Parametrizações de lançamentos Automático das Receitas Financeiras e CRT’s no EFD Contribuições | Praxio - AvaWiki



Parametrizações de lançamentos Automático das Receitas Financeiras e CRT’s no EFD Contribuições

   O que é?

Processo que disponibiliza a automatização de lançamentos automáticos das receitas financeiras e CRT’s no EFD contribuições.

   Como fazer?

Parametrizações estruturas da Holding

1. Para realizar a parametrização acesse o caminho Estrutura da Holding/ Empresa/Manutenção:

A parametrização abaixo será valida  para o processo de geração do documento SPED EFD - Contribuições! O parâmetro abaixo é para saber se deseja considerar os valores dos CRT's no documento SPED EFD - Contribuições. 

Manutenção

Manutenção

1.1. Altere as configurações da empresa, clique com o botão direito e selecione a opção Configurações.

Configurações

Configurações

1.2. Altere as configurações clicando com o botão direito e selecione a opção Alterar.

Alterar

Configurações

1.3. Ao entrar na tela de Alterando configurações, acesse a aba 8 - ECF/EFD, na mesma podemos ver que o campo Considerar Crt's. Esse parâmetro define se você irá querer considerar os valores dos Crt's no documento EFD.

Considerar

Considerar CRT's

Parametrizações Planos de contas

1. Para realizar as configurações em planos de contas, acesse o caminho Contabilidade/Cadastros Básicos/Planos de contas/Manutenção.

A parametrização abaixo será valida apenas para o processo de geração do documento SPED EFD - Contribuições!

Manutenção

Manutenção

1.1. Altere o plano de conta para poder realizar a parametrização, clique com o botão direito e selecione a opção Alterar.

Alterar

Alterar plano de conta

1.2. Ao entrar alterando acesse a aba 2-  F100 EFD contribuições, nos campos Percentual PIS:  informe o percentual PIS e percentual COFINS.

Os Campos apontados abaixo, Percentual PIS, Percentual COFINS, devem ser informados a porcentagem para poder realizar o cálculo sobre a contabilização desse reduzido.

asa

Percentual PIS /COFINS

1.3. Ao terminar de preencher os campos de percentuais, informe o tipo de operação do plano de contas.

asa

Informe a operação

1.4. informe a Situação tributária PIS/PASEP do seu plano de contas.

asasa

Informe a situação tributaria PIS/PASEP

1.5. informe a situação tributária COFINS do seu plano de contas.

asasa

Situaçaõ tributaria COFINS

1.6.  Informe o código base cálculo crédito do seu plano de conta.

asasa

Informe código base cálculo crédito

1.7. Informe o indicador origem crédito do seu plano de contas.

sasa

Informe o indicador origem crédito

1.8. Informe o valor que deseja considerar para o cálculo SPED.

asasa

Considerar para cálculo SPED

1.9. Logo após clique em confirmar e seu plano de contas estará parametrizado, assim quando gerado o arquivo de SPED - EFD, eles devem aparecer no grupo F100.

asasa

Confirmar

Relatório Conferência Lançamentos Contábeis EFD Contribuições - F100

1. Para emitir o relatório acesse o caminho, Contabilidade/Relatório Auxiliares/Conferências Lançamentos Contábeis EFD Contribuições.

No relatório abaixo mostra os valores da base, o tipo de operação, o valor da alíquota e o valor da base com a alíquota aplicada. Todos parametrizados no plano de contas.

Manutenção

Manutenção

1.1.  Informe a data inicial e data final do período e logo após clique em Imprimir.

Relatorio

Relatório

1.2. Ao gerar o relatório podemos ver a parametrização feita nos passos anteriores, podemos visualizar as alíquotas de PIS e COFINS e tipo de operação definidos no plano de contas.

Relatorio emitido

Relatório emitido

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