Praxio – AvaWiki

 1. No sistema Avacorp, acessar módulo Frota> Abastecimento Interno> Manutenção.

2. Na tela apresentada, acionar o botão direito do "mouse" e selecionar a opção Parâmetros > Empresa > Alterar.

 

3. No tela apresentada, preencher os campos de acordo com cada informação requerida, para configurar o parâmetro da empresa.

• Adicionar número  no histórico (Sim / Não): Opção para incluir no registro do histórico o número do abastecimento.

• Adicionar  fornecedor no histórico (Sim / Não): Opção para incluir no registro do histórico o fornecedor do veículo.

• Histórico: Texto padrão para o tipo lançamento (Módulo Contabilidade/ Cadastro Básico/ Históricos).

• Estoque, Custos Agregados e Descontos: Campos para a parametrização das contas contábeis onde será creditado e debitado os lançamentos.

• Utilizar Centro de Custo: Opção para informar em qual centro será alocado este custo, podendo ser, o do veículo, do tipo do veículo, ou ainda do agrupamento do produto.

• Contabilizar filial/unidade: De lançamento do documento ou na de locação do veículo;

• Utilizar valor: Unitário ou custo do produto;

• Utilizar Conta Contábil: Escolher a conta contábil que vai utilizar, se vai da Empresa ou do Produto.

• Tipo de conta permitido no item: O tipo de de conta permitido para lançamento.

• Tipo de Abastecimento: Se o abastecimento dos veículos vai se Normal ou com Desconto de Afretamento.

• Buscar combustível base para: Irá buscar a base para de acordo com o veículo ou o cavalo.

 

4. Acionar o botão "Confirmar", para que os registros informados sejam gravados.

1.  Após configurar o Parâmetro da Empresa, deve-se configurar o Parâmetro da Unidade:

 

1.2. Aparecerá a tela Alterando Parâmetros de Unidade.

• Filtro por data: A ordem que aparecerá na tela sera por data de abastecimento.

• Diferenciador: Mantém a ordem numérica dos abastecimentos.

• Intervalo Dias: Número de dias que aparecerá na tela.

• Condição de pagamento a vista: Através da tecla F9, busca as condições cadastradas no modulo Financeiro/ Cadastro Básico/ Condições de Pagamento/ Manutenção.

 

1.3.  Na aba - 2  Impressão, temos os Parâmetros Impressão:

• Formulário: Selecionar o formulário para impressão do abastecimento interno.

•  Impressora: Selecionar a impressora para impressão do formulário.

• Altura impressão e Largura impressão: Configuração de altura e largura de impressão.

1. Para utilizar o Abastecimento Interno, deve ser cadastrado no mínimo uma bomba de combustível. Para cadastrar, acessar o módulo Frota> Cadastros Básicos> Bombas de Combustível> Manutenção:

1.1. Na tela Bombas de Combustível, clique em Incluir:

 

1.2. Irá aparecer a tela Incluindo Bomba de Combustível :

• Descrição: Nome/Localização dado a bomba de combustível para identificação.

• Produto: Informar o código do produto que será controlado por esta bomba; busca do cadastro de produtos do almoxarifado.

• Marcação: Informar o marcador da bomba de combustível (número)

• Funcionamento: Informa se o numero acresce ou decresce conforme os abastecimentos.

• Combustível/Outro: Tipo de combustível desta bomba.

• Situação: Situação do cadastro desta bomba (para não utilizar mais, alterar para inativo)

 

 

Para a importação do EDI no abastecimento Interno, é necessario que o fornecedor tenha o vinculo de Abastecimento Interno configurado.

• Caminho para a inclusão do vinculo no fornecedor de Abastecimento Interno.

1. Módulo Cadastros Básicos> Clientes, Fornecedores, Etc...> Manutenção.

2. Selecione o fornecedor que será utilizado para a emissão do Abastecimento Interno, clique com o botão direito no mesmo e selecione a opção 'Vínculos'.

2.1 Selecione o vinculo de Fornecedor, clique com o botão direto e selecione a opção 'Configuração por tipo de Documento'.

2.2 Selecione a opção Abastecimento Interno e configure a mesma de acordo com os dados a seguir.

Caso não tenha cadastrado a configuração de Abastecimento Interno, basta clicar no botão incluir e selecionar a opção 'Abastecimento Interno'.

Importar

• Padrão EDI: Neste campo informe de acordo com a imagem.
• Diretório (Pasta): Neste campo será informado de onde será importado o arquivo.

Mover para

• Diretório (Para):  Neste campo será informado de onde será  localizado o arquivo após a importação.
• Data de Abastecimento: É possível selecionar a data  de exibição dos registros importados, optando por: Informar na importação ou Data do arquivo.

 

 

• Caminho para a importação.

1. Módulo Frota > Abastecimento Interno> Manutenção.

2. Selecione o Abastecimento Interno, clique com o botão direito , selecione a opção 'Importar o EDI'  e clique em 'CTF'.

2.1 Informe o fornecedor e no campo Origem selecione o arquivo, clique em 'Confirmar' para iniciar a importação.