A Lei 12.249/10 acrescentou o artigo 5º-A e seis parágrafos à Lei 11.442/07, que disciplina o transporte rodoviário de cargas. A Resolução ANTT nº 3.658, de abril de 2011, veio regulamentar os comandos legais dispostos no art. 5º-A. Por meio da resolução, a agência criou a figura da Administradora de Meio de Pagamento Eletrônico de Frete, buscando a transparência na relação das empresas contratantes de fretes de terceiros, sejam elas transportadoras ou embarcadores, com os caminhoneiros autônomos.
Ao promover um ambiente regulado e delegar à Administradora as funções de controle definidas na resolução, a ANTT pretendeu garantir, de forma eficaz, a proteção à parte hipossuficiente na relação, que é o caminhoneiro. Outra consequência de se ter um ambiente regulado é o fato da ANTT estar recebendo dados e informações estatísticos que possam servir de base para políticas públicas de desenvolvimento humano, social, econômico e técnico do setor de transporte.
De acordo com a regulamentação passou a existir um contrato de trabalho entre a empresa e o caminhoneiro para cada viagem contratada e cada uma delas será identificada com um código que vincula o RNTRC (Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas) da empresa contratante ao RNTRC do caminhoneiro contratado. Caberá à Administradora de Meio de Pagamento Eletrônico de Frete processar essas operações on-line. Além de receber as informações do transporte incluindo os dados do contratante, contratado, da mercadoria e do frete, a Administradora é responsável por fornecer em tempo real o CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte); zelar pelo cumprimento do contrato de frete e fomentar a aceitação dos meios de pagamento de fretes em estabelecimentos comerciais. Cabe ainda à Administradora suspender o uso do meio de pagamento sempre que identificar indícios de uso irregular ou fraude e denunciar as ocorrências à ANTT.
Solicite à sua equipe de Infraestrutura para fazer a liberação do FireWall para acessar os endereços abaixo:
- Homologação: https://preproducao.roadcard.com.br/sistemapamcard/services/WSTransacional
- Produção: https://www.roadcard.com.br/sistemapamcard/services/WSTransacional
Em Homologação:
- Abrir chamado e enviar as informações abaixo em anexo no chamado.
- Informar o Banco, conta e a agência vinculadas a administradora de PEF.
- Endereço de acesso ao ambiente de homologação da Pancary
- Usuário de acesso ao ambiente de homologação
- Senha de acesso ao ambiente de homologação
- Cnpj da Pancary que será utilizado na integração (devera estar cadastrado no Avacorp)
Em Produção:
- Abrir chamado e enviar as informações abaixo em anexo no chamado.
- Informar o Banco, conta e a agência vinculadas a administradora de PEF.
- Endereço de acesso ao ambiente de produção da Pancary
- Usuário de acesso ao ambiente de produção
- Senha de acesso ao ambiente de produção
- Cnpj da Pancary que será utilizado na integração (deverá estar cadastrado no Avacorp)
Para que não funcione as validações abaixo, essa opção deve estar disponível para o usuário de emissão do PEF, essa autorização deve ser autorizada pela direção da empresa.
1. Acesse o módulo Operacional/PEF/Manutenção, para verificar as validação caso o usuário não tenha a autorização especial.
1.1. Ao abrir a tela de Pagamento Eletrônico de Frete(PEF), clique com o botão direito e selecione a opção Valores, Modificar ou adicionais, (a validação foi feita para as duas opções).
1.2. Aparecerá a validação abaixo para que solicite o login e a senha do master ou root para que autorize essa operação.
1.3. Caso não tenha o acesso aparecerá a seguinte mensagem abaixo.
Processo Realizado pelo manisfesto.
1. Acesse o módulo Operacional/Manifesto/Manutenção, para realizar o mesmo processo pela tela de manifesto.
1.1. Após abrir a tela de manifesto clique com o botão direito e selecione a opção PEF/Manutenção.
1.2. Abrirá a tela de PEF, clique com o botão direito e selecione a opção Valores, Modificar ou adicionar.
1.3. Ao clicar em uma das opções, ele irá fazer a validação, se tem autorização ou não, se não houver a validação ele pedirá o login e senha do usuário master ou root.
1.4. Logo após aparecerá a mensagem abaixo.
1. Antes de configurar a emissão do PEF, alguns cadastros devem ser realizados. Para isso, vá até o módulo Operacional e selecione Cadastros Básicos/Administradoras/Manutenção.
1.1. Ao abrir a tela Administradoras, clique com o botão direito sobre a administradora desejada e selecione a opção Tipos de Favorecidos:
1.2. Ao abrir a tela Cadastro de Tipos de Favorecidos, clique com o botão direito, selecionando a opção Incluir ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.3. Para a inclusão, preencha os campos Código e Descrição com o conteúdo que você desejar. Selecione também uma opção no campo Código Interno na aba 1-Principal. Este código interno serve para informar à administradora quem é o favorecido do Pef entre Contratado, Sub Contratante ou Motorista. Confirme a inclusão clicando no botão Confirmar.
1.4. Após realizar o cadastro de Tipo de Favorecido, volte à tela das Administradoras e clique com o botão direito sobre a tela selecionando a opção Tipos de Parcelas:
1.5. Ao abrir a tela Tipos de Parcelas, clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.6. Para incluir o tipo de parcela, preencha os campos Código e Descrição com o conteúdo que você desejar. Na aba 1-Principal, preencha o campo Código Interno com uma das opções entre: Adiantamento, Intermediário, Saldo final, Combustível e Diária e Despesa. O código interno é utilizado para informar à Administradora qual o tipo de parcela do Pef.
1.7. Após cadastrar o tipo de parcela que será utilizada no Pef, retorne à tela Administradoras e clique com o botão direito, selecionando a opção Configuração/Incluir:
Observação: O cadastro das administradoras devem possuir os respectivos códigos:
1- Pamcary
1.8. Ao abrir a tela Configuração da Administradora, vá até a aba 1-Principal PEF e preencha os campos de acordo com as seguintes informações:
• Versão do projeto: Campo obrigatório na emissão. Neste campo deve ser informado o número do layout fornecido pela operadora.
• ID do cliente: A obrigatoriedade fica a cargo da operadora, para algumas pode ser obrigatório na emissão, porém, no sistema não é obrigatório. Neste campo deve ser informado o ID do cliente emissor junto à operadora.
• Quantidade de dias para avisar antes de expirar a validade do certificado: Neste campo, informe a quantidade de dias que deseja que o sistema comece a avisar antes do certificado expirar.
• Número serial: Neste campo deve ser informado o número do certificado digital. É obrigatório quando a administradora for Pamcary.
• Data validade: Informe a data de validade do certificado digital.
• Usuário: Deve ser informado o usuário para login no WebService da administradora.
• Senha: Deve ser informada a senha para login no WebService da administradora.
No grupo Tipo de Favorecidos informe os campos abaixo:
• Adiantamento: Campo obrigatório na emissão. Selecione um tipo de favorecido para o adiantamento já cadastrado no sistema.
• Saldo: Campo obrigatório na emissão. Selecione um tipo de favorecido para o saldo já cadastrado no sistema.
• Integração: Deve ser informada a forma de integração do sistema com a administradora. Selecione a forma de integração desejada. A administradora Pamcary possui somente a integração completa
2. Ao terminar de incluir a administradora, vá até o manifesto, e inclua um, na aba 1-Principal, selecione a opção Coleta e Distribuição no campo Tipo. Na mesma aba, preencha também o campo Veículo/Cavalo com a placa do veículo:
O veículo deve pertencer ao proprietário configurado anteriormente.
2.1. Após preencher os campos acima, será habilitada a aba 9-PEF. Confira o preenchimento dos campos conforme as seguintes informações:
• Administradora: o campo será preenchido automaticamente, conforme administradora cadastrada.
• Os campos Tipo favorecido dos agrupamentos Adiantamento e Saldo são preenchidos automaticamente utilizando os dados informados nas configurações da administradora. Se for necessário, altere o campo.
• Os campos Forma de pagamento dos agrupamentos Adiantamento e Saldo serão preenchidos automaticamente utilizando os dados informados nos Parâmetros Manifesto/Unidade. Se for necessário, altere o campo.
• Os campos Tipo conta, Banco, Agência e Conta dos agrupamentos Adiantamento e Saldo serão preenchidos automaticamente utilizando os dados informados no cadastro do proprietário do veículo, e se a forma de pagamento for Depósito em conta. Se for necessário, altere o campo.
• O campo Número é preenchido automaticamente, se um dos cartões cadastrados para o proprietário do veiculo estiver como padrão, do contrário informe manualmente.
2.2. Após confirmar a inclusão do manifesto, existem duas possibilidades para Gerar e Transmitir o PEF:
Possibilidade 1:• Gerar PEF: Automaticamente na impressão do manifesto.
• Transmitir PEF: Automaticamente na impressão do manifesto ou na emissão manual.
Selecione o registro, clique com o botão direito selecionando a opção Impressão/Imprimir Manifesto. Desta maneira, o PEF será emitido e transmitido automaticamente na impressão do manifesto:
Se nos parâmetros da empresa do PEF o campo Definição de TAC e equiparado PEF estiver definido como No proprietário do veículo. Validar na impressão do manifesto se as informações do cadastro e da administradora forem diferentes, será apresentada a seguinte mensagem bloqueando a impressão do documento e deixando-o com o semáforo vermelho:
Possibilidade 2: Depois de alterar o parâmetro do manifesto Empressa aba 2, para emitir e transmitir o PEF manualmente inclua e imprima o manifesto.• Gerar PEF: Manualmente.
