a tela de Livros Fiscais, na mesma será possível apenas a consulta do seu livros. Para que possa alterar  Informe o parâmetro que se encontra no lado esquerdo inferior da tela para Sim. Caso não deseje alterar clique com o botão direito e selecione a opção Consultar.

Consultar

Consultar

1.3. Ao consultar livro fiscal será possível visualizar todos os valores. Todos os dados serão buscados da nota.

No Grupo ICMS

    • Alíquota: Esse campo é preenchido automaticamente através do origem X destino configurado no tipo de operação que está sendo utilizado na nota.
    • Base de cálculo reduzida: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com a porcentagem definida na origem X destino do tipo de operação utilizado na nota.
    • Valor: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com os valores de despesas definidos na nota. 

No grupo IPI

  • Alíquota: Esse campo é preenchido automaticamente através do origem X destino configurado no tipo de operação que está sendo utilizado na nota.
  • Base de cálculo reduzida: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com a porcentagem definida na origem X destino do tipo de operação utilizado na nota.
  • Valor: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com os valores de despesas definidos na nota. 
  • Isento: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo parametrizado na origem X destino do tipo de operação da nota, caso esteja isento e não esteja para buscar do item, os valores serão preenchidos neste campo.
  • Outros: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo parametrizado na origem x destino do tipo de operação da nota, caso esteja para outros, os valores serão enviados para esse campo.

Logo após terminar de visualizar apenas feche a tela.

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