Averbação de Documentos – AT&M e Porto Seguro | Praxio - AvaWiki



Averbação de Documentos – AT&M e Porto Seguro

O que é?

Processo para emitir averbação de Conhecimento, Nota Fiscal de Serviço, Coleta, CRT e Recibo.

Como fazer?

Como Parametrizar a Administradora/Seguradora

1.  Acesse Módulo Operacional > Cadastros Básicos > Administradoras > Manutenção.

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1.1. Selecione a administradora e clique com o botão direito e selecione a opção Configuração. Caso já possua uma configuração clique em Alterar, caso ainda não possua uma configurações clique em Incluir.

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1.2. Na aba "3 – Seguradora"  faça o preenchimento de todos os campos.

  • ID do cliente na seguradora: Neste campo deve ser informado o seu código de cliente com a administradora.
  • Serviço averbação de seguro: Neste campo informe qual serviço de administradora será utilizado para realizar a transmissão dos dados. Podendo optar por AT&M ou Porto Seguro, lembrando que se sua seguradora não possuir vinculo com nenhuma destas duas administradoras, você deve utilizar a averbação manual.
  • Usuário:Informe o usuário de integração com a administradora.
  • Senha: Informe a senha de integração com a administradora
  • Averbar CT-e / Nota Fiscal de Serviço/Coleta/CRT/Recibo: Nestes campos você poderá selecionar quais documentos irá averbar. Lembrando que a Porto Seguro só permite emitir Conhecimento(CT-e).
  • Declarar MDF-e: Neste campo é possível definir se ao gerar um MDF-e o mesmo será averbado. Lembrando que é necessário configurar o  serviço Ava-e para este tipo de averbação. *Este campo foi publicado na patch 406 dia 06/07/2018
  • Quantidade de dias após emissão para averbar: Neste campo é possível informar quantos dias após a emissão é possível realizar a averbação.
  • Gravar log de tentativa de envio: Neste campo é possível ativar o log das tentativas de envio da averbação.

Lembrando que a Porto Seguro possui apenas averbação de conhecimento(CT-e) e o mesmo deve estar na versão de layout 3.0.

AVERBA

2. Após ter realizando a configuração da administradora, acesse o módulo Cadastros Básicos > Clientes, Fornecedores, etc.. > Manutenção.

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2.1 Procure o cadastro da seguradora que será utilizada para averbar, clique com o botão direito e selecione a opção Vínculos.

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2.2 Sobre o vínculo Administradora, clique com o botão direito e selecione a opção Configuração de Parâmetros. Caso não possua este vínculo, faça a inclusão do mesmo clicando no botão Incluir.

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2.3 Na aba "3 - Seguradora" faça o preenchimento dos campos corretamente.

  • Código administradora: Neste campo deve ser informado o código da administradora configurado anteriormente.
  • Ambiente: Neste campos deve ser informado se as informações serão enviadas em Homologação(sem validade fiscal) ou em Produção(com validade fiscal).

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Emissões
Conhecimento - CT-e
Configurações Especificas do Documento
Configurações do Cadastro do Cliente

1. Acesse o módulo Cadastros Básicos > Clientes, Fornecedores, etc.. > Manutenção. Para configurar uma Seguradora especifica para um cliente, procure o cadastro do cliente, clique como botão direito e selecione a opção Vínculos.

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1.1 Sobre o vínculo do Cliente clique com o botão direito e selecione a opção Configurações por Tipo de Documento.
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1.2 Sobre o vínculo Conhecimento, clique com o botão direito e o altere.

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1.3. Na aba "6 - Seguradora Padrão" faça o preenchimento dos campos abaixo:

  • Número da Apólice: Informe qual o número da apólice de seguro para este cliente.
  • Seguradora: Informe o nome da Seguradora.
  • Data de Validade da Apólice: Informar qual a data de vencimento da apólice, campo não é de preenchimento obrigatório. Para mais informações sobre validade da apólice CLIQUE AQUI
  • Responsável pelo Seguro Quando For: O que estiver marcado para ser o responsável pelo seguro quando esse cliente for o remetente, o destinatário ou o consignatário é o que vai aparecer como responsável pelo seguro no recibo.

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Parâmetros Empresa

1. Acesse o módulo Vendas >  Conhecimento > Manutenção. Na tela "Conhecimento" clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Empresa.

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1.1. Na aba "1 - Principal" existe o campo Dados da Seguradora Obrigatórios, para informar se será ou não obrigatório informa-los no Conhecimento. 

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Parâmetros Unidade

1. Acesse o módulo Vendas >  Conhecimento > Manutenção. Na tela "Conhecimento" clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade .

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1.1. Na aba "1 - Principal" temos os seguinte campos importantes para esta operação:

  • Responsável pelo Seguro: Informe quem será o responsável pelo seguro como padrão. EX. Abaixo o Tomador de Serviço será sempre o responsável pelo Seguro.
  • Número da Apólice: Informar o número da apólice de Seguro.
  • Seguradora: Informe o nome da seguradora.

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1.2 Na aba "2 - Continuação" exite mais alguns parâmetros que influenciam na emissão, preencha conforme a sua necessidade.

  • Emitir averbação direto do conhecimento: Neste campo é possível informar se deseja realizar ou não a emissão da averbação quando o Conhecimento for impresso.
  • Transmitir averbação na impressão: Neste campo é possível informar se deseja realizar ou não a transmissão da averbação quando o Conhecimento for impresso.
  • Bloquear impressão averbação pendente:Neste campo é possível informar se deseja ou não bloquear a impressão da averbação quando o Conhecimento estiver com status de pendente.

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Emissão

Este manual é referente a quem não utiliza a configuração da emissão da averbação na impressão do Conhecimento, visto que o processo realizado abaixo foi realizado automaticamente pelo sistema no momento da impressão.

1. Acesse o módulo Operacional > Averbação de Seguro Eletrônico > Manutenção. Na tela principal das averbações, clique no botão Incluir.

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1.1 Ao abrir a tela da inclusão da averbação faça o preenchimento dos campos corretamente e clique no botão Confirmar para realizar a transmissão da averbação.

  • Cód. Administradora: Neste campo deve ser informado o código da configuração da administradora.
  • Evento: Neste campo deve ser selecionado se a transmissão desta averbação será para autorizar a averbação(escolhendo a opção Averbação) ou se será para cancelar a averbação(escolhendo a opção Cancelamento).
  • Tipo: Selecione o tipo do documento que será averbado.
  • Filial: Informe a filial em que o documento foi emitido.
  • Unidade: Informe a unidade em que o documento foi emitido.
  • Diferenciador nº: Informe o número do diferenciador que consta no documento.
  • Série: Informe o número da série que consta no documento.
  • Número: Informe o número do documento.

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1.2 Após confirmar a transmissão dos dados, será retornado para a tela principal onde constará o registro da averbação. Caso esteja tudo correto, o mesmo ficará com semáforo verde de averbado.

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Emissão Manual - Sem Integração com AT&M ou Porto Seguro

Este tipo de emissão é valido apenas averbações emitidas fora do sistema Avacorp. Para emissões dentro do Avacorp verifique o tópico de emissão automática.

1. Após a emissão do Conhecimento, clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção Seguros.

Lembrando que a opção Seguros, só está disponível no Conhecimento(CT-e), caso esteja autorizada E que ele não possua um MDF-e autorizado vinculado E que não possua registro de averbação deste documento no sistema.

Opção Seguros.

Opção Seguros.

1.1 Ao abrir a tela , informe os campos da averbação com os dados e clique em Confirmar.

  • Responsável pelo seguro: Selecione o responsável pelo seguro.
  • Seguradora: Informe o cadastro da seguradora, lembrando que a mesma deve possui no cadastro o vínculo de seguradora.
  • Número da Apólice: Informe o número da apólice do seguro. Este campo possui no máximo 20 posições.
  • Número da averbação: Informe o número da averbação deste documento. Este campo possui no máximo 40 posições.
Informando os dados da averbação.

Informando os dados da averbação.

1.2 Após a inclusão dos dados da averbação no documento, ao consultar o Conhecimento(CT-e) na aba "3 - Configurações Cálculo/Valores" sub aba "H - Seguros/Pedágio" constará os dados informados anteriormente.

Dados do seguro na tela do conhecimento.

Dados do seguro na tela do conhecimento.

Emissão de CT-e Emitido por Terceiro Utilizando Certificado Digital da Transportadora

CT-e 2.00: Quando realizado a emissão de Ct-e por terceiros utilizando certificado digital da Transportador a seguradora deve estar cadastrada no sistema Avacopr com vinculo de Administradora e a razão social igual a informada no XML.

CT-e 3.00: Quando realizado a emissão de Ct-e por terceiros utilizando certificado digital da Transportador É obrigatórios os dados da seguradora para que seja averbado o Ct-e. Caso não possua será realizado a busca dos dados da seguradora do emitente.

XML

XML

Conhecimento Internacional - CRT
Configurações Especificas do Documento
Parâmetros Empresa

1. Acesse o módulo Vendas >  Conhecimento Internacional > Manutenção. Na tela “Conhecimentos Internacionais” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Empresa.

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1.1 Na aba ”1 – Principal” existe o campo Dados da Seguradora Obrigatórios, para informar se será ou não obrigatório informa-los no Conhecimento Internacional. 

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Parâmetros Unidade

1. Acesse o módulo Vendas >  Conhecimento Internacional > Manutenção. Na tela “Conhecimentos Internacionais” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade

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1.1  Na aba “1 – Principal” temos os seguinte campos importantes para esta operação:

  • Responsável pelo Seguro: Informe quem será o responsável pelo seguro como padrão. EX. Abaixo o Tomador de Serviço será sempre o responsável pelo Seguro.
  • Número da Apólice: Informar o número da apólice de Seguro.
  • Seguradora: Informe o nome da seguradora.

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1.2 Na aba “2 – Continuação” exite mais alguns parâmetros que influenciam na emissão, preencha conforme a sua necessidade.

  • Emitir averbação direto do CRT: Neste campo é possível informar se deseja realizar ou não a emissão da averbação quando o Conhecimento Internacional for impresso.

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Emissão

Este manual é referente a quem não utiliza a configuração da emissão da averbação na impressão do Conhecimento Internacional, visto que o processo realizado abaixo foi realizado automaticamente pelo sistema no momento da impressão.

1. Acesse o módulo Operacional > Averbação de Seguro Eletrônico > Manutenção. Na tela principal das averbações, clique no botão Incluir.

1

1.1 Ao abrir a tela da inclusão da averbação faça o preenchimento dos campos corretamente e clique no botão Confirmar para realizar a transmissão da averbação.

  • Cód. Administradora: Neste campo deve ser informado o código da configuração da administradora.
  • Evento: Neste campo deve ser selecionado se a transmissão desta averbação será para autorizar a averbação(escolhendo a opção Averbação) ou se será para cancelar a averbação(escolhendo a opção Cancelamento).
  • Tipo: Selecione o tipo do documento que será averbado.
  • Filial: Informe a filial em que o documento foi emitido.
  • Unidade: Informe a unidade em que o documento foi emitido.
  • Diferenciador nº: Informe o número do diferenciador que consta no documento.
  • Série: Informe o número da série que consta no documento.
  • Número: Informe o número do documento.

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1.2 Após confirmar a transmissão dos dados, será retornado para a tela principal onde constará o registro da averbação. Caso esteja tudo correto, o mesmo ficará com semáforo verde de averbado.

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Nota Fiscal de Serviço - NFS-e
Configurações Especificas do Documento
Configurações do Cadastro do Cliente

1. Acesse o módulo Cadastros Básicos > Clientes, Fornecedores, etc.. > Manutenção. Para configurar uma Seguradora especifica para um cliente, procure o cadastro do cliente, clique como botão direito e selecione a opção Vínculos.

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1.1. Sobre o vínculo do Cliente clique com o botão direito e selecione a opção Configurações por Tipo de Documento.
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1.2. Sobre o vínculo Nota Fiscal de Serviço, clique com o botão direito e o altere.

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1.3 Na aba 6 - Seguradora Padrão, existem os seguintes campos:

  • Número da Apólice: Informe qual o número da apólice de seguro para este cliente.
  • Seguradora: Informe o nome da Seguradora.
  • Data de Validade da Apólice: Informar qual a data de vencimento da apólice, campo não é de preenchimento obrigatório. Para mais informações sobre validade da apólice CLIQUE AQUI
  • Responsável pelo Seguro Quando For: O que estiver marcado para ser o responsável pelo seguro quando esse cliente for o remetente, o destinatário ou o consignatário é o que vai aparecer como responsável pelo seguro na Nota Fiscal de Serviço . EX: Foi selecionado para que quando o cliente for remetente, o responsável seja o Remetente.

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Parâmetros Empresa

1. Acesse o módulo Vendas >  Nota Fiscal de Serviço> Manutenção. Na tela “Nota Fiscal de Serviço” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Empresa.

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1.1 Na aba "1 - Principal" existe o campo Dados da Seguradora Obrigatórios, para informar se será ou não obrigatório informa-los no Nota Fiscal de Serviço.

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Parâmetros Unidade

1. Acesse o módulo Vendas >  Nota Fiscal de Serviço > Manutenção. Na tela “Nota Fiscal de Serviço.” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade.

1
1.1. Na aba "2 - Continuação" temos os seguinte campos importantes para esta operação:

  • Responsável pelo Seguro: Informe quem será o responsável pelo seguro como padrão. EX. Abaixo o Tomador de Serviço será sempre o responsável pelo Seguro.
  • Número da Apólice: Informar o número da apólice de Seguro.
  • Seguradora: Informe o nome da seguradora.

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Emissão Automática

1. Acesse o módulo Vendas >  Nota Fiscal de Serviço> Manutenção. Na tela “Nota Fiscal de Serviço” faça a inclusão normal de uma Nota Fiscal de Serviço, para isso clique no botão Incluir.

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1.1 Certifique-se de que na aba "4 - Conf. Cálculo/Valores" sub aba "E - Seguros/Pedágio" os dados da averbação estão preenchidos( campos: Responsável pelo seguro, Seguradora, Número de Apólice). Lembrando que este campos são preenchidos automaticamente após realizar o cálculo do frete.

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1.2 Após confirmar a Nota Fiscal de Serviço, faça a impressão do documento. O documento irá mudar de númeração e a averbação será emitida automaticamente.

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 2. Ao acesse o módulo Operacional > Averbação de Seguro Eletrônico > Manutenção, na tela principal deverá constar o registro da averbação da Nota Fiscal de Serviço.

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Recibo
Configurações Especificas do Documento
Configurações do Cadastro do Cliente

1. Acesse o módulo Cadastros Básicos > Clientes, Fornecedores, etc.. > Manutenção. Para configurar uma Seguradora especifica para um cliente, procure o cadastro do cliente, clique como botão direito e selecione a opção Vínculos.

1

1.1. Sobre o vínculo do Cliente clique com o botão direito e selecione a opção Configurações por Tipo de Documento.

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1.2. Sobre o vínculo Recibo, clique com o botão direito e o altere.

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1.3. Na aba "6 - Seguradora Padrão", existem os seguintes campos:

  • Número da Apólice: Informe qual o número da apólice de seguro para este cliente.
  • Seguradora: Informe o nome da Seguradora.
  • Data de Validade da Apólice: Informar qual a data de vencimento da apólice, campo não é de preenchimento obrigatório. Para mais informações sobre validade da apólice CLIQUE AQUI
  • Responsável pelo Seguro Quando For: O que estiver marcado para ser o responsável pelo seguro quando esse cliente for o remetente, o destinatário ou o consignatário é o que vai aparecer como responsável pelo seguro no recibo. EX: Foi selecionado para que quando o cliente for remetente, o responsável seja o Remetente.

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Parâmetros Empresa

1. Acesse o módulo Vendas >  Recibo > Manutenção. Na tela “Recibos” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Empresa.

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1.1. Na aba "1 - Principal" existe o campo Dados da Seguradora Obrigatórios, para informar se será ou não obrigatório informa-los no Recibo.

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Parâmetros Unidade

1.Acesse o módulo Vendas >  Recibo > Manutenção. Na tela “Recibo.” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade.

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1.1. Na aba "1 - Principal" temos os seguinte campos importantes para esta operação:

  • Responsável pelo Seguro: Informe quem será o responsável pelo seguro como padrão. EX. Abaixo o Tomador de Serviço será sempre o responsável pelo Seguro.
  • Número da Apólice: Informar o número da apólice de Seguro.
  • Seguradora: Informe o nome da seguradora.

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Emissão Automática

1. Acesse o módulo Vendas >  Recibo > Manutenção. Na tela “Recibos” faça a inclusão normal de um recibo, para isso clique no botão Incluir.

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1.1 Certifique-se de que na aba "3 - Configurações para Cálculo/Valores" sub aba "G - Seguros/Pedágio" os dados da averbação estão preenchidos( campos: Responsável pelo seguro, Seguradora, Número de Apólice). Lembrando que este campos são preenchidos automaticamente após realizar o cálculo do frete.

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1.2 Após confirmar o recibo, faça a impressão do documento. O documento irá mudar de númeração e a averbação será emitida automaticamente.

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 2. Ao acesse o módulo Operacional > Averbação de Seguro Eletrônico > Manutenção, na tela principal deverá constar o registro da averbação do recibo.

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MDF-e
Configuração do Ava-E

1.  Acesse o Avacorp I > Conteúdo > Serviços "Robôs"> Serviços, selecione o serviço Ava-E e clique no botão de configurações (Serviços  LATROMI - Google Chrome).

Configurações Ava-E.

Configurações Ava-E.

1.1 Para conseguir emitir averbação para MDF-e, o campo processarAverbacaoMDFe deve estar configurado como TRUE. Para editar as configurações clique no botão editar(lapis).

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Configurações Especificas do Documento
Parâmetros Unidade

1.Acesse o módulo Operacional >  Manifesto > MDF-e > Manutenção. Na tela “MDF-e.” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade.

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1.1. Na aba "1 - Principal" temos o seguinte campo importante para esta operação:

  • Seguradora: Informe o nome da seguradora.

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Emissão

1. Acesse o módulo Operacional >  Manifesto > Manutenção. Na tela “Manifesto” faça a inclusão normal de um manifesto, para isso clique no botão Incluir.

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1.1 Após a emissão do manifesto, clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção MDF-e|Emitir, assim será emitido o MDF-e e automaticamente a averbação.

Lembrando que o serviço  Ava-e deve estar ativo e configurado para que a averbação do MDF-e seja concluída.

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 2. Ao acesse o módulo Operacional > Averbação de Seguro Eletrônico > Manutenção, na tela principal deverá constar o registro da averbação do MDF-e.

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Coleta
Configurações Especificas do Documento
Configurações do Cadastro do Cliente

1. Acesse o módulo Cadastros Básicos > Clientes, Fornecedores, etc.. > Manutenção. Para configurar uma Seguradora especifica para um cliente, procure o cadastro do cliente, clique como botão direito e selecione a opção Vínculos.

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1.1. Sobre o vínculo do Cliente clique com o botão direito e selecione a opção Configurações por Tipo de Documento.
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1.2. Sobre o vínculo Coleta, clique com o botão Alterar.

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1.3 Na aba principal existem os seguintes campos:

  • Número da Apólice: Informe qual o número da apólice de seguro para este cliente.
  • Seguradora: Informe o cadastro da Seguradora.

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Parâmetros Unidade

1. Acesse o módulo Operacional>  Coleta > Manutenção. Na tela “Coleta.” clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade.

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1.1. Na aba "2 - Continuação" temos os seguinte campos importantes para esta operação:

  • Responsável pelo Seguro: Informe quem será o responsável pelo seguro como padrão. EX. Abaixo o Emitente da Coleta será sempre o responsável pelo Seguro.
  • Número da Apólice: Informar o número da apólice de Seguro.
  • Seguradora: Informe o nome da seguradora.

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Emissão Automática

1. Acesse o módulo Operacional >  Coleta> Manutenção. Na tela “Coleta” faça a inclusão normal de uma Coleta, para isso clique no botão Incluir.

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1.1 Certifique-se de que na aba "8 -Rastreamento/Seguro" os dados da averbação estão preenchidos ( campos: Responsável pelo seguro, Seguradora, Número de Apólice). Lembrando que este campos são preenchidos automaticamente conforme configuração.

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2. Após a emissão da Coleta, acesse Operacional > Manifesto > Manutenção e faça a inclusão de um Manifesto do tipo Coleta e Distribuição e na composição informe a Coleta gerada anteriormente. Após a impressão do Manifesto será emitido a averbação da Coleta.

Lembrando que conseguir realizar a averbação neste passo o serviço Ava-E deverá está configurado e ativo.

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3. Ao acesse o módulo Operacional > Averbação de Seguro Eletrônico > Manutenção, na tela principal deverá constar o registro da averbação da Coleta.

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Cancelamento de Averbação

1. No módulo Operacional / Averbação de Seguro Eletrônico / Manutenção, para cancelar a averbação, basta clicar no botão Incluir.

aaa

Incluindo um cancelamento de averbação.

1.1 Na tela de inclusão, deixe o campo Evento selecionado como Cancelamento e no campo Tipo selecione o documento que deseja cancelar a averbação. Preencha as demais informações com as informações do documento. Neste exemplo iremos cancelar um documento do tipo Recibo.

  • Código Administradora: Este campo é preenchido automaticamente com o código da administrador parametrizada.
  • Evento: Este campo possui 2 opções: Averbação ou Cancelamento. Dependendo da sua escolha, será enviado um evento de averbação ou de cancelamento de uma averbação.
  • Tipo: Neste campo deve ser selecionado o tipo do documento, podendo selecionar as seguintes opções: Conhecimento, CRT, Nota Fiscal de Serviço ou Recibo.
  • Filial:Este campo já vem preenchido com a filial logado na tela. Neste campo deve ser informado a filial do documento.
  • Unidade:Este campo já vem preenchido com a unidade logado na tela. Neste campo deve ser informado a unidade do documento.
  • Diferenciador nº: Neste campo deve ser informado o número diferenciador do documento.
  • Série: Neste campo deve ser informado a série do documento.
  • Número: Neste campo deve ser informado o número do documento.
aaaa

Incluindo o cancelamento de um documento.

1.2 Após confirmar a inclusão do evento de cancelamento da averbação, o mesmo será enviado a administrador e será incluso um novo evento de cancelamento para a averbação do documento informado.

aaaa

Evento de cancelamento da averbação autorizado.

Possíveis Erros
Seguradora Não Informada

Segue abaixo alguns possíveis erros de parametrizações e suas soluções. Os exemplos se passam utilizando um Conhecimento mas o caminho, as soluções e as mensagens são exatamente iguais para todos os documentos.

1. Após calcular o Conhecimento, clica-se em confirmar e mostra esta mensagem na tela.

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1.1. O motivo é porque nos Parâmetros da Empresa a opção Dados da Seguradora Obrigatórios está como Sim. Para resolver é possível coloca-la como Não e assim a mensagem não será mais mostrada ou informar uma seguradora nos Parâmetros da Unidade ou diretamente no vínculo do cliente. 2

1.2. Nos parâmetros da Unidade informe qual a seguradora a sua empresa trabalha, aqui estamos utilizando como exemplo a APISUL mas é apenas um exemplo, deve ser informado a seguradora que a sua empresa trabalha.3

1.3. Para configurar uma Seguradora especifica para um cliente, selecione o cliente depois clique como botão direito do mouse em vínculos

1

1.4. Clique em cima de Cliente depois com o botão direito acesse Configurações por Tipo de Documento.
51.5. Clique com o botão direito do mouse em Conhecimento e o altere.

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1.6. Na aba 6 - Seguradora Padrão, existem os seguintes campos:

  • Número da Apólice: Informe qual o número da apólice de seguro para este cliente.
  • Seguradora: Informe o nome da Seguradora.
  • Data de Validade da Apólice: Informar qual a data de vencimento da apólice, campo não é de preenchimento obrigatório. Para mais informações sobre validade da apólice CLIQUE AQUI
  • Responsável pelo Seguro Quando For: O que estiver marcado para ser o responsável pelo seguro quando esse cliente for o remetente, o destinatário ou o consignatário é o que vai aparecer como responsável pelo seguro no recibo.

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Não Existe Vinculo da Seguradora do documento com uma Administradora

Segue abaixo alguns possíveis erros de parametrizações e suas soluções. Os exemplos se passam utilizando um Conhecimento mas o caminho, as soluções e as mensagens são exatamente iguais para todos os documentos.

2. Após calcular o Conhecimento, clica-se em confirmar e mostra esta mensagem na tela. Esta mensagem é mostrada quando a Seguradora neste exemplo a APISUL, não tem vínculos com a Administradora.

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2.1. Para configurar qual Seguradora a Administradora irá utilizar, selecione- a depois clique com o botão direito e acesse Vínculos.
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2.2. Clique com o botão direito em cima de Administradora, caso ainda não exista esta opção clique com o botão direito do mouse em Incluir depois selecione a opção de código 27 - Administradora, e depois acesse: Configuração de Parâmetros/ Alterar.

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2.3. Na aba 3- Seguradora, insira qual Seguradora a Administradora irá utilizar. O campo Ambiente quando informado para Homologação, as averbações não terão valor real ja que o ambiente é de homologação. Caso deseje que as cargas tenham valor REAL de averbação então informe Produção.

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Administradora Vinculada a Seguradora não Averba

Segue abaixo alguns possíveis erros de parametrizações e suas soluções. Os exemplos se passam utilizando um Conhecimento mas o caminho, as soluções e as mensagens são exatamente iguais para todos os documentos.

3. Após calcular o Conhecimento, clica-se em confirmar e mostra esta mensagem na tela. Este erro ocorre porque faltou parametrizar para que a Administradora averbe o Conhecimento.

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3.1. Para iniciar, é preciso habilitar para que a Administradora averbe os Conhecimentos. Acesse: Módulo Operacional/ Cadastros Básicos/ Administradoras/ Manutenção.

13.2. Selecione a administradora e clique com o botão direito do mouse, após isso acesse Configuração/ Alterar.
23.3. Na aba 3 - Seguradora, altere para Sim a opção do documento que deseja averbar, neste exemplo estamos utilizando o Conhecimento.

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