• Transmitir PEF: Manualmente.
Selecione o registro, clique com o botão direito selecionando a opção PEF/ Emitir:
2.3. Após gerar o PEF manualmente, selecione o registro novamente e clique com o botão direito selecionando a opção PEF/Transmitir:
3. Após transmitir o PEF, acesse o módulo Operacional selecionando PEF/Manutenção:
3.1. Para verificar a situação do PEF junto a administradora, na tela Pagamentos Eletrônicos de Frete (PEF), clique com o botão direito e selecione a opção Legendas/Situação.
Relação de Legendas:Pendente: Não enviado para administradora.
Em aberto: Foi enviado porém não teve retorno da administradora.
Finalizado: A viagem foi encerrada com todas as parcelas pagas.
Ativo: Quando a viagem está ativa mas ainda está pendente de finalização/pagamentos.
Cancelado: Cancelado na administradora.
3.2. Para verificar a situação da emissão do PEF para a administradora clique com o botão direito na tela Pagamentos Eletrônicos de Frete (PEF) e selecione a opção Legendas/Situação Transmissão.
4. Também é possível emitir o Pagamento Eletrônico de Frete na saída de veículos. Para isso, acesse o módulo Operacional e selecione Manifestos/Manutenção:
41. Na tela Manifestos clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros Manifesto/Unidade/Alterar:
4.2. Na tela Alterando Parâmetros de Unidade, vá até a aba 4-Continuação. Nesta aba, o parâmetro Utilizar trajeto agrupando em viagem deve estar configurado com a opção Sim. Clique em Confirmar para gravar as alterações:
5. Utilizando o parâmetro acima, ao incluir o manifesto a aba PEF não será apresentada. Preencha a aba 1-Principal com as opções desejadas:
Obs.: Somente é gerada viagem de manifestos de Transferência, Carregamento e Vazio.
5.1. Na aba 2-Continuação, preencha o campo Trajeto com o trajeto a ser utilizado na viagem do veículo:
5.2. Na aba 3-Composição, componha todos os documentos desejados no manifesto:
6. Após incluir e imprimir o manifesto, é necessário incluir o Afretamento. Para isso, acesse o módulo Operacional selecionando a opção Afretamentos/Manutenção:
6.1. Inclua o afretamento. Na aba 1-Principal, preencha os campos necessários para a inclusão do mesmo:
6.2. Na aba 2-Continuação, serão apresentados os manifestos criados com o veículo informado na aba anterior. Se for necessário incluir mais algum, pode ser feito através do botão Incluir. Calcule o frete do afretamento e clique em confirmar para finalizar a inclusão:
6.3 Após incluir e imprimir o afretamento, vá até a tela de Manifesto e clique com o botão direito selecionando a opção Marcador e datas de Saída - Chegada/Saída por veículo (trajeto):
6.4. Na tela Saída do Veículo informe a placa do veículo e no campo Trajeto o trajeto utilizado no manifesto:
6.4. Na aba 2-PEF informe os dados necessários para a geração do PEF e clique em Confirmar para dar a saída no veículo:
O PEF será gerado no momento da saída do veículo.
7. Para efetuar o pagamento dos títulos gerados, acesse o módulo Financeiro selecionando a opção Contas a Pagar/Manutenção:
7.1. Pagamentos de títulos relativos a PEF com integração Somente emissão de CIOT podem ser pagos como um título normal, pois a comunicação com a administradora é realizada externamente.
7.2. Para efetuar o pagamento de PEF com integração Completa (Pamcary), é necessário realizar a alteração da situação do PEF. Por isso, selecione o título relativo ao PEF e clique com o botão direito selecionando a opção PEF/Alterar Situação:
7.3. Ao abrir a tela Alterar situação do PEF, o campo estará preenchido com a opção Pendente. Altere o campo selecionando a opção Liberada e confirme clicando no botão Confirmar:
7.4. Após alterar a situação da parcela, é possível realizar o pagamento. Selecione os títulos desejados e clique com o botão direito do mouse selecionando a opção PEF/Pagamento:
7.5. Ao abrir a tela Autorização para Pagamento de PEF informe os dados para o pagamento e clique em Confirmar:
1. Para configurar o parâmetro Tipo de efetivação da parcela de agregado, com as opções ‘Manual’ e ‘Automático’. Por padrão o parâmetro segue como já funciona hoje, Automático e quando o parâmetro for setado para ‘Manual’, a parcela se comporta como se fosse originada de um PEF terceiro, tendo que ser liberada e efetivada/paga.
1.2. Selecionar a administradora e clicar com o botão direito em Configurações/Alterar.
1.3. Abrirá a seguinte tela abaixo, na mesma selecione o parâmetro
1.4. Podemos ver no site da RoadCard que as parcelas estão vindo já com efetivação automática de acordo com o parâmetro configurado acima.
Após ter alterado o parâmetro e emitir e pagar o PEF, podemos ir até o site da ROADCARD e verificar o tipo de efetivação da parcela
1.5. Ao alteramos a configuração da administradora para Manual e emitirmos o PEF, ele virá com a situação de Efetivação: Manual.
1.6. Podemos ver no site da RoadCard a situação da parcela, nesse caso ela está com a efetivação como Manual de acordo como configurado no parâmetro acima.
Após ter alterado o parâmetro e emitir e pagar o PEF, podemos ir até o site da ROADCARD e verificar o tipo de efetivação da parcela
1. Antes de iniciar o processo de emissão de PEF, é necessário realizar alguns cadastros e parametrizações. Para isso acesso o módulo Operacional selecionando Cadastros Básicos/Administradoras/Manutenção:
1.1. Ao abrir a tela Administradoras clique sobre o registro da administradora, logo após, clique com o botão direito selecionando a opção Configuração/Incluir/Alterar:
1.1.1. Ao abrir a tela Incluindo Configuração da Administradora, na aba 1- Principal PEF, preencha os campos conforme as orientações a seguir:
• Código: este campo já estará preenchido com o código da administradora;
• Versão do projeto: Preenchimento obrigatório. Deve ser preenchido com o número do layout fornecido pela administradora;
• Número serial: Neste campo deve ser informado o número do certificado digital. É obrigatório quando a administradora for Pamcary.
• Data validade: Informe a data de validade do certificado digital.
• ID do cliente: Preenchimento obrigatório. A informação a ser preenchida neste campo é fornecida pela administradora. Existe um token para emissão em homologação e outro para produção. Fique atento ao preenchimento deste campo;
• Usuário: Preenchimento obrigatório. Deve ser informado o usuário para login no WebService da administradora;
• Senha: Preenchimento obrigatório. Deve ser informado a senha para login no WebService da administradora;
• Adiantamento: Preenchimento obrigatório. Informe o favorecido padrão para o Adiantamento;
• Saldo: Preenchimento obrigatório. Informe o favorecido padrão para o Saldo;
• Integração: Preenchimento obrigatório. A administradora Apisul possui a modalidade de emissão Completa e Somente emissão de CIOT. Selecione a forma de integração desejada.
• Gerar contas a pagar composto: Preenchimento obrigatório. Selecione a opção Sim se deseja que ao incluir o título no contas a pagar o mesmo seja composto automaticamente.
2. Agora é necessário realizar as configurações do cadastro da Administradora. Acesse o módulo Cadastros Básicos selecionando Clientes, Fornecedores, etc.../Manutenção:
2.1. Busque o cadastro da administradora. Se ainda não a tiver cadastrado, realize o cadastro clicando no botão Incluir. Mais informações sobre como incluir um cadastro, clique aqui. Clique com o botão direito sobre o registro de cadastro da administradora e selecione a opção Vínculos:
2.1.1. Ao abrir a tela Vínculos do Cadastro clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
2.1.2. Ao abrir a tela Incluindo Vínculo do Cadastro preencha o campo Vínculo com o código 27 - Administradora. Após clique em Confirmar para gravar as informações:
2.2. Após incluir o vínculo de administradora, clique com o botão direito sobre o registro e selecione a opção Configurações de Parâmetros/Incluir:
2.2.1. Na tela Incluindo Configuração de Parâmetro, na aba 1-Administradora PEF preencha os campos conforme as orientações a seguir:
• Código administradora PEF: selecione a administradora do PEF.
• Ambiente: selecione a opção de Homologação para testes iniciais, depois do processo totalmente parametrizado poderás mudar para Produção.
• Filial: preencha com a filial que emitirá o PEF.
• Unidade: preencha com a unidade que emitirá o PEF.
• Caixa: preencha com o caixa configurado para a filial/unidade.
• Número de dias para disparar o pagamento do saldo final: Informe o número de dias para disparar o pagamento do saldo final
• Permitir quitação das parcelas: Selecione se deseja permitir a quitação de parcelas.
• Permitir ressalva na entrega: Selecione se deseja que ressalve na entrega
Os campos Filial, Unidade e Caixa não são obrigatórios.
2.9. Retorne a tela Cadastros, selecione o cadastro do proprietário do veículo e clique no botão Alterar na parte inferior da tela ou clique com o botão direito selecionando a opção Alterar.
2.10. Na tela Alterando Cadastro preencha o campo TAC ou equiparado com a opção Sim, desta forma, o proprietário do veículo poderá utilizar o PEF.
3. Após efetuar as configurações, acesse o módulo Operacional selecionando a opção Manifestos/Manutenção:
3.1. Na tela Manifestos clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Manifesto/Unidade/Alterar.
3.2. Na tela Alterando Parâmetros da Unidade, vá até a aba 5-Continuação e preencha os campos Adiantamento e Saldo com a opções Cartão e Depósitos em conta respectivamente. Estes valores serão preenchidos na inclusão do manifesto, porém poderão ser alterados.
