Serviço de importação de conhecimentos no sistema Ava-IDEEService.
1. As atualizações do Ava-IDEEService serão disponibilizadas junto com as Patchs do sistema. Se sua empresa utiliza este serviço fique atento quando estiver realizando atualizações de patch.
Para mais informações sobre o download de serviços acesse o manual clicando "aqui".
2. Após realizar o download do arquivo do serviço, faça a extração do serviço para uma pasta. Acessar a pasta e executar o arquivo setup.
2.1 Ao abrir a instalação do serviço clicar no botão Avançar.
2.2 Antes de iniciar a instalação de fato, é necessário informar o caminho de instalação do serviço e verificar se a opção Todos está marcado, caso necessário mude-os, após isto clicar no botão Avançar.
2.3 Neste tela deve ser configurado a conexão com o banco de dados, após isto clicar no botão Avançar .
- Servidor: Neste campo deve ser preenchido o caminho do banco de dados, o seu IP, por exemplo:192.162.2.222
- Porta: Deve ser informado a porta de conexão com o banco de dados, por exemplo:5432
- Banco de dados:Informe o nome do banco de dados.
- Usuário BD: Neste campo deve ser informado o usuário do banco de dados.
2.4 Clique no botão Avançar novamente, para realizar a instalação do serviço com as configurações informadas anteriormente.
2.5 Após terminar a instalação será exibido uma mensagem de instalação concluída, clique no botão Fechar para finalizar a instalação.
1. Após efetuar a instalação do Ava-IDEEService é necessário realizar configuração do serviço. Acesse o Avacorp I > Conteúdo > Serviços “Robôs” > Serviços e clique no botão de configurações ().
1.1 Será exibido as configurações do serviço, configure-o conforme a sua necessidade. Para editar as configurações clique no botão Editar().
Quando o CNPJ da filial for utilizado para emissões de documentos em um sistema de terceiros, é OBRIGATÓRIO a criação de uma nova Unidade e que esta utilize uma série unica e exclusiva para realizar a emissão. Caso contrario poderá ocorrer rejeição por duplicidade no SEFAZ.
1. Após instalado o serviço de importação Ava-IDEEService, devem ser configuradas as filiais que receberam os documentos, para isso acesse: Avacorp I > Operacional > Robôs > Importação Documento Emitido Terceiro.
1.1 Pressione o botão editar da filial a ser configurada.
1.2 Na aba "Importar XML" pressione o botão Incluir e realize o preenchimento conforme o tipo de integração:
Tipo integração: Neste campo irá selecionar a opção HBSIS.
Ambiente emissão: Existem dois ambientes um para teste “homologação” e o ambiente definitivo “produção".
Importar XML: Por padrão esta informação sera preenchida automaticamente.
Somente documentos não consultados: Por padrão está opção será definida como “não”, no momento que o serviço buscar os documentos se a opção estiver definida com sim irá buscar apenas os documentos não consultados ainda, caso está como “não” toda consulta trará todos documentos do dia consultado.
Obs.: Caso a opção esteja definida como “sim” e ocorrer algum problema ao importar o documento, na próxima consulta este documento não será exibido e consequentemente não será importado.
Senha/Token: Senha para logar no webservice da unidocs.
Consultar data específica: Por padrão está opção será definida como “não”, o serviço de importação sempre importa documentos do dia atual, caso seja necessário importar documentos de algum dia especifico definir está opção como “sim” e preencher o campo “Data específica” com a data. Após importado os documentos deverá ser alterado o valor para “não”.
Tipo integração: Neste campo irá selecionar a opção MULTICTE.
Ambiente emissão: Existem dois ambientes um para teste “homologação” e o ambiente definitivo “produção".
Importar XML: Por padrão esta informação não irá vir preenchida, aqui será escolhido o tipo de importação se será CT-e ou MDF-e.
CT-e: Preenchendo com está opção será importado o XML de CT-e.
MDF-e: Preenchendo com está opção será importado o XML de MDF-e .
Senha/Token: Senha para logar no webservice da unidocs.
Somente documentos não consultados: Por padrão está opção será definida como “não”, no momento que o serviço buscar os documentos se a opção estiver definida com sim irá buscar apenas os documentos não consultados ainda, caso está como “não” toda consulta trará todos documentos do dia consultado.
