Processo disponibilizado pelo sistema Avacorp para emissões de Nota Fiscal de Entrada com movimentações de estoques e rateio entre veículos. Também é disponibilizado a Manifestação de destinatário.
1. Manifestação Destinatário
1.1. Parâmetros
1.2. Inclusão de Eventos
2. Manutenção (Emissão/Parametrização)
2.1. Emissôes
2.1.1. Emissão Padrão
2.2. Como Incluir Multa/Infração na Nota Fiscal de Entrada
Para o correto funcionamento deste processo, o EDIWS deve estar atualizado a partir da versão 13.7.1.x
1. Para começar, é necessário realizar algumas configurações. Para isso, acesse o módulo Compras selecionando Nota Fiscal de Entrada/ Manifestação de Destinatário/ Manutenção:
1.1. Na tela Manifestações de Destinatário clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Parâmetros/ Filial/ Incluir ou Alterar:
1.2. Ao abrir a tela Incluindo Parâmetros de Filial, clique no botão Incluir na parte inferior da tela ou com o botão direito selecione a opção Incluir:
1.3. Ao abrir a tela Incluindo Parâmetro de Manifestações de Destinatário, selecione no campo Tipo de documento o código 141 – Manifestação do Destinatário, selecione em Emitir um tipo de emissão (Homologação ou Produção) e selecione Confirmar operação automático (Sim ou Não) para definir se será possível realizar o Evento de Confirmação da Manifestação do Destinatário de forma automática. Clique em Confirmar para concluir:
Lembre-se de, além de incluir o parâmetro referente ao documento do tipo 141(Manifestação do Destinatário) Certifique-se de que também está incluso o de tipo 1, que são as Notas Fiscais de Entrada, pois, caso não esteja, poderá causar problemas no momento de enviar os Eventos da Manifestação ao órgão validador
1.4. Na tela de Manifestação de Destinatário clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Parâmetros/ Unidade/ Incluir ou Alterar:
1.5. Ao abrir a tela Parâmetros de Unidade, selecione o Filtro por Data (Emissão ou Entrada) e preencha o campo Intervalo dias. Clique em Confirmar para concluir as alterações:
2. Buscar no SEFAZ através de Web Service as NF-e emitidas para o CNPJ das filiais, clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Buscar Documentos/ Sefaz:
2.1. Ao abrir a tela Selecionar Filiais, selecione na lista as filiais uma por uma marcando o checkbox de sua respectiva linha ou clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Marcar Todos. Clique em Confirmar para concluir:
2.2. Após efetuar o processamento, note que o sistema buscou no SEFAZ as NF-e e que na coluna D o semáforo está na cor Branco que significa estar na situação Sem manifestação:
3. Para informar um evento com a sua manifestação sobre a nota, selecione na lista as NF-e uma por uma marcando o checkbox de sua respectiva linha ou clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Marcar Todos. Depois clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Eventos/ Informar/Excluir:
3.1. Ao abrir a tela Incluir/Excluir Eventos, selecione na combo Operação a opção Incluir, selecione no campo Evento um tipo de manifestação (Confirmação da operação, Desconhecimento da operação, Operação não realizada e Ciência da emissão) e se necessário preencha o campo Justificativa. Clique em Confirmar para concluir a inclusão:
3.3. Para efetuar a manutenção ou informar diversos eventos para uma única NF-e, clique com o botão direito sobre uma NF-e da lista e selecione a opção Eventos/ Manutenção.
3.4. Ao abrir a tela Eventos, serão exibidos na lista os eventos da NF-e, clique no botão Incluir na parte inferior da tela ou com o botão direito selecione a opção Incluir para inserir um novo evento.
Se desejar alterar, deletar ou consultar um evento clique com o botão direito sobre o evento e selecione a opção Alterar, Deletar ou Consultar ou clique nos botões na parte inferior da tela.
3.5. Ao abrir a tela Incluindo Eventos, selecione na combo Evento um tipo de manifestação (Confirmação da operação, Desconhecimento da operação, Operação não realizada e Ciência da emissão) e se necessário preencha o campo Justificativa.
A aba Outras Informações serve somente para visualizar informações diversas sobre o Evento. Clique em Confirmar para concluir as alterações:
4. Antes de enviar ao SEFAZ a sua manifestação sobre a nota lembre-se que uma nota poderá ter mais de uma manifestação, sendo que, valerá somente a última. Para isto, clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Eventos/ Enviar(Ambiente Autorizador).
4.1. Após efetuar o processamento, note que na coluna E o semáforo está na cor de acordo com a situação retornada do SEFAZ:
O valor no médio do produto pode ser incluso ou não os valores do grupo Composição Custo Produto da tela de manutenção "Tipo de Operação".
1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.
1.1. A tela "Notas Fiscais de Entrada" será exibida, clique no botão Incluir.
1.2. A tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada" será exibida.
Preencha os campos abaixo com uma atenção especial:
• Modelo: 55 ou 57, quando for uma Nota Fiscal Eletrônica.
• Chave de Acesso: É obrigatório informar a chave de acesso quando a Nota Fiscal for Eletrônica(modelos: 55 ou 57). A chave pode ser informada manualmente ou preenchida via leitura de código de barras.
• Gera Crédito PIS/COFINS:Selecione Sim, para que a nota seja contabilizada no livro fiscal do SPED ou Não, para que a nota seja ignorada e não contabilizada no livro fiscal do SPED.
Clique na aba "2 - Cálculo do Imposto".
1.3. A aba "2 - Cálculo do Imposto" será exibida. Preencha os campos de todas as sub-abas, dê uma atenção especial ao preenchimento dos campos abaixo:
• Sobre o total NF:Informe o valor do desconto concedido sobre o valor total da nota, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o Total NF".
• Valor apurado sobre o produto/serviço(Item):Informe o valor do desconto concedido sobre o valor do item, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o item(valor unitário)".
• Valor apurado sobre o total NF:Informe o valor do desconto concedido sobre o valor total da nota, quando houver. Informar somente quando o tipo de desconto selecionado nos itens da nota, for igual a "Sobre o Total NF".
Clique na aba "3 - Itens".
1.4. A aba "3 - Itens" será exibida. Clique no botão Incluir.
1.5. A tela "Incluindo Item" será exibida.
Para que as próximas abas sejam liberadas, você deve preencher o campo código. Preencha os campos com as respectivas informações e clique na aba "2 - Cálculo do Imposto".
1.6. A aba "2 - Cálculo do Imposto" será exibida. Preencha as sub-abas e clique na aba "3 - Ordens Pendentes".
1.7. A aba "3 - Ordens Pendentes" será exibida, verifique se há alguma ordem pendente e clique na aba "4- Rateio entre veículos/OS".
1.8. A aba "4 - Rateio entre Veículos/OS" será exibida, clique no botão Incluir.
1.9. A tela "Incluindo Rateio entre Veículos/OS" será exibida.
Preencha os campos com as respectivas informações e clique em Confirmar, o sistema retornará a aba "4 - Rateio entre Veículos/OS", clique na aba "5 - Outros".
1.10. A aba "5 - Outros" será exibida, preencha o campo 1 - Complemento e clique na aba "6 - Erros".
1.11. A aba "6 - Erros" será exibida, verifique se não há erros e clique na aba "7 - Outras Informações".
1.12. A aba "7 - Outras Informações" será exibida.
Preencha os campos com as respectivas informações.
Clique em Confirmar.
1.13. De volta à tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada", clique na aba "4 - Pagamentos".
Preencha o campo abaixo com certa atenção:
• Alterar parcelas manualmente: Selecione Não, para não permitir alterar as informações das parcelas ou Sim, para poder alterar informações das parcelas, sem precisar criar uma nova condição.
Clique na aba "5 - Outros".
1.14. A aba "5 - Outros" será exibida. Preencha os campos das sub-abas e clique na aba "6 - Rateio de Documento".
• Na aba 1-Observações: Ao incluir uma Nota Fiscal Eletrônica via XML, o sistema irá gravar nas observações as informações adicionais de interesse ao fisco. Estas sairão no EFD de PIS e COFINS.
•Na aba 5-Ordem de Abastecimento: Se nos parâmetros da empresa, o campo "Obrigar Ordem de Abastecimento" for igual a "Sim", será obrigatório vincular uma ordem de abastecimento a nota fiscal de entrada.
1.15. A aba "6 - Rateio de Documento" será exibida, clique no botão Incluir.
1.16. A tela "Incluindo Rateio de Documento" será exibida.
Preencha os campos com as respectivas informações.
Clique em Confirmar, o sistema retornará à aba "6 - Rateio de Documento", clique na aba "8 - Erros".
1.17. A aba "8 - Erros" será exibida, verifique se há erros, clique na aba "9 - Notas Fiscais Simplificadas".
1.18. A aba "9 - Notas Fiscais Simplificadas" será exibida, clique com o botão direito do mouse na grade e selecione a opção Inserir por seleção.
1.19. A tela "Notas Fiscais de Entrada Simplificadas" será exibida, consulte as notas necessárias para a composição e clique em Confirmar.
1.20. A tela "Incluindo Nota Fiscal de Entrada" será exibida, clique em Confirmar para concluir a inclusão.
1. Para começar acesse o módulo Compras/ Nota fiscal de entrada/ Manutenção:
1.1. A tela de manutenção de recibo será exibida. Selecione uma nota fiscal de entrada e com o com o botão direito acesse Multas.
1.2. A tela de multas será exibida. Clique no botão Incluir.
1.3. A tela de inclusão de multa será exibida. Preencha os campos necessários e clique em Confirmar.
Deve-se utilizar este processo quando for necessário emitir notas fiscais de entrada automaticamente.