3.3. Após a configuração da forma de pagamento padrão do PEF, retorne a tela Manifestos, clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros Manifesto/Empresa/Alterar.
3.4. Na tela Alterando Parâmetros de Empresa, vá até a aba 2-Continuação e defina como o PEF será gerado e transmitido conforme as seguintes informações:
• Gerar PEF : escolha entre as opções "Automaticamente na impressão do manifesto” ou “Manualmente”.
• Transmitir PEF : escolha entre as opções “ Automaticamente na impressão do manifesto ou na emissão manual do PEF” ou “Manualmente”.
4. Para configurar os parâmetros do PEF, acesse o módulo Operacional e selecione PEF/Manutenção:
4.1. Na tela Pagamentos Eletrônicos de Frete (PEF) clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Empresa/Alterar:
4.2. Nos parâmetros da empresa é possível definir se será emitido PEF para veículos próprios, terceiros e agregados. Também é possível definir a administradora padrão da emissão do PEF:
• Utilizar PEF para veículos próprios: selecione a opção Sim para gerar PEF para todos os veículos próprios. Selecione a opção Não para não gerar PEF para veículos próprios;
• Utilizar PEF para veículos terceiros: selecione a opção Sim para gerar PEF para todos os veículos terceiros. Selecione a opção Não para não gerar PEF para veículos terceiros. Selecione a opção Somente TAC ou equiparado PEF para gerar PEF somente para veículos terceiros cujo motorista/proprietário seja TAC ou equiparado PEF;
• Utilizar PEF para veículos agregados: selecione a opção Sim para gerar PEF para todos os veículos agregados. Selecione a opção Não para não gerar PEF para veículos agregados. Selecione a opção Somente TAC ou equiparado PEF para gerar PEF somente para veículos agregados cujo motorista/proprietário seja TAC ou equiparado PEF;
• Administradora Padrão: selecione o cadastro da administradora padrão. Desta maneira, o sistema irá sugerir a administradora configurada durante a emissão;
• Vínculo Administradora: este campo já estará preenchido com o código do vínculo da administradora, que é o 27;
• Valor frete referência: para a emissão de PEF agregado, é necessário configurar um valor inicial de frete para referência. Informe o valor de frete;
• Forma de Controle: selecione a opção desejada Automática – Validade de 30 dias ou Mensal. Utilizando a forma mensal, todo o início de mês será aberto um novo PEF, mesmo que já tenha um aberto.
• Definição de TAC ou equiparado: neste campo deve ser definido de onde será buscada a definição de TAC ou equiparado do proprietário do Veículo. Ao selecionar a opção No proprietário do veículo a informação será buscada através do cadastro do proprietário. A opção Buscar na administradora ainda não foi implementada. A última opção No proprietário do veículo. Validar com administradora na impressão irá buscar a informação do cadastro do proprietário e fará a validação com a administradora (através do método do web service) no momento da impressão do manifesto. Se as informações forem diferentes, a impressão será bloqueada e o semáforo do manifesto ficará vermelho. Campo disponível somente para administradora Pamcary.
Após preencher todos os campos clique em Confirmar para gravar as informações:
4.3. Após, na tela Pagamentos Eletrônicos de Frete (PEF) clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Unidade/Alterar:
4.4. Nos parâmetros da unidade do PEF, na aba 1-Principal, é possível definir se a unidade emite PEF ou não. Também é possível definir os dias de intervalo para o filtro dos documentos emitidos:
4.5. Na aba 2-Impressão, é possível definir os formulários para a impressão do PEF. Clique em Confirmar para salvar as alterações:
2. Após confirmar a configuração da Administradora, acesse o módulo Cadastros Básicos selecionando Clientes, Fornecedores, etc.../Manutenção:
2.6. Após incluir a configuração dos parâmetros do vínculo, deve ser realizada a inclusão dos cartões do PEF. Para isso, retorne a tela Cadastros e clique com o botão direito no cadastro do proprietário do veículo que será utilizado no manifesto selecionando a opção Cartões.
2.7. Na tela Cartões clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela para cadastrar um novo cartão de PEF.
Apenas os cartões cadastrados no proprietário do veículo estarão disponíveis para serem vinculados ao PEF.
2.8. Na tela Incluindo Cartão preencha os campos de acordo com as informações a seguir:
• Utilização: Para cartão de PEF selecione uma das opções PEF ou PEF e vale pedágio. Somente os cartões com esta utilização serão aceitos para o processo.
• Administradora: Selecione a administradora do cartão PEF.
• CNPJ administradora: Selecione a administradora do cartão PEF.
• Número cartão: Preencha o número do cartão de PEF a ser utilizado.
• Código favorecido: Selecione o favorecido do cartão de PEF,
No grupo de Parcelas:
- Adiantamento: Selecione o favorecido que receberá o Adiantamento.
- Saldo: Selecione o favorecido que receberá o Saldo.
• Padrão: Informe se o cartão é o cartão padrão ou não, selecionando a opção Sim ou Não, só pode haver um cartão padrão por usuário, este será informado automaticamente na inclusão de um manifesto ao informar a placa do veículo.
Obs. Os campos Código do responsável, Código Favorecido, CNPJ Administradora e Administradoras, todos os que forem selecionados para os tais campos devem estar cadastrados no AvaCorp. O cadastro deve estar completo, caso esteja faltando algo será rejeitado pela administradora.
1.1. Após ter feito a parametrização do PEF para Manifesto com Veículos Terceiros, primeiramente emitiremos o PEF configurando a emissão e transmissão (nos parâmetros da empresa do manifesto) manualmente:
1.2. Ao incluir o manifesto para o veículo terceiro, note que após o preenchimento dos campos Veículo/Cavalo e Motorista o campo Pagamento eletrônico frete ficará preenchido com Sim. Após preencher os campos necessários na primeira aba, siga para a aba 3-Composição:
1.3. Na aba 3-Composição faça a inclusão dos documentos da composição do manifesto: Logo após clique na aba 4 - Afretamento.
1.4. Siga para a aba 4-Afretamento para realizar o preenchimento dos valores contratados e logo após faça o cálculo do mesmo: Siga para aba 9- PEF.
1.5. Após calcular os valores do afretamento, siga para a aba 9-PEF. Nesta aba devem ser preenchidas as informações sobre o pagamento do frete:
Note que os campos Tipo Favorecido, Forma de pagamento e Cartão/Dados Bancários serão preenchidos com as informações padrões que foram cadastradas anteriormente. Após conferir e preencher os campos necessários, clique em Confirmar:
Segue exemplo de valor buscado pela administradora, após gerado o valor deverá voltar na aba 4 - Afretamento e calcular o mesmo novamente.
1.6. Após confirmar a inclusão do manifesto, é necessário imprimir o documento. Clique com o botão direito no registro desejado e selecione a opçãoImpressão/Imprimir Manifesto:
1.7. Na tela Imprimir Manifesto clique no botão Confirmar:
1.8. Após imprimir o manifesto e o afretamento, precisamos emitir o PEF. Conforme configurado nos parâmetros da empresa do manifesto, a emissão será manual. Clique com o botão direito selecionando a opção PEF/Emitir:
Este processo somente realiza a criação do registro do PEF.
1.9. Após emitir o PEF, é necessário transmitir o mesmo. Para isso, clique com o botão direito selecionando a opção PEF/Transmitir:
Este processo realiza a comunicação com a administradora e a geração do CIOT.
1.10. Após realizar a transmissão do PEF, o sistema informará a mensagem abaixo. Para prosseguir, basta clicar em OK.
1.11. Após realizar a emissão e transmissão do PEF, ao consultar o manifesto na aba 9-PEF, é possível verificar o Número do CIOT gerado:
1.12. Para consultar o registro de PEF gerado acesse o módulo Operacional selecionando PEF/Manutenção:
1.13. Ao abrir a tela Pagamentos Eletrônicos de Frete clique com o botão direito selecionando a opção Consultar ou então clique no botão Consultar na parte inferior da tela:
1.14. Ao consultar o PEF podemos verificar a forma de emissão, que neste caso foi Somente emissão de CIOT, a forma de pagamento junto com as informações do cartão/conta bancária utilizada, a administradora, o número do CIOT, entre outras informações:
1.14.1. Para selecionar os documentos origens do documento de Pagamento eletrônico de Frete (PEF) bastar dar um clique com o botão Direito/Documento Origem:
1.14.2. Vejamos o documento origem do PEF.
Emitir Manifesto com o parâmetro da empresa como Gerar PEF e Transmitir PEF de forma automática na impressão do manifesto.
1.15. Agora, veremos como gerar o PEF automaticamente na impressão do manifesto. Para isso os parâmetros da empresa do manifesto devem estar conforme a imagem abaixo:
1.16. Após inserir o manifesto, conforme mostrado nos passos anteriores, clique com o botão direito selecionando a opção Impressão/Imprimir para realizar a impressão e posterior emissão e transmissão do PEF:
1.17. Ao confirmar a impressão do manifesto, o sistema irá realizar automaticamente os processos de emissão de transmissão do PEF. Ao ser apresentada a mensagem abaixo, o CIOT já terá sido gerado. Basta clicar em OK para prosseguir:
Lembrando que foi processado tudo automaticamente por termos configurado o parâmetro anteriormente.
1.1. Abrirá a tela de Coletas na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Empresa/Alterar.
1.1.1. Abrirá a tela de Alterando Parâmetro de Empresa, na mesma informe nos campos utilizar itens: NÃO e Utilizar Notas Fiscais: Não.
Após isso clique em Confirmar e siga os próximos passos abaixo.
1. Para emitir uma coleta pra vincular em um manifesto que possuirá pagamento eletrônico de frete (PEF).
1.1. Ao Abrir a tela de Coletas, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou clique no botão que se encontra na parte de baixo da tela.
1.2. Na tela de Inclusão informe o os campos obrigatórios mostrado na tela abaixo.
Deve ser preenchido os campos de Remetente e Destinatário para que a coleta seja vinculada a um manifesto com pagamento eletrônico de frete.
- Remetente: Digite o CNPJ do remetente da coleta para poder passar para o próximo campo.
- Destinatário: Digite o CNPJ do destinatário da coleta para poder passar para o próximo campo.
Caso deseja preencher outros campos e preencha e siga os passos abaixo.
1.3. Ao clicar na aba 2 - Continuação, preencha a placa do veículo configurada para PEF, os outros campos do grupo veículo serão preenchidos automatico dependendo da configuração do veículo. Se necessário poderá preencher mais campos.
1.4. Na aba 3 - Continuação informe o trajeto da coleta e se necessário informe os outros dados, após isso clique na aba 4 - itens
1.5. Na aba 4 - Itens, clique com o botão direito em incluir e inclua um item para essa coleta, feita isso após confirmar o item clique na aba 5 - Notas Fiscais.
1.6. Após ir para aba 5 - Notas Fiscais, podemos verificar que não tem Nota fiscal nessa coleta, sendo assim clique em confirmar e siga os passos abaixo.
1.7. Para incluir um manifesto com coleta basta seguir os passos abaixo
1.8. Ao abrir a tela de Manifesto clique com o botão direito e selecione a opção incluir.
1.9. Ao incluir manifesto preenche os principais campos mostrados na imagem abaixo.
- Manifesto: Nesse campo selecione a opção Coleta e distribuição.
- Veículo/Cavalo: Informe o veículo terceiro para realizar esse processo. (Os dados do proprietário e motorista viram automáticos conforme a configuração do seu veículo).
Após isso clique na aba 2 - Ccontinuação
1.10. Na aba 2 - Continuação nessa tela informe o Campo Trajeto já configurado.
Após isso clique na aba 3 - Composição
1.11. na aba 3 - Composição, clique com o botão direito e selecione a opção Inserir por Seleção e abrirá a tela Filtrara documento para composição, na mesma selecione o período e clique em confirmar.
1.12. Abrirá a tela de selecionar documento, na mesma você deve selecionar a coleta e clicar no botão Confirmar.
1.13. Podemos ver que foi inclusa a coleta, agora clique na aba 4 - Afretamento.
1.14. Na aba 4- Afretamento informe o Valor do Frete Contratado e logo após clique em Calcular, feito isso clique na aba 9 - PEF.
1.15. Na aba 9 - PEF, clique no botão Buscar Valor na Administradora.
Ao Buscar o valor na administradora deverá voltar a aba 34 - Afretamento e calcular o mesmo novamente. .
Após isso clique em confirmar.
1.16. Após ter confirmado o manifesto já com a coleta vinculada e imprimi-lo ele será processado e poderás ver a situação dele no site da PAMCARD. No botão liberar pode se ver a situação das parcelas.
1.17. Após clicar no botão Liberar abrirá a seguinte tela abaixo mostrando a situação e valor total das parcelas a pagar.
1. 1. Para pode incluir uma coleta com nota fiscal e sem item, deve parametrizar o sistema antes de realizar a operação. Para isso siga os passos abaixo.
1.1. Abrirá a tela de Coletas na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Empresa/Alterar.
1.1.2. Abrirá a tela de Alterando Parâmetro de Empresa, na mesma informe nos campos utilizar itens: NÃO e Utilizar Notas Fiscais: Não.
Após isso clique em Confirmar e siga os próximos passos abaixo.
1. Para emitir uma coleta pra vincular em um manifesto que possuirá pagamento eletrônico de frete (PEF).
1.1. Ao Abrir a tela de Coletas, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou clique no botão que se encontra na parte de baixo da tela.
1.2. Na tela de Inclusão informe o os campos obrigatórios mostrado na tela abaixo.
Deve ser preenchido os campos de Remetente e Destinatário para que a coleta seja vinculada a um manifesto com pagamento eletrônico de frete.
- Remetente: Digite o CNPJ do remetente da coleta para poder passar para o próximo campo.
- Destinatário: Digite o CNPJ do destinatário da coleta para poder passar para o próximo campo.
Caso deseja preencher outros campos e preencha e siga os passos abaixo.
1.3. Ao clicar na aba 2 – Continuação, preencha a placa do veículo configurada para PEF, os outros campos do grupo veículo serão preenchidos automatico dependendo da configuração do veículo. Se necessário poderá preencher mais campos.
1.4. Na aba 3 – Continuação informe o trajeto da coleta e se necessário informe os outros dados, após isso clique na aba 5 - N
1.5. NA aba 5 - Notas Fiscais, clique com o botão direito e selecione a opção incluir, e preencha os dados da nota fiscal, logo após isso clique em confirmar na tela do item e no confirmar da coleta para acabar a inclusão.
1.6. Para incluir um manifesto com coleta basta seguir os passos abaixo
1.7. Ao abrir a tela de Manifesto clique com o botão direito e selecione a opção incluir.
1.8. Ao incluir manifesto preenche os principais campos mostrados na imagem abaixo.
- Manifesto: Nesse campo selecione a opção Coleta e distribuição.
- Veículo/Cavalo: Informe o veículo terceiro para realizar esse processo. (Os dados do proprietário e motorista viram automáticos conforme a configuração do seu veículo).
Após isso clique na aba 2 - Ccontinuação.
1.9. Na aba 2 - Continuação nessa tela informe o Campo Trajeto já configurado.
Após isso clique na aba 3 - Composição.
1.10. na aba 3 - Composição, clique com o botão direito e selecione a opção Inserir por Seleção e abrirá a tela Filtrara documento para composição, na mesma selecione o período e clique em confirmar.
1.11. Abrirá a tela de selecionar documento, na mesma você deve selecionar a coleta e clicar no botão Confirmar.
1.12. Podemos ver que foi inclusa a coleta, agora clique na aba 4 - Afretamento.
1.13. Na aba 4- Afretamento informe o Valor do Frete Contratado e logo após clique em Calcular, feito isso clique na aba 9 - PEF.
1.14. Na aba 9 - PEF, clique no botão Buscar Valor na Administradora.
Após buscar o valor do vale pedágio na administradora deverá voltar no afretamento aba 4 e calcular o mesmo novamente.
Após isso clique em confirmar.
1.15. Após ter confirmado o manifesto já com a coleta vinculada e imprimi-lo ele será processado e poderás ver a situação dele no site da PAMCARD. No botão liberar pode se ver a situação das parcelas.
1.16. Após clicar no botão Liberar abrirá a seguinte tela abaixo mostrando a situação e valor total das parcelas a pagar.
O processo de manifesto de viagem Internacional não existe encerramento.
1. Para incluir um Crt siga os passos abaixo, entre no módulo Operacional/Manifesto/Manutenção. Para pode vincular um CRT no manifesto é necessário que ative o parâmetro abaixo.
1.1. Abrindo a tela de Manifestos, clique com o botão direito selecione a opção Parâmetros Manifesto/Unidade/Alterar.
1.2. Clique na aba 3 - Composição, e no grupo Documento utilizados na composição do manifesto, no mesmo habilite o campo Conhecimento Internacional para SIM.
1.3. Logo após clique no módulo Vendas/Conhecimento Internacionais(CRT)/Manutenção.
1.4. Abrirá a tela de Conhecimentos internacionais, no mesmo clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
1.5. No mesmo Preencha os campos para que seja feita a emissão do documento.
No grupo Nome e endereço do Remetente: Preencha o campo a baixo.
- Código: informe o CPF/CNPJ do remetente.
No grupo Nome e endereço do Destinatário: Preencha o campo a baixo .
- Código: Informe o CPF/CNPJ do destinatário.
No grupo Nome e endereço do Consignatário: Preencha o campo a baixo (Caso a viagem seja com consignatário).
- Código: Informe o CPF/CNPJ do consignatário.
1.6. Após ir para aba 2 - Nota Fiscais/Coletas/Outros, inclua um item e depois clique na aba 3 - Continuação.
1.7. Na aba 3 - Continuação, 11 Qtd e Categoria de volumes, Marcas e números, Tipos de Mercadoria, Containers e Peças: Informe a quantidade de volumes e a categoria dos volumes, marcas e Etc...
1.8. Na aba 4 - Continuação, no vincule os documentos que forem necessários.
1.9. Na aba 5 - Configuração para Cálculo/Valores, certifique que está configurado corretamente, e clique no botão Calcular.
1.10. Na aba 6 - Outras Informações, Informe o veículo que utilizara no manifesto internacional. Após isso termine o processo de emissão do CRT e siga os próximos passos para o emitir o manifesto.
1. Para inciar a parametrização de pagamentos internacionais através do método Viagem, acesse: Módulo Operacional/ PEF/ Manutenção.
1.1. Clique com o botão direito do mouse e acesse: Parâmetros/ Empresa/ Alterar.
1.1.1. Esta tela deve ser preenchida conforme abaixo, por enquanto apenas Veículos Terceiros estão habilitados até o momento esta funcionalidade é somente para a Administradora Pamcard.
1.2. Ao terminar a emissão do CRT, vá até o manifesto, Operacional/Manifesto/Manutenção/Incluir, no mesmo mude o tipo de operação para Internacional, e informe a cidade destino, logo após informe o veículo correto para essa viagem. Reparando que os campos serão preenchidos automaticamente, e ele mostrará o tipo de frota e mostrará o tipo de pagamento de frete, nesse caso Viagem. Feito isso clique na aba 2 - Continuação.
1.3. Na aba 2 - Continuação, selecione o trajeto e logo após clique na aba 3 - Composição.
1.4. Na aba 3 - Composição e na sub aba B - Conhecimento Internacional clique com o botão direito e vincule o CRT no mesmo.
1.5. Feito isso na aba 4 - Afretamento, informe o valor do Frete contratado e clique em confirmar, clique na aba 9 - PEF.
1.6.. Na aba 9 - PEF, certifique que os dados foram buscados corretamente e logo após clique no botão Buscar Valor da Administradora. Após isso clique em confirmar e imprima, logo após do pef ser processado poderás conferir no site da ROADCARD a situação.
No caso de viagem não existe o número do CIOT nem o encerramento manual da mesma(na tentativa retorna erro explicativo). A viagem é encerrada quando se faz o pagamento da parcela. O pagamento segue os mesmos procedimentos do PEF normal, primeiro se faz a liberação da parcela e em seguida o pagamento. Nesta situação só temos um favorecido, e este recebe unicamente com cartão.
1.7.. Ao entrar no site, verifique a situação da parcela.
1.8.. Após confirmar imprima o manifesto e o PEF irá processar logo após a impressão dos documentos Afretamento e a impressão do manifesto.
1.9. Após ter impresso vai na tela do na tela do PEF pelo caminho Operacional/PEF/Manutenção, podemos ver que foi colocada a legenda para identificar se aquele CIOT é PEF ou Viagem.
1.10. Ao consultar o PEF, também foi adicionado um campo para identificar se é um PEF viagem ou não.
Não é possível fazer o encerramento de um manifesto de viagem internacional
Segue abaixo exemplos de como encerrar um manifesto com PEF.
1. Para encerrar o manifesto, após a chegada da mercadoria em seu destino, acesse o módulo Operacional selecionando PEF/Manutenção:
1.1. Selecione o registro desejado e clique com o botão direito selecionando a opção Encerrar:
1.2. Clicando com o botão direito e selecionando a opção Legendas/Situação é possível verificar a situação do PEF:
É possível verificar também as legendas de Tipo Frota e Situação Transmissão.
1. Para efetuar o pagamento dos títulos gerados, acesse o módulo Financeiro selecionando a opção Contas a Pagar/Manutenção:
1.1. Para efetuar o pagamento de PEF com integração Completa (Pamcary), é necessário realizar a alteração da situação do PED. Por isso, selecione o título relativo ao PEF e clique com o botão direito selecionando a opção PEF/Alterar Situação:
1.2. Ao abrir a tela Alterar situação do PEF, o campo estará preenchido com a opção Pendente. Altere o campo selecionando a opção Liberada e confirme clicando no botão Confirmar:
1.3. Após alterar a situação da parcela, é possível realizar o pagamento. Selecione os títulos desejados e clique com o botão direito do mouse selecionando a opção PEF/Pagamento:
1.4. Ao abrir a tela Autorização para Pagamento de PEF informe os dados para o pagamento e clique em Confirmar:
1. Quando for necessário Extrair o XML do PEF devesse acessar o módulo Operacional/PEF/Manutenção.
1.1. Ao abrir a tela, clique com o botão direito e selecione a opção Extrair XML.
1.2. Logo após selecione o lugar para onde quer que seja enviado o XML.
1.3. Arquivos gerados com Sucesso! Clique em OK.
1.4. Vá até a pasta que foi selecionada anteriormente, na mesma selecione o arquivo e logo após clique com o botão direito e selecione a opção Extract to XML_Zip....
1.5. Feito isso será criada uma nova pasta com o nome do arquivo extraido, entre nela com o duplo clique ou utilizando o botão ENTER.
1.6. Ficará disponível os Xmls de Envio e de retorno.
1. Ao rejeitar o PEF por algum motivo, podemos uma exemplo de rejeição pela Administradora. Siga os passos abaixo para verificar o status do PEF.
1.1. No manifesto que foi rejeitado pela administradora, clique com o botão direito e selecione a opção PEF/Manutenção.
1.2. Abrirá a tela com o documento rejeitado, na mesma clique em Consultar.
1.3. Na tela do documento clique na aba 5 - Histórico de Situações.
1.4. Vejamos que foi rejeitado, como já tinha sido simulado antes, há 2 rejeições. Podemos entrar consultando na rejeição para mais informações.
1.4. Ao consultar aparecerá todas as informações como, Sequência do PEF, Sequência do retorno, Operação, Situação, Código de retorno de administradora e a mensagem retornada pela administradora
1.5. Após arrumar o Erro, como esse erro ocorria por não conter o Código da estrutura OMA informada na natureza de mercadoria, iremos clicar com o botão direito e selecionar a opção Transmitir.
1.6. Ao autorizar o PEF podemos conferir a situação na legenda e logo após clicamos com o botão direito PEF/Manutenção.
1.7. Clicamos em consultar e acessamos a Aba 5 - Histórico de Situações.
1.8. Veja que a Situação está como atualizado. Caso deseja consultar, apenas clique com o botão direito e selecione a opção Consultar.
1.1. Ao incluir o manifesto para o veículo agregado, preencha os campos da aba 1-Principal e note que o campo Pagamento eletrônico de frete estará preenchido com a opção Sim e a aba 9-PEF deve estar visível e habilitada. Após preencher os campos, siga para a aba 3-Composição:
1.2. Na aba 3-Composição insira os documentos que fazem parte da composição do manifesto e logo após siga para a aba 9-PEF:
1.3. Na aba 9-PEF serão apresentadas as informações de cartão e administradora do PEF. É possível alterar o cartão e a forma de pagamento. Clique em Confirmar para gravar as informações:
1.4. Após incluir o manifesto, é necessário imprimi-lo. Para isso, clique com o botão direito do mouse selecionando a opção Impressão/Imprimir Manifesto:
1.5. Ao abrir a tela Imprimir Manifesto clique em Confirmar para realizar a impressão:
1.6. Ao imprimir o manifesto, quando o parâmetro da empresa do manifesto estiver configurado para emitir automaticamente na impressão, o CIOT será gerado e a mensagem abaixo será apresentada:
Repare que o PEF foi processado automaticamente ao imprimir o manifesto, isso só acontecerá quando estiver configurado para Emitir e transmitir Automaticamente na impressão do PEF nos parâmetros da empresa manifesto.
1.7. É possível consultar o PEF gerado através do módulo Operacional/PEF/Manutenção:
1.8. Abrirá a tela de Pagamento eletrônico de frente (PEF), podemos notar que foi gerado o Número do Ciot Após a impressão do manifesto.
1.9. Ao incluir os próximos manifestos do mesmo veículo agregado, na ab 9-PEF ,note que o sistema buscará e preencherá automaticamente o campo Número CIOT:
1.10. Após emitir todos os manifestos do veículo agregado, é necessário emitir o afretamento para informar os valores corretos do CIOT. Para isso, acesse o módulo Operacional selecionando a opção Afretamento/Manutenção:
1.11. Para incluir um afretamento clique em Incluir, conforme a imagem abaixo:
1.12. Na aba 1- Principal preencha os campos necessários e em seguida siga para a aba 2-Continuação:
1.13. Na próxima aba, será necessário vincular os manifestos deste agregado ao afretamento. Para isso, clique com o botão direito na guia de manifestos selecionando a opção Incluir ou clique no botão Incluir conforme a imagem abaixo:
1.14. Ao abrir a tela Incluindo Manifesto clique no botão do campo Número para selecionar o manifesto desejado:
1.15. Na tela Manifestos serão apresentados somente os manifestos do veículo selecionado na aba principal, que não estejam na composição de outros afretamentos e não cancelados. Clique sobre o manifesto desejado e selecione a opção Selecionar:
1.16. Ao selecionar o manifesto o sistema retornará para a tela Incluindo Manifesto. Nesta tela, clique em Confirmar:
1.17. Realize este procedimento quantas vezes forem necessárias para inserir os manifestos no afretamento. Informe os valores para o cálculo do afretamento, calcule clicando no botão Calcular e após confirme a inclusão do documento no botão Confirmar:
1.18. Após incluir o registro, é necessário imprimir o afretamento. Para isso clique com o botão direito sobre o registro desejado e selecione a opção Impressão/Imprimir Afretamento:
1.19. Na tela Imprimir Afretamento clique em Confirmar:
1.20. Após realizar a impressão do documento, é necessário atualizar os valores do PEF para que as parcelas e títulos sejam gerados. Para isso, clique sobre o afretamento desejado e selecione a opção PEF/Atualizar:
1.21. Após atualizar o PEF o sistema informará uma mensagem, conforme abaixo. Clique em OK:
1.22. Para consultar o PEF atualizado acesse o módulo Operacional/PEF/Manutenção:
1.23. Para consultar o registro clique com o botão direito selecionando a opção Consultar ou clique no botão Consultar na parte inferior da tela:
1.24. A tela de consulta será aberta e poderão ser verificados os detalhes do PEF:
1.25. Para consultar os documentos de origem do PEF clique com o botão direito sobre o registro selecionando a opção Documentos de Origem:
1.26. Na tela Documentos Origem do PEF serão mostrados os ma manifestos vinculados ao PEF:
1.1. Abrirá a tela de Coletas na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Empresa/Alterar.
1.1.1. Abrirá a tela de Alterando Parâmetro de Empresa, na mesma informe nos campos utilizar itens: NÃO e Utilizar Notas Fiscais: Não.
Após isso clique em Confirmar e siga os próximos passos abaixo.
1. Para emitir uma coleta pra vincular em um manifesto que possuirá pagamento eletrônico de frete (PEF).
1.1. Ao Abrir a tela de Coletas, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou clique no botão que se encontra na parte de baixo da tela.
1.2. Na tela de Inclusão informe o os campos obrigatórios mostrado na tela abaixo.
Deve ser preenchido o campo de remetente e destinatário para a inclusão de uma coleta que será vinculada em um manifesto de possuirá o pagamento eletronico de frete.
- Remetente: Digite o CNPJ do remetente da coleta para poder passar para o próximo campo.
- Destinatário: Digite o CNPJ do destinatário da coleta para poder passar para o próximo campo.
Caso deseja preencher outros campos e preencha e siga os passos abaixo.
1.3. Ao clicar na aba 2 - Continuação, preencha a placa do veículo configurada para PEF, os outros campos do grupo veículo serão preenchidos automatico dependendo da configuração do veículo. Se necessário poderá preencher mais campos.
1.4. Na aba 3 - Continuação informe o trajeto da coleta e se necessário informe os outros dados, após isso clique na aba 4 - itens
1.5. Na aba 4 - Itens, clique com o botão direito em incluir e inclua um item para essa coleta, feita isso após confirmar o item clique na aba 5 - Notas Fiscais.
1.6. Após ir para aba 5 - Notas Fiscais, podemos verificar que não tem Nota fiscal nessa coleta, sendo assim clique em confirmar e siga os passos abaixo.
1.7. Para incluir um manifesto com coleta basta seguir os passos abaixo.
1.8. Ao abrir a tela de Manifesto clique com o botão direito e selecione a opção incluir.
1.9. Ao incluir manifesto preenche os principais campos mostrados na imagem abaixo.
- Manifesto: Nesse campo selecione a opção Coleta e distribuição.
- Veículo/Cavalo: Informe o veículo terceiro para realizar esse processo. (Os dados do proprietário e motorista viram automáticos conforme a configuração do seu veículo).
Após isso clique na aba 2 - Ccontinuação.
1.10. Na aba 2 - Continuação nessa tela informe o Campo Trajeto já configurado.
Após isso clique na aba 3 - Composição.
1.11. na aba 3 - Composição, clique com o botão direito e selecione a opção Inserir por Seleção e abrirá a tela Filtrara documento para composição, na mesma selecione o período e clique em confirmar.
1.12. Abrirá a tela de selecionar documento, na mesma você deve selecionar a coleta e clicar no botão Confirmar.
1.13. Podemos ver que foi inclusa a coleta, agora clique na aba 4 - Afretamento.
1.14. Na aba 4- Afretamento informe o Valor do Frete Contratado e logo após clique em Calcular, feito isso clique na aba 9 - PEF.
1.15. Na aba 9 - PEF, clique no botão Buscar Valor na Administradora.
Após isso clique em confirmar.
1.16. Após ter confirmado o manifesto já com a coleta vinculada e imprimi-lo ele será processado e poderás ver a situação dele no site da PAMCARD. No botão liberar pode se ver a situação das parcelas.
1.17. Após clicar no botão Liberar abrirá a seguinte tela abaixo mostrando a situação e valor total das parcelas a pagar.
1. 1. Para pode incluir uma coleta com Nota Fiscal e sem item, deve parametrizar o sistema antes de realizar a operação. Para isso siga os passos abaixo.
1.1. Abrirá a tela de Coletas na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Empresa/Alterar.
1.1.2. Abrirá a tela de Alterando Parâmetro de Empresa, na mesma informe nos campos utilizar itens: NÃO e Utilizar Notas Fiscais: Não.
Após isso clique em Confirmar e siga os próximos passos abaixo.
1. Para emitir uma coleta pra vincular em um manifesto que possuirá pagamento eletrônico de frete (PEF).
1.1. Ao Abrir a tela de Coletas, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou clique no botão que se encontra na parte de baixo da tela.
1.2. Na tela de Inclusão informe o os campos obrigatórios mostrado na tela abaixo.
Deve ser preenchido os campos de Remetente e Destinatário para que a coleta seja vinculada a um manifesto com pagamento eletrônico de frete.
- Remetente: Digite o CNPJ do remetente da coleta para poder passar para o próximo campo.
- Destinatário: Digite o CNPJ do destinatário da coleta para poder passar para o próximo campo.
Caso deseja preencher outros campos e preencha e siga os passos abaixo.
1.3. Ao clicar na aba 2 – Continuação, preencha a placa do veículo configurada para PEF, os outros campos do grupo veículo serão preenchidos automatico dependendo da configuração do veículo. Se necessário poderá preencher mais campos.
1.4. Na aba 3 – Continuação informe o trajeto da coleta e se necessário informe os outros dados, após isso clique na aba 5 - Notas Fiscais
1.5. NA aba 5 - Notas Fiscais, clique com o botão direito e selecione a opção incluir, e preencha os dados da nota fiscal, logo após isso clique em confirmar na tela do item e no confirmar da coleta para acabar a inclusão.
1.6. Para incluir um manifesto com coleta basta seguir os passos abaixo
1.7. Ao abrir a tela de Manifesto clique com o botão direito e selecione a opção incluir.
1.8. Ao incluir manifesto preenche os principais campos mostrados na imagem abaixo.
- Manifesto: Nesse campo selecione a opção Coleta e distribuição.
- Veículo/Cavalo: Informe o veículo terceiro para realizar esse processo. (Os dados do proprietário e motorista viram automáticos conforme a configuração do seu veículo).
Após isso clique na aba 2 - Ccontinuação
1.9. Na aba 2 - Continuação nessa tela informe o Campo Trajeto já configurado.
Após isso clique na aba 3 - Composição.
1.10. na aba 3 - Composição, clique com o botão direito e selecione a opção Inserir por Seleção e abrirá a tela Filtrara documento para composição, na mesma selecione o período e clique em confirmar.
1.11. Abrirá a tela de selecionar documento, na mesma você deve selecionar a coleta e clicar no botão Confirmar.
1.12. Podemos ver que foi inclusa a coleta, agora clique na aba 4 - Afretamento.
1.13. Na aba 4- Afretamento informe o Valor do Frete Contratado e logo após clique em Calcular, feito isso clique na aba 9 - PEF.
1.14. Na aba 9 - PEF, clique no botão Buscar Valor na Administradora.
Após isso clique em confirmar.
1.15. Após ter confirmado o manifesto já com a coleta vinculada e imprimi-lo ele será processado e poderás ver a situação dele no site da PAMCARD. No botão liberar pode se ver a situação das parcelas.
1.16. Após clicar no botão Liberar abrirá a seguinte tela abaixo mostrando a situação e valor total das parcelas a pagar.
Processo em Andamento!
1. acesse o módulo Operacional/PEF/Manutenção.
1.1. Ao abrir a tela de Pagamentos Eletrônico de Frete [PEF], clique com o botão direito e selecione a opção Encerrar
1.2. Vemos Pelas legenda que a situação do PEF ficou Finalizado com a Cor Verde
1. Para efetuar o pagamento dos títulos gerados, acesse o módulo Financeiro selecionando a opção Contas a Pagar/Manutenção:
1.1. Para efetuar o pagamento de PEF com integração Completa (Pamcary), é necessário realizar a alteração da situação do PED. Por isso, selecione o título relativo ao PEF e clique com o botão direito selecionando a opção PEF/Alterar Situação:
1.2. Ao abrir a tela Alterar situação do PEF, o campo estará preenchido com a opção Pendente. Altere o campo selecionando a opção Liberada e confirme clicando no botão Confirmar:
1.3. Após alterar a situação da parcela, é possível realizar o pagamento. Selecione os títulos desejados e clique com o botão direito do mouse selecionando a opção PEF/Pagamento:
1.4. Ao abrir a tela Autorização para Pagamento de PEF informe os dados para o pagamento e clique em Confirmar:
1. Quando for necessário Extrair o XML do PEF devesse acessar o módulo Operacional/PEF/Manutenção.
1.1. Ao abrir a tela, clique com o botão direito e selecione a opção Extrair XML.
1.2. Logo após selecione o lugar para onde quer que seja enviado o XML.
1.3. Arquivos gerados com Sucesso! Clique em OK.
1.4. Vá até a pasta que foi selecionada anteriormente, na mesma selecione o arquivo e logo após clique com o botão direito e selecione a opção Extract to XML_Zip....
1.5. Feito isso será criada uma nova pasta com o nome do arquivo extraido, entre nela com o duplo clique ou utilizando o botão ENTER.
1.6. Ficará disponível os Xmls de Envio e de retorno.
1. Ao rejeitar o PEF por algum motivo, podemos uma exemplo de rejeição pela Administradora. Siga os passos abaixo para verificar o status do PEF.
1.1. No manifesto que foi rejeitado pela administradora, clique com o botão direito e selecione a opção PEF/Manutenção.
1.2. Abrirá a tela com o documento rejeitado, na mesma clique em Consultar.
1.3. Na tela do documento clique na aba 5 - Histórico de Situações.
1.4. Vejamos que foi rejeitado, como já tinha sido simulado antes, há 2 rejeições. Podemos entrar consultando na rejeição para mais informações.
1.4. Ao consultar aparecerá todas as informações como, Sequência do PEF, Sequência do retorno, Operação, Situação, Código de retorno de administradora e a mensagem retornada pela administradora
1.5. Após arrumar o Erro, como esse erro ocorria por não conter o Código da estrutura OMA informada na natureza de mercadoria, iremos clicar com o botão direito e selecionar a opção Transmitir.
1.6. Ao autorizar o PEF podemos conferir a situação na legenda e logo após clicamos com o botão direito PEF/Manutenção.
1.7. Clicamos em consultar e acessamos a Aba 5 - Histórico de Situações.
1.8. Veja que a Situação está como atualizado. Caso deseja consultar, apenas clique com o botão direito e selecione a opção Consultar.
1.2 Para começar, acesse o módulo Operacional selecionando a opção Cadastros Básicos/Administradoras/Manutenção:
1.3. Na tela Administradoras clique com o botão direito na administradora e seleciopone a opção Tipos de Parcelas/Vale Pedágio:
Somente a administradora Pamcary está apta para realizar este processo.
1.3.1. Ao abrir a tela Tipos de Parcelas/Vale Pedágio algumas parcelas já estarão incluídas. Para incluir um novo registro clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.3.1.1. Na tela Incluindo Tipo de Parcela/Vale Pedágio preencha os campos conforme as seguintes informações:
• Código: informe o código da parcela.
• Descrição: informe uma descrição para a parcela.
• Tipo: selecione a opção Vale Pedágio.
• Código interno: selecione uma das opções.
Após preencher todos os campos clique em Confirmar para gravar as informações.
1.3.1.2. Após incluir o registro anterior e retornar para a tela Tipos de Parcelas/Vale Pedágio clique com o botão direito sobre o registro inserido e selecione a opção Situações:
1.3.1.2.1. Ao abrir a tela Situações clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.3.1.2.2. Será aberta a tela Incluindo Situação (Tipo de Parcelas/Vale Pedágio). Nela preencha o campo Situação. Para preenchê-lo clique duas vezes no campo, ou clique no botão ou pressione F9:
1.3.1.2.3. Na tela Situações (Tipo de parcelas/Vale pedágio) selecione a situação desejada clicando com o botão direito sobre a mesma e selecionando a opção Selecionar, ou então, clique no botão Selecionar na parte inferior da tela. Se for necessário incluir uma nova situação, clique no botão Incluir.
1.3.1.2.4. Após preencher o campo clique no botão Confirmar para gravar as informações:
1.4. Retorne a tela Administradoras e clique com o botão direito selecionando a opção Soluções de Pedágio:
1.4.1. Ao abrir a tela Soluções de Pedágio já existirão soluções cadastradas previamente. Se for necessário incluir uma nova solução clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.4.2. Na tela Incluindo Solução de Pedágio preencha os campos Código e Descrição. Clique no botão Confirmar para gravar as informações:
1.5. Retorne novamente a tela das Administradoras e clique com o botão direito sobre a administradora que esta sendo configurada selecionando a opção Categorias de Veículos:
1.5.1. Ao abrir a tela Categorias de Veículo já existirão categorias cadastradas previamente. Se for necessário incluir uma nova categoria, clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.5.1.1 Na tela Incluindo Categoria de Veículo preencha os campos Código e Descrição. Após clique em Confirmar para gravar as informações:
1.5.2. Após inserir o registro, clique com o botão direito sobre o mesmo selecionando a opção Tipos de Veículos:
1.5.2.1. Dependendo da Categoria do veículo que foi selecionada existirão registros cadastrados previamente. Se for necessário incluir um novo tipo de veículo clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.5.2.2. Na tela Incluindo Tipo de Veículo preencha os campos necessários:
1.6. Retorne a tela de Administradoras e clique com o botão direito selecionando a opção Configuração/Alterar:
1.6.1. Na tela Alterando Configuração da Administradora vá até a aba 2-Vale Pedágio e preencha os campos conforme as seguintes informações:
• Tipo de favorecido: selecione o tipo de favorecido padrão para o vale pedágio.
• Solução pedágio: selecione a solução de pedágio, cadastrada anteriormente, padrão do vale pedágio.
• Utilizar saldo do cartão: selecione Sim se deseja utilizar o saldo do cartão. Do contrário, selecione Não.
Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações.
7. Agora acesse o módulo Operacional selecionando a opção Afretamentos/Manutenção:
7.1. Ao abrir a tela Afretamentos clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros Afretamentos/Empresa/Alterar:
7.2. Na tela Alterando Parâmetros da Empresa vá até a aba 2- Continuação e preencha os campos conforme as seguintes informações:
• Reduzido: preencha com o reduzido desejado para a contabilização do vale pedágio.
• Histórico (C/D): preencha com o histórico de crédito e débito para a contabilização do vale pedágio.
• Centro de custo (D): preencha com o centro de custo desejado quando for necessário.
Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações.
8. Acesse o módulo Cadastros Básicos selecionando a opção Clientes, Fornecedores, etc.../Manutenção:
8.1. Na tela Cadastros busque o cadastro da administradora utilizada e clique com o botão direito selecionando a opção Vínculos:
8.2. Ao abrir a tela Vínculos do Cadastro clique com o botão direito no vinculo Administradora selecionando a opção Configuração de Parâmetros/Alterar:
8.3. Na tela Alterando Configuração de Parâmetro vá até a aba 4-Continuação e preencha os campos do agrupamento Vale Pedágio conforme as seguintes informações:
• Banco: informe o banco que deseja fazer o lançamento do vale pedágio.
• Agência: informe a agência que deseja fazer o lançamento do vale pedágio.
• Conta: informe a conta que deseja fazer o lançamento do vale pedágio.
Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações.
9. Acesse o módulo Financeiro selecionando a opção Contas Correntes/Manutenção:
9.1. Na tela Contas Correntes clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Alterar:
9.2. Ao abrir a tela Alterando Parâmetros da Empresa/Unidade, na aba 1-Principal, preencha o campo Situação do agrupamento Vale Pedágio com a situação que será efetuado o lançamento no conta corrente:
Após selecionar o campo clique em Confirmar para gravar as informações:
10. Acesse o módulo Operacional selecionando a opção Manifestos/Manutenção:
10.1. Na tela Manifestos clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros Manifestos/Unidade/Alterar:
10.2. Na tela Alterando Parâmetros da Unidade vá até a aba 5-Continuação e preencha o campo Vale Pedágio do agrupamento PEF conforme as seguinte informações:
• Informar manualmente se desejar informar o valor do vale pedágio manualmente no PEF.
• Buscar na administradora através do trajeto se desejar buscar automaticamente na administradora o valor total do pedágio.
Após preencher o campo clique em Confirmar para gravar as informações:
10.3. Ao incluir o manifesto, na aba 2- Continuação é obrigatório que o Trajeto informado tenha pelo menos uma Praça de Pedágio cadastrada:
10.3.1. Se nos parâmetros da unidade do manifesto for configurado que o vale pedágio será Informado manualmente, na aba 9- PEF preencha os campos conforme as seguintes informações:
• Solução: Informe a solução de vale pedágio que será utilizada. O sistema irá trazer neste campo como padrão o que foi configurado na administradora, porém é possível alterá-lo.
• Tipo favorecido: Informe o tipo do favorecido do cartão de vale pedágio. O sistema irá trazer neste campo como padrão o que foi configurado na administradora, porém é possível alterá-lo.
• Número: Preencha com o número de cartão do vale pedágio.
• Valor: Informe manualmente o valor do pedágio.
10.3.2. Se nos parâmetros da unidade do manifesto for configurado que o vale pedágio será Buscar na administradora através do trajeto na aba 9- PEF preencha os campos conforme as seguintes informações:
• Solução: Informe a solução de vale pedágio que será utilizada. O sistema irá trazer neste campo como padrão o que foi configurado na administradora, porém é possível alterá-lo.
• Tipo favorecido: Informe o tipo do favorecido do cartão de vale pedágio. O sistema irá trazer neste campo como padrão o que foi configurado na administradora, porém é possível alterá-lo.
• Número: Preencha com o número de cartão do vale pedágio.
• O botão Buscar valor na administradora estará habilitado. Clique no mesmo para buscar o valor do pedágio. Desta maneira, não será possível informar o valor manualmente.
10.4. Ao consultar o PEF, após a emissão, será possível ver na aba 2-Continuação algumas informações do vale pedágio:
11. Acesse o módulo Financeiro selecionando a opção Contas Correntes/Manutenção:
11.1. Clique com o botão direito na conta corrente que foi configurado para ser lançado o vale pedágio e selecione a opção Lançamentos:
11.2. Ao consultar, o lançamento estará na situação que foi configurado:
1. Para começar acesse o módulo Operacional selecionando Cadastros Básicos/Administradoras/Manutenção:
1.2. Na tela Administradoras clique com o botão direito selecionando a opção Tipos de Itens de Frete:
1.3. Ao abrir a tela Tipos de Itens de Frete clique com o botão direito e selecione o botão Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
1.3.1. Será aberta a tela Incluindo Tipo de Item de Frete preencha os campos conforme as seguintes informações:
• Código: insira o código do tipo de item de frete. O código a ser inserido deverá ser fornecido pela administradora.
• Descrição: digite a descrição do tipo de item de frete.
• Tipo: selecione o tipo do item de frete. Selecione entre as opções Débito, Crédito e Compensação. No momento, o AvaCorp está preparado para utilizar somente a opção Débito.
Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações:
2. Após efetuar a configuração acima acesse o módulo Operacional selecionando a opção PEF/Manutenção:
Para mais informações de como emitir o PEF clique aqui
2.1. Na tela Pagamentos Eletrônicos de Frete (PEF) clique com o botão direito no PEF desejado e selecione a opção Valores/Adicionais:
2.2. Ao abrir a tela Valores Adicionais clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
2.2.1. Será aberta a tela Incluindo Valor Adicional preencha os campos conforme as seguintes informações:
• Tipo de Item de Frete: preencha com o tipo de item de frete desejado (cadastrado anteriormente).
• Tipo: este campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo do item de frete. O AvaCorp só está preparado para aceitar Itens de Frete do tipo Débito.
• Data: insira a data do registro.
• Valor: insira o valor que deseja adicionar.
• Reduzido: informe o reduzido desejado.
• Histórico: informe o histórico desejado.
• Centro de custo: o campo será habilitado de acordo com o histórico selecionado. Quando estiver habilitado, preencha com o centro de custo desejado.
Após preencher todos os campos clique em Confirmar para gravar as informações:
2.3. Após incluir o valor adicional e retornar a tela Valores Adicionais clique com o botão direito no registro inserido anteriormente e selecione a opção Processar/Transmitir:
2.4. Após processar o valor adicional o registro ficará com a legenda verde, conforme imagem abaixo, que representa Processado/Transmitido:
3. Após inserir e processar o valor adicional, acesse o módulo Financeiro selecionando Contas a Pagar/Manutenção:
3.1. Ao consultar a parcela do saldo de frete do PEF, a mesma terá um lançamento no campo Descontos:
Após realizar este processo a parcela poderá ser paga normalmente.
Estes erros deve ser resolvidos na primeira etapa de implementação do pef quando ainda está sendo homologado.
1. Erro de validação com a administradora pois a antt exige que no endereço tenha um numero valido.
Número do endereço não preenchido no cadastro do CNPJ/CPF/Código 89774160002650
1.1. Ao entrar alterando no cadastro veja que está faltando o Número de endereço, o campo deve ser preenchido para que o erro não permaneça.
2. Erro de validação com a administradora.
2.1. No cadastro campo telefone está em branco ou falta digitos, ou está sem telefone, ou o numero do telefone está com numeros a mais, ou o campo possui espaço em branco.
ANTT valida se é 3 digitos o ddd do telefone, se é 8 ou 9 digitos no numero do telefone e se está sem telefone.
Informe no campo setado o telefone com o DDD, se estiver apenas com dois dígitos no DD não passa na validação, deve ser informado os 3 dígitos exemplo : 051
2.2. Assim que for corrigido o erro, ir até o documento novamente e seleciona-lo, logo após clique com o botão direito e selecione a opção PEF/Transmitir.
3. Erro de validação com a administradora
3.1. Dentro do manifesto na aba composição todo o documento que que estiver fazendo parte da composição do manifesto tem que está com o campo da natureza informado, abaixo tem o exemplo do cte, mas existe outros documentos que compõem o manifesto que não são validados a natureza na emissão do documento, exemplo coleta.
Todos os documentos validos que compõem a viagem deve possuir a informação solicitada que neste caso é a estrutura oma nas naturezas de mercadoria.
Veja abaixo
3.2. Assim que for corrigido o erro, ir até o documento novamente e seleciona-lo, logo após clique com o botão direito e selecione a opção PEF/Transmitir.
4. Erro de validação com a administradora.
4.1. O erro acima ocorre porque no manifesto não existe valor das mercadorias.
Este erro pode ocorrer se na composição do manifesto for uma coleta e não foi vinculada a nfe na coleta.
Para não ocorrer o erro de valor de mercadoria a nfe deve ser vinculada na coleta.
veja anotação na imagem abaixo.
O campo Valor da mercadoria deve estar com valor conforme o exemplo abaixo, este campo é alimentado através dos documentos que estão compostos na aba 3 - composição
4.2. Assim que for corrigido o erro, ir até o documento novamente e seleciona-lo, logo após clique com o botão direito e selecione a opção PEF/Transmitir.
5. Erro de validação com a administradora.
O erro ocorre porque a administradora (Pamcard, etc) não ativou a conta bancaria da transportadora em seu sistema próprio (administradora dos cartões). A transportadora deve ligar para a administradora e informar a mensagem solicitando a ativação da conta.
6. Erro de validação com a administradora.
O erro ocorre porque a administradora do cartão não está em funcionamento, deve ligar para a administradora e informar a mensagem.
7. Erro de validação com a administradora.
7.1. O erro acima ocorre porque a série que está informado no documento que compõem o manifesto está com o cadastro incompleto como mostra a imagem abaixo.
8. Erro de validação com a administradora.
8.1 A mensagem acima ocorre porque na natureza das mercadorias devem ser informado a “estrutura oma” veja o caminho na imagem abaixo para realizar a parametrização.
Para acessar o caminho, acesse o módulo Vendas/Cadastros Básicos/Natureza de Mercadoria/Manutenção/alterar:
9. Erro de validação com a administradora.
9.1. Lembrando que a pancary usa o mesmo certificado A1 do cte para emissão do pef/ciot que deve ser vinculado no cadastro da administradora.
Caminho onde configurar: Acesse o módulo Operacional/Cadastros Básicos/Administradora/Manutenção/Alterar.
10. Erro ao pagar um titulo de pef
A mensagem ocorre porque antes de autorizar o pagamento do pef o usuário devera alterada a situação de pagamento para a situação liberada, a partir dessa autorização ele poderá realizar o pagamento lembrando que está operação é para quem usa o “PEF EMISSÃO COMPLETA”.
Lembrete:
- Importante lembrar que CEP particulares não são validos e pode ocorrer erro ao transmitir, caso exista erro de cep invalido deve ser enviado para a sua administradora fazer a inclusão como cep valido.
- Rejeitado pela Administradora - Erro de validação do cartão na processadora [Digito verificador não confere - Verifique CODM99]
Este erro ocorre quando o número do cartão foi digitado errado no cadastro do favorecido.
- Rejeitado pela Administradora - Erro de validação do cartão na processadora [Sistema Temporariamente indisponivel - Tente mais tarde CODM99]
Este erro ocorre porque o sistema da administradora/ANTT esta fora do ar, deve esperar e tentar processar novamente até que autorize.
- Bloquear impressão de Manifesto casa exista outros manifestos impressos porém sem PEF Emitidos.
Solução: Emita o PEF para os manifestos já impressos e após realize a impressão do que ainda não foi impresso.
- Bloquear impressão de Manifesto caso exista outros manifestos com PEF rejeitados.
1. Identifique o manifesto que possui pendencias no PEF e clique com o botão direito > PEF > Manutenção.
1.1. Será aberta a tela de Pagamento eletrônico de Frete ( PEF), clique com o botão direito e cancele o PEF.
1.2. Volte a tela de manifesto, clique com o botão direito
- Bloquear impressão de Afretamento caso exista novos manifestos com o mesmo número de ciot e o mesmo não esteja vinculado ao Afretamento
Essa validação irá ocorrer sempre independente do parâmetro no afretamento Com PEF ou Sem PEF. Caso esteja com PEF deve se alterar o Afretamento e selecionar o número de CIOT novamente. Caso esteja Sem PEF, altere o afretamento e inclua manualmente o manifesto ao afretamento.
Validação simulada ao confirmar Afretamento
Solução: Altere o seu afretamento, selecione o seu CIOT novamente na aba 2 do afretamento e confirme o mesmo. Todos os manifestos serão vinculados automaticamente.
1. Altere o Afretamento para que possa vincular o Manifesto.
1.1. Se direcione a aba 2 - Continuação, selecione o CIOT novamente para que o sistema busque automaticamente o manifesto.
Lembrando, caso o acerto financeiro do Afretamento esteja para " Sem PEF" deverás incluir manualmente o seu manifesto no Afretamento.
- Bloquear cancelamento de PEF caso já exista MDF-e Autorizado.
Solução: Para conseguir cancelar o CIOT é necessário o cancelamento do MDF-e.
1. Para cancelar um PEF que já possua MDF-e, se direcione ao Menu PopUp MDF-e > Manutenção.
1.1. Cancele o MDF-e e logo após siga o processo de cancelamento do PEF.
Lembrando que esse processo só servirá para quando o CIOT for informado manualmente. Caso contrário não será necessário realizar esse processo.
Caso o número de CIOT seja informado manualmente por dentro do manifesto, será necessário seguir o processo abaixo também para que seja informado a administradora responsável.
1. Acesse a tela de Manifesto, clique com o botão direito e selecione a opção Outras informações > Observação Interna e Bloqueio Desconto, Tipos, Operação e Carga.
1.1. Será exibida a tela de Alterar Informações do Manifesto. Na informe os campos Número CIOT e Administradora. Lembrando que a administradora deve possuir cadastro no sistema Avacorp.
1. Ao rejeitar um CIOT, para visualizar o motivo da rejeição do mesmo, acesse o caminho Botão direito > PEF > Manutenção.
1.1. Será exibida a tela de Pagamento Eletrônico de Frete ( PEF) na mesma consulte o seu PEF e se direcione para a aba 5 - Histórico de Situações. Na mesma identifique a operação de Emissão de PEF e clique com o botão direito Consultar.
1.2. Será exibida a tela de Consultando Histórico de Situações do PEF. Na mesma será exibida a mensagem de rejeição.