Obs.: Caso a opção esteja definida como “sim” e ocorrer algum problema ao importar o documento, na próxima consulta este documento não será exibido e consequentemente não será importado.
Consultar data específica: Por padrão está opção será definida como “não”, o serviço de importação sempre importa documentos do dia atual, caso seja necessário importar documentos de algum dia especifico definir está opção como “sim” e preencher o campo “Data específica” com a data. Após importado os documentos deverá ser alterado o valor para “não”.
URL Webservice Produção: Está informação é obrigatória, e será necessário preencher com o URL que a empresa contratada para a importação(Neste caso a MULTICTE) lhe fornecerá.
URL Webservice Homologação: Este campo será necessário preencher com o URL que a empresa contratada para a importação(Neste caso a MULTICTE) lhe fornecerá.
É permitido apenas configurar uma unidade por filial.
Lembrando que os emails contendo o xml do CT-e devem ser enviados para caixa postal configurada no AvaGetmail. O CNPJ da filial deve ser igual ao emitente do CT-e a ser importado.
Tipo integração: Neste campo irá selecionar a opção E-mail/FTP.
- E-mail: Quando ocorrer a importação por e-mail, será necessário que a filial esteja configurada com o e-mail de integração (Serviço Avagetmail).
- FTP: Quando ocorrer a importação por FTP, será necessário uma configuração de importação via FTP (Serviço AvaImportacao).
Para concluir a configuração é necessário marcar o documento que será importado.
1.3 Na aba "Importar Documento" é realizado as configurações da unidade, pressione o botão Incluir e realize o preenchimento conforme a necessidade:
- Unidade: Informe a unidade em que será realizado a configuração.
- Tipo Documento: Selecione o tipo de documento que será importado. Opções: Conhecimento ou Nota Fiscal de Saída.
- Remetente: Não é obrigatório o preenchimento, mas quando configurado, restringe a importação somente para o remetente informado.
- Série: Não é obrigatório o preenchimento, mas quando configurado, restringe a importação para somente a série informada.
- Usuário Emissor Documento: Obrigatório preenchimento, informe o usuário que será utilizado nas importações, este ficará identificado como usuário emissor do documento.
1.4 Na aba "Parâmetros" é possível realizar a parametrização de algumas regras para importação:
- Jogar Substituição Tributária Observação ICMS: Preenche a Observação do Conhecimento importado com a Situação Tributária.
- Jogar Diferença Tag 'VRec' na Observação ICMS: Preenche a Observação do Conhecimento importado com a Diferença do Valor a Receber.
- Importar nro paletes (NF-e tag VOL) e DT (NF-e tag obsCont): O Conhecimento importado será gerado com as informações de nro paletes e DT de acordo com suas respectivas tags.
- Importar Remetente: Permite que o sistema realize o cadastro do Remetente no sistema caso não esteja cadastrado.
- Importar M3: Define se importa o valor do M3 preenchido no Conhecimento Emitido por Terceiros.
- Enviar E-mail: Define se envia ou não e-mail para o cliente.
- Regra Dados Endereço Remetente/Destinatário: Define se durante a importação do Conhecimento emitido por terceiro, irá gerar o Conhecimento com os dados cadastrados no sistema ou com os dados do XML.
- Necessário XML NF-e: Define se será ou não necessário a importação do XML das Notas Fiscais que compõem o Conhecimento na importação do Conhecimento emitido por terceiro.
1.5 A aba "CFOP Permitidos" estará preenchida com as CFOP's apenas para a configuração de importação das Notas Fiscais de Saída.
Por padrão, todas as CFOP's disponíveis estarão marcadas, se houver alguma CFOP que não precise estar habilitada para importação basta desmarcá-la.
- Marcar: Marca todos as CFOP's, ou seja, habilita a importação de todas Notas Fiscais de Saída que utilizarem as CFOP's marcadas.
- Desmarcar: Desmarca todas as CFOP's, ou seja, desabilita a importação de Notas Fiscais de Saída que utilize alguma das CFOP's desmarcadas.
Lembrando que para importar a Averbação e o Veículo, nas importações Multi-CTe, a estrutura do layout 2.0 e 3.0 deve ser conforme informação abaixo: