Praxio – AvaWiki

1. Para realizar as configurações do SPED Contribuições (PIS e COFINS), acesse o caminho;

Cadastros Básicos > Estrutura da  Holding > Empresa > Manutenção.

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Empresas, na mesma clique com o botão direito sobre a empresa que desejas adicionar as configurações. Selecione a opção Configurações.

Configurações

1.2. Ao exibir a tela de Configurações, clique com o botão direito e selecione a opção Alterar.

Alterar empresa

1.3. Será exibida a tela de Alterando Configurações, na mesma se direcione a aba 3 - Continuação. Identifique o Grupo EFD Contribuições no canto superior direito da sua tela.

No mesmo realize as configurações junto com o seu contador.
• Regime de apuração de PIS/COFINS: Selecione a opção desejada, pode ser; 1 - Não Cumulativo, 2 - Cumulativo ou 3 - Misto ( Cumulativo e Não Cumulativo) (campo obrigatório).
• Regime de apuração de IRPJ: Selecione a opção desejada, pode ser; 1 - Lucro Real, 2 -  Lucro presumido  ou 3 - Simples Nacional (SuperSimples) (campo obrigatório).
• Critérios de escrituração: Selecione a opção desejada, pode ser; 1 - Regime de Caixa - Escrituração Consolidada, 2 - regime de Competência - Escrituração Consolidada ou 9 - Regime de Competência - Escrituração Detalhada  (campo obrigatório).
• Método apropr. crédito PIS/COFINS: Selecione a opção desejada, pode ser; 1 - Apropriação Direta ou 2 - Rateio Proporcional (Receita Bruta)  (campo obrigatório).
• Tipo cont. apropr. perí. PIS/CONFINS: Selecione a opção desejada, pode ser; 1 - Apuração da Contribuição Exclusivamente a, Alíquota.. 2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas  (campo obrigatório).

Informações SPED Contribuições

1. Para gerar o SPED EFD Contribuições (PIS e COFINS) acesse o caminho abaixo.

Cadastros Básicos > Estrutura da Holding > Filial > Manutenção.

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Filiais, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção  Gerar - EFD Contribuições.

SPED EFD Contribuições

1.2. Será exibida a tela de Contribuições, na mesma informe os filtros abaixo:

• Período: Informe o inicio e fim do período para gerar o arquivo.
• Tipo de Atividade: Informe o tipo de atividade que é prestado, pode ser; 0 - Industrial ou Equiarado a Industrial, 1 - Prestador de Serviços, 2 - Atividade de Comércio, 3 - Atividade Financeira, 4 - Atividade Imobiliária e 9 - Outros.
• Indicação de Perfil: Informe a indicação de perfil, pode ser; 00 - Sociedade Empresária em Geral, 01 - Sociedade Cooperativa e 02 - Entidade sujeita ao PIS / Pasep.
• Tipo escrituração: Informe o tipo de escrituração, pode ser; 0 - Original ou 1 - Retificadora.
• Recibo Anterior:  Caso seja uma retificação deve ser informado os dados do recibo anterior.

Logo Após o preenchimento, clique em confirma.

Confirmar

1.3. Será aberta a tela de Seleção de destino, na mesma informe onde será enviado o arquivo.

Logo após clique em Salvar.

Informe o diretório

1.4. Será exibida a tela de aviso com as informações do destino de onde foi gerado o arquivo.

Mensagem de confirmação

1. Para começar acesse o módulo Cadastros Básicos e selecione a opção Estrutura da Holding/Filial/Manutenção:

Módulo de Cadastros Básicos.

1.1. Na tela Filiais clique com o botão direito na filial desejado e selecione a opção Configurações/Alterar:

Cadastro de filiais.

1.2. Na tela Alterando Configuração da Filial siga para a aba 2-Continuação e preencha os campos Código da conta analítica contábil referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta e também o campo Código de receita referente à contribuição previdenciária, conforme informado no DCTF.

Alterando configurações da filial.

1.3. Vá para a aba 4-Arquivos Digitais. Nesta aba clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

Alterando configuração de filial.

1.3.1. Ao abrir a tela Incluindo Arquivo Digital preencha o campo Registro com a opção "Bloco P" e o campo Gerar com a opção Sim. Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações:

Incluindo arquivo digital.

1.4. Após incluir o arquivo digital clique em Confirmar:

Alterando configuração da filial.

2. Agora acesse o módulo Folha e selecione a opção Parâmetros/Filial/Manutenção:

Módulo de Folha.

2.1. Ao abrir a tela Alterar Parâmetros da Filial preencha o campo Forma apuração com a opção "Desoneração lei 12546/2011" e em seguida preencha o campo Perc. parte patronal sobre receita com o percentual para o cálculo:

Alterando Parâmetros da Filial.

2.2. Após preencher os campos anteriores siga para a aba 3-Desoneração da Folha e clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

Alterando Parâmetros da Filial.

2.2.1. Ao abrir a tela Incluindo Desoneração da Folha preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Vigência: informe o período de vigência da desoneração.

• Totalizar na atividade econômica: preencha com a atividade econômica que deverá ser totalizada a desoneração.

• Reduzido: preencha com o reduzido desejado.

• Onerado: preencha com Sim ou Não.

• Operação: preencha com a opção Somar ou Subtrair.

• Destino: preencha com a opção Mercado interno ou Mercado externo.

Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar a inclusão.

Incluindo desoneração da folha.

2.3. Após confirmar a inclusão da desoneração, ao retornar para a tela Alterando Parâmetros da Filial, clique em Confirmar para gravar as alterações:

Alterando parâmetros da filial.

3. Após preencher todos os parâmetros necessário, acesse o módulo Cadastros Básicos selecionando a opção Estrutura da Holding/Filial/Manutenção:

Módulo de Cadastros Básicos.

3.1. Na tela Filiais clique com o botão direito na filial desejada e selecione a opção Gerar SPED - EFD Contribuições:

Cadastro de filiais.

3.2. Ao abrir a tela Contribuições preencha os campos necessários e clique em Confirmar:

Gerando arquivo.

3.3. Ao confirmar o processo anterior será aberta uma nova tela com a lista das filiais. Clique sobre a filial que deseja gerar o arquivo e selecione a opção Gerar Registros:

Lista de filiais.

3.4. Abrirá a tela Gerar Registros do Bloco P. Nesta tela, preencha o campo Gerar registro P110 (detalhamento da apuração da contribuição) com a opção Sim ou Não:

Gerar registro P110.

3.5. Esta opção gera os registros automaticamente de acordo com o período informado. Para consultar os registros criados clique com o botão direito sobre a filial e selecione a opção desejada (Registros 0145, Registros P100 e P110, Registros P200 e P210):

Lista de filiais.

3.6. Ao clicar na opção Registros 0145 a seguinte tela será aberta para consultar os registros gerados. É possível alterar estes registros se for necessário. Clique em Confirmar para fechar a tela e gravar as alterações, se forem feitas:

Registros 0145

3.7. Ao selecionar a opção Registros P100 e P110 a seguinte tela será aberta para consultar as informações geradas. É possível alterar as informações geradas clicando em Alterar e também incluir novas informações clicando em Incluir:

Registros P100

3.8. Ao selecionar a opção Registros P200 e P210 a seguinte tela será aberta para consultar os registros gerados. É possível alterar estas informações clicando em Alterar e também incluir novas informações clicando em Incluir:

Registros P200

3.9. Após verificar e realizar alterações nos registros gerados, na tela Filiais, clique no botão Confirmar para gerar o arquivo:

Gerando arquivo.

Composição dos blocos