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Manual Nota Fiscal de Entrada

      O que é?

Processo disponibilizado pelo sistema Avacorp para emissões de Nota Fiscal de Entrada com movimentações de estoques e rateio entre veículos. Também é disponibilizado a Manifestação de destinatário.

      Como fazer?

Índice: 

1. Manifestação Destinatário

1.1. Parâmetros

1.2. Inclusão de Eventos

2. Manutenção (Emissão/Parametrização)

2.1. Emissôes

2.1.1. Emissão Padrão

2.2. Como Incluir Multa/Infração na Nota Fiscal de Entrada

Manifestação Destinatário
Parâmetros
Para o correto funcionamento deste processo, o EDIWS deve estar atualizado a partir da versão 13.7.1.x

1. Para começar, é necessário realizar algumas configurações. Para isso, acesse o módulo Compras selecionando Nota Fiscal de Entrada/ Manifestação de Destinatário/ Manutenção:

Acessar a tela Manifestação de Destinatário

Acessar a tela Manifestação de Destinatário

1.1.   Na tela Manifestações de Destinatário clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Parâmetros/ Filial/ Incluir ou Alterar:

Tela de manutenção de manifestação de destinatário

Tela de manutenção de manifestação de destinatário

1.2. Ao abrir a tela Incluindo Parâmetros de Filialclique no botão Incluir na parte inferior da tela ou com o botão direito selecione a opção Incluir:

Tela de parâmetros da filial de manifestação de destinatário

Tela de parâmetros da filial de manifestação de destinatário

1.3. Ao abrir a tela Incluindo Parâmetro de Manifestações de Destinatário, selecione no campo Tipo de documento o código 141 – Manifestação do Destinatário, selecione em Emitir um tipo de emissão (Homologação ou Produção) e selecione Confirmar operação automático (Sim ou Não) para definir se será possível realizar o Evento de Confirmação da Manifestação do Destinatário de forma automática. Clique em Confirmar para concluir:

Tela de inclusão da Manifestação do Destinatário

Tela de inclusão da Manifestação do Destinatário

Lembre-se de, além de incluir o parâmetro referente ao documento do tipo 141(Manifestação do Destinatário) Certifique-se de que também está incluso o de tipo 1, que são as Notas Fiscais de Entrada, pois, caso não esteja, poderá causar problemas no momento de enviar os Eventos da Manifestação ao órgão validador

Incluindo o parâmetro referente à Nota Fiscal de Entrada

Incluindo o parâmetro referente à Nota Fiscal de Entrada

1.4. Na tela de Manifestação de Destinatário clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Parâmetros/ Unidade/ Incluir ou Alterar:

Tela de manutenção de manifestação de destinatário

Tela de manutenção de manifestação de destinatário

1.5. Ao abrir a tela Parâmetros de Unidadeselecione o Filtro por Data (Emissão ou Entrada) e preencha o campo Intervalo dias. Clique em Confirmar para concluir as alterações:

Informar os dados da unidade

Informar os dados da unidade

Inclusão de Eventos

2. Buscar no SEFAZ através de Web Service as NF-e emitidas para o CNPJ das filiais, clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Buscar Documentos/ Sefaz:

Tela de manutenção de manifestação de destinatário

Tela de manutenção de manifestação de destinatário

2.1. Ao abrir a tela Selecionar Filiaisselecione na lista as filiais uma por uma marcando o checkbox de sua respectiva linha ou clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Marcar Todos. Clique em Confirmar para concluir:

Lista de filiais.

Lista de filiais. 

2.2. Após efetuar o processamento, note que o sistema buscou no SEFAZ as NF-e e que na coluna D o semáforo está na cor Branco que significa estar na situação Sem manifestação:

Semáforo de retorno do SEFAZ

Semáforo de retorno do SEFAZ

3.  Para informar um evento com a sua manifestação sobre a nota, selecione na lista as NF-e uma por uma marcando o checkbox de sua respectiva linha ou clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Marcar Todos. Depois clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Eventos/ Informar/Excluir:

Acessar a tela Eventos/ Informar Excluir

Acessar a tela Eventos/ Informar Excluir

3.1. Ao abrir a tela Incluir/Excluir Eventosselecione na combo Operação a opção Incluir, selecione no campo Evento um tipo de manifestação (Confirmação da operação, Desconhecimento da operação, Operação não realizada e Ciência da emissão) e se necessário preencha o campo Justificativa. Clique em Confirmar para concluir a inclusão:

Informar dados do evento

Informar dados do evento

3.3.  Para efetuar a manutenção ou informar diversos eventos para uma única NF-e, clique com o botão direito sobre uma NF-e da lista e selecione a opção Eventos/ Manutenção.

Acessar a tela de manutenção de eventos

Acessar a tela de manutenção de eventos

3.4. Ao abrir a tela Eventos, serão exibidos na lista os eventos da NF-e, clique no botão Incluir na parte inferior da tela ou com o botão direito selecione a opção Incluir para inserir um novo evento.

Se desejar alterar, deletar ou consultar um evento clique com o botão direito sobre o evento e selecione a opção Alterar, Deletar ou Consultar ou clique nos botões na parte inferior da tela.

Acessar as telas para Incluir, Alterar, Deletar ou Consultar um evento

Acessar as telas para Incluir, Alterar, Deletar ou Consultar um evento

3.5. Ao abrir a tela Incluindo Eventosselecione na combo Evento um tipo de manifestação (Confirmação da operação, Desconhecimento da operação, Operação não realizada e Ciência da emissão) e se necessário preencha o campo Justificativa.

Incluir Evento

Incluir Evento

A aba Outras Informações serve somente para visualizar informações diversas sobre o Evento. Clique em Confirmar para concluir as alterações:

Visualizar Outras Informações do Evento

Visualizar Outras Informações do Evento

4. Antes de enviar ao SEFAZ a sua manifestação sobre a nota lembre-se que uma nota poderá ter mais de uma manifestação, sendo que, valerá somente a última. Para isto, clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Eventos/ Enviar(Ambiente Autorizador).

Enviar ao SEFAZ a manifestação

Enviar ao SEFAZ a manifestação

4.1. Após efetuar o processamento, note que na coluna E o semáforo está na cor de acordo com a situação retornada do SEFAZ:

Situação retornada do SEFAZ

Situação retornada do SEFAZ

Manutenção (Emissão/Parametrização)
Emissões
Emissão Padrão

O valor no médio do produto pode ser incluso ou não os valores do grupo Composição Custo Produto da tela de manutenção "Tipo de Operação".

1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.

Menu Compras

Menu Compras

1.1. A tela "Notas Fiscais de Entrada" será exibida, clique no botão Incluir.

Notas Fiscais de Entrada

Notas Fiscais de Entrada

1.2. A tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada" será exibida.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Preencha os campos abaixo com uma atenção especial:
• Modelo: 55 ou 57, quando for uma Nota Fiscal Eletrônica.
• Chave de Acesso: É obrigatório informar a chave de acesso quando a Nota Fiscal for Eletrônica(modelos: 55 ou 57). A chave pode ser informada manualmente ou preenchida via leitura de código de barras.
• Gera Crédito PIS/COFINS:Selecione Sim, para que a nota seja contabilizada no livro fiscal do SPED ou Não, para que a nota seja ignorada e não contabilizada no livro fiscal do SPED.
Clique na aba "2 - Cálculo do Imposto".

1.3. A aba "2 - Cálculo do Imposto" será exibida. Preencha os campos de todas as sub-abas, dê uma atenção especial ao preenchimento dos campos abaixo:

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

• Sobre o total NF:Informe o valor do desconto concedido sobre o valor total da nota, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o Total NF".
• Valor apurado sobre o produto/serviço(Item):Informe o valor do desconto concedido sobre o valor do item, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o item(valor unitário)".
• Valor apurado sobre o total NF:Informe o valor do desconto concedido sobre o valor total da nota, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o Total NF".
Clique na aba "3 - Itens".

1.4. A aba "3 - Itens" será exibida. Clique no botão Incluir.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.5. A tela "Incluindo Item" será exibida.

Incluindo Item

Incluindo Item

Para que as próximas abas sejam liberadas, você deve preencher o campo código. Preencha os campos com as respectivas informações e clique na aba "2 - Cálculo do Imposto".

1.6. A aba "2 - Cálculo do Imposto" será exibida. Preencha as sub-abas e clique na aba "3 - Ordens Pendentes".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.7.  A aba "3 - Ordens Pendentes" será exibida, verifique se há alguma ordem pendente e clique na aba "4- Rateio entre veículos/OS".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.8. A aba "4 - Rateio entre Veículos/OS" será exibida, clique no botão Incluir.

Incluindo Item

Incluindo Item

1.9. A tela "Incluindo Rateio entre Veículos/OS" será exibida.

Incluindo Rateio entre Veículo/OS

Incluindo Rateio entre Veículo/OS

Preencha os campos com as respectivas informações e  clique em Confirmar, o sistema retornará a aba "4 - Rateio entre Veículos/OS", clique na aba "5 - Outros".

1.10. A aba "5 - Outros" será exibida, preencha o campo 1 - Complemento e clique na aba "6 - Erros".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.11.  A aba "6 - Erros" será exibida, verifique se não há erros e clique na aba "7 - Outras Informações".

Incluindo Item

Incluindo Item

1.12. A aba "7 - Outras Informações" será exibida.

Incluindo Item

Incluindo Item

Preencha os campos com as respectivas informações.

Clique em Confirmar.

1.13. De volta à tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada", clique na aba "4 - Pagamentos".

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Preencha o campo abaixo com certa atenção:
• Alterar parcelas manualmente: Selecione Não, para não permitir alterar as informações das parcelas ou Sim, para poder alterar informações das parcelas, sem precisar criar uma nova condição.

Clique na aba "5 - Outros".

1.14. A aba "5 - Outros" será exibida. Preencha os campos das sub-abas e clique na aba "6 - Rateio de Documento".

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

• Na aba 1-Observações: Ao incluir uma Nota Fiscal Eletrônica via XML, o sistema irá gravar nas observações as informações adicionais de interesse ao fisco. Estas sairão no EFD de PIS e COFINS.
•Na aba 5-Ordem de Abastecimento: Se nos parâmetros da empresa, o campo "Obrigar Ordem de Abastecimento" for igual a "Sim", será obrigatório vincular uma ordem de abastecimento a nota fiscal de entrada.

1.15.  A aba "6 - Rateio de Documento" será exibida, clique no botão Incluir.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.16. A tela "Incluindo Rateio de Documento" será exibida.

Incluindo Rateio de Documento

Incluindo Rateio de Documento

Preencha os campos com as respectivas informações.

Clique em Confirmar, o sistema retornará à aba "6 - Rateio de Documento", clique na aba "8 - Erros".

1.17.  A aba "8 - Erros" será exibida, verifique se há erros, clique na aba "9 - Notas Fiscais Simplificadas".

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.18. A aba "9 - Notas Fiscais Simplificadas" será exibida, clique com o botão direito do mouse na grade e selecione a opção Inserir por seleção.

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Incluindo Nota Fiscal de Entrada

1.19. A tela "Notas Fiscais de Entrada Simplificadas" será exibida, consulte as notas necessárias para a composição e clique em Confirmar.

Notas Fiscais de Entrada Simplificada

Notas Fiscais de Entrada Simplificada

1.20. A tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada" será exibida, clique em Confirmar para concluir a inclusão.

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Incluindo Nota Fiscal de Entrada

Como incluir multa/infração na nota fiscal de entrada?

1. Para começar acesse o módulo Compras/ Nota fiscal de entrada/ Manutenção:

Menu Compras

Menu Compras

1.1. A tela de manutenção de recibo será exibida. Selecione uma nota fiscal de entrada e com o com o botão direito acesse Multas.

Tela de manutenção de nota fiscal de entrada

Tela de manutenção de nota fiscal de entrada

1.2. A tela de multas será exibida. Clique no botão Incluir.

Tela de infração de transito

Tela de infração de transito

1.3. A tela de inclusão de multa será exibida. Preencha os campos necessários e clique em Confirmar.

Incluindo infração de transito

Incluindo infração de transito

      Para enviar Dúvidas ou Sugestões preencha as informações abaixo:

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E-mail (obrigatório):

Informe a sua Empresa (obrigatório):

Telefone para contato:
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Sua mensagem:

Deve-se utilizar este processo quando for necessário emitir notas fiscais de entrada automaticamente.

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