Praxio – AvaWiki

1.  Selecione o cadastro do cliente, pressione o botão Configurações  e configure conforme necessário. As configurações abrirão na aba "Padrões de Movimentação" onde é possível padronizar os seguintes controles específicos para o cliente selecionado:

1.1 Na sub aba "Digitação" é realizada a predefinição da padronização dos parâmetros de produtos que serão pré cadastrados pela inclusão de NF de entrada, ou seja ao incluir uma nota fiscal de entrada através dom importe de XML, e nela havendo produtos não cadastrados no sistema, esses serão pré cadastrados com a parametrização abaixo.

• Nota Fiscal de Entrada:  Possibilita que ao incluir uma nota fiscal de entrada o produto seja controlado por "Quantidade" ou "Peso".
• Nota Fiscal de Saída:  Possibilita que ao gerar um pedido de saída o produto seja controlado por "Quantidade" ou "Peso".
• Movimento Interno:  Possibilita que ao realizar um movimento interno o produto seja controlado por "Quantidade" ou "Peso".
• Conferencia:  Possibilita que ao realizar uma conferencia o produto seja controlado por "Quantidade" ou "Peso".
• Separação:  Possibilita que ao realizar uma separação o produto seja controlado por "Quantidade" ou "Peso".
• Ajuste de Estoque/Inventário:  Possibilita que ao realizar um ajuste de estoque ou inventário o produto seja controlado por "Quantidade" ou "Peso".

1.2 Na sub aba "Mercadorias" são realizadas as seguintes padronizações:

• Controle de validade: Possibilita controlar ou não a data de validade do produto.
• Controlar lote Cliente: Possibilita controlar ou não a lote cliente do produto.
• Controlar Fabricação: Possibilita controlar ou não a data de fabricação do produto.
• Operação lote composto: Habilitado apenas para cliente que faz controle de lote cliente, possibilita
• Utiliza Palletização Padrão: Possibilita que ao realizar conferencia ou separação todas os produtos de um mesmo lote sejam lidos ao mesmo tempo e quando o cliente utilizar padrão de etiquetas LPN todos os produtos de uma mesma LPN serão lidos juntos.
• Código Auxiliar: Possibilita que o código auxiliar cadastrado no produto seja validado da seguinte maneira:
  • Um por produto: Cada produto deverá ter seu código auxiliar cadastrado.
  • Um por Fornecedor: Apenas um código auxiliar pode ser cadastrado por fornecedor.
  • Repetir um em Vários Produtos: Um mesmo código auxiliar pode ser cadastrados em vários produtos no entanto vários códigos podem ser cadastrados por fornecedor.

1.3 Na sub aba "Endereço" são realizadas as seguintes padronizações:

• Endereço de Escape: Possibilita a inclusão de um endereço de estoque para armazenamento automático de produtos. 
• Endereço de Divergência: Possibilita a inclusão de um endereço de estoque para armazenamento automático de produtos divergentes em conferencia. 
• Endereço de Avaria: Possibilita a inclusão de um endereço de estoque para armazenamento automático de produtos encontrados com avaria na conferencia. 
• Endereço de Devolução: Possibilita a inclusão de um endereço de estoque para armazenamento automático de produtos em processo de devolução. 

1.4 Na sub aba "Estoque Sem Cobertura Fiscal" são realizadas as seguintes padronizações:

• Controlar Acessório como Estoque WMS: Possibilita realizar ou não controle de estoque para produtos cm o tipo acessório. 
• Utilizar Estoque sem Cobertura Fiscal: Possibilita definir a obrigatoriedade de  realizar a cobertura fiscal ou não sobre os itens da nota fiscal de entrada. 

1.5 Na sub aba "Etiqueta Personalizada" são realizadas as seguintes padronizações:

• Efetuar Leitura de Etiqueta Personalizada:
  • Sim: Possibilita que o cliente utilize etiquetas personalizadas tanto em processos de entrada quanto em processos de saída.
  • Não: Não permite que o cliente utilize etiquetas personalizadas.
  • Somente na Entrada: Possibilita que o cliente utilize etiquetas personalizadas somente no processos de entrada.
  • Somente na Saída: Possibilita que o cliente utilize etiquetas personalizadas somente no processos de saída.

• Etiqueta Personalizada: Possibilita selecionar uma etiqueta especifica ´para o uso padronizado. 

1.6 Na sub aba "Outros" são realizadas as seguintes padronizações:

• Conferência/Separação Atualiza Nota: Possibilita que ao realizar uma conferencia ou separação e nessa encontrar uma valor divergente da nota de origem, seja possível ajustar esse valor aceitando a divergência encontrada no processo.  A parametrização pode ser optada entre "Sim", "Não", "Somente conferencia" ou "Somente Separação".
• Movimento Interno Atualiza Reserva: Possibilita parametrizar para que as ações de movimentações internas atualiza produtos em reserva ou não. 
• Validar Peso e M3: Possibilita parametrizar para que seja considerado peso e metro cubico das embalagens ao realizar movimentações.
• Permitir UE sem vínculo com NFe:  Possibilita permitir que UE não possuam vinculo com nota de entrada ao reservar estoque ao gerar separação. Este processo só é permitido em cliente que não seja Armazém Geral.

1.7 Na sub aba "Coletor" são realizadas as seguintes padronizações:

• Efetuar Leitura Coletor por:
  • Lote (U.E.): Ao utilizar o coletor para processos de movimentação, o mesmo irá utilizar o código UE como identificação do produto.
  • Lote Cliente: Ao utilizar o coletor para processos de movimentação, o mesmo irá utilizar o código Lote Cliente como identificação do produto.
  • LPN: Ao utilizar o coletor para processos de movimentação, o mesmo irá utilizar o código LPN como identificação do produto. Essa opção só pode ser selecionada ou alterada por cliente que possua estoque zero.

• Busca de Serviço no Coletor:
  • Manual: Ao iniciar qualquer processo no coletor o usuário precisará selecionar o serviço que deseja efetuar:
  • Automático: o iniciar qualquer processo no coletor, o mesmo iniciará os serviços automaticamente de acordo com a fila de serviços.

• Selecionar Embalagem no Coletor: 
  • Sim: Ao iniciar o processo no coletor o usuário poderá selecionar qual o tipo de embalagem será utilizado na realização do do mesmo.
  • Não: O coletor irá considerar a embalagem padrão do produto para realização de todos os processos.

• Impressão Etiqueta: Possibilita selecionar a impressora onde serão impressas as etiquetas. 
• Impressão Folha Pallet: Possibilita selecionar a impressora onde serão impressas as folhas pallets e romaneios: 
• Som de Erro: Possibilita selecionar o som que será executado quando for efetuado ações incorretas no coletor.
• Som do Beep: Possibilita selecionar o som que será executado quando for efetuado ações no coletor.

2 Na aba "Entrada" é possível padronizar ações especificas para os processos de conferencia e endereçamento.

2.1Na sub aba "Conferencia" são realizadas as seguintes padronizações:

• Tipo de Conferência no Coletor: Ao realizar o processo de conferência utilizando o coletor, o sistema poderá seguir das seguintes maneiras:
  • Palletizada: As etiquetas da conferencia serão gerados conforme Palletização dos produtos.
  • Livre: Não serão geradas as etiquetas ao gerar a conferencia, necessário que o usuário gere via coletor.
• Gerar Reconferência Automática Coletor:  Possibilita habilitar ou não para gerar reconferência automática quando no final da conferencia coletor houver divergências. 
• Utilizar Etiqueta Mãe: Possibilita habilitar ou não para utilizar etiqueta mãe no processo de conferencia. 
• Efetuar Leitura Caixa a Caixa: O campo não habilita para alteração manual, o mesmo altera de acordo com o parâmetro acima. 
• Agrupar Produto na Conferência por NF, Valor Unitário e ST: Possibilita habilitar ou não para agrupar Produto na Conferência por NF, Valor Unitário e ST. 
• Criar Conferência Automática: O parâmetro permite que ao realizar a entrada se uma nota fiscal o sistema haja das seguintes maneiras: 
  • Sim: Ao gerar a inclusão da NF a conferencia será gera automaticamente.
  • Não: Ao gerar a inclusão da NF a conferencia o operador deve acessar a tela de conferencias para gerar a mesma.
  • Sim, com Armazenagem: Ao gerar a inclusão da NF a conferencia será gera automaticamente, e após essa ser realizada o sistema passará o produto para fila de armazenagem automaticamente
• Série Padrão NF Armazenagem Divergência: Possibilita predefinir um numero de serie padrão para notas de entrada com tipo de movimento 1001 - Divergência de Conferencia. Processo disponível para clientes com padrão de etiquetas LPN. 

2.2 Na sub aba "Endereçamento" são realizadas as seguintes padronizações:

• Lote Único em Endereço: Possibilita habilitar ou não para que o sistema aceite armazenar produtos de um mesmo lote em cada endereço. 
• Endereçamento Automático: Possibilita habilitar ou não para que o sistema realize a armazenagem automaticamente sem a necessidade de inserir o endereço. 
• Permitir Endereçar para Área de Escape: Possibilita habilitar ou não para que ao realizar uma movimentação possa destinar o material diretamente para a área cadastrada como escape. 
• Ordem de Leitura na Armazenagem: Parâmetro informativo para mostrar a ordem da leitura do coletor no processo de armazenagem. 

3 Na aba "Saída" é possível padronizar os seguintes controles específicos para o cliente selecionado:

3.1Na sub aba "Pedido de Saída" são realizadas as seguintes padronizações:

• Numeração Automática: Quando habilitado, ao gerar um pedido de saída o sistema irá inserir uma numeração automática seguindo a sequencia do numero do ultimo pedido de saída. 
• Série: Possibilita que o operador preencha com o numero de serie que será utilizado nos próximos pedidos, esse numero de serie será preenchido automaticamente nos pedidos de saída.
• Cliente WMS como cliente no Pedido: 
• Utiliza Destinatário do Cliente: Quando habilitado será obrigatório inserir o destinatário no pedido de saída. 
• Habilitar Cliente Proprietário: Quando habilitado será obrigatório inserir o proprietário no pedido de saída. 

3.2 Na sub aba "Separação/Conferência de Separação/Montagem Pallet" são realizadas as seguintes padronizações:

Separação

• Tipo de Separação Coletor:
  • Palatizado: Considera a quantidade total da fila de serviço da separação.
  • Fracionado: É necessário informar todos os dados do produto incluindo quantidade ou peso.
• Critério de Separação: é utilizado para reserva de produtos em separação quando não for realizada reserva de de item no pedido de saída.
  • Unidade de Estoque - FIFO: A reserva será realizada de acordo com o recebimento dos lotes, os primeiros que foram recebidos serão os primeiros a serem expedidos.
  • Data de Validade/Fabricação - FEFO:  A reserva será realizada com base na data de validade dos produtos, ou seja serão reservados primeiro os lotes que possuírem data de vencimento mais próxima.
  • Lote de Cliente: A reserva será realizada de acordo com o lote cliente informado no pedido de saída. Quando essa opção for selecionada, torna-se obrigatória a inclusão de lote cliente no pedido de saída.
  • Código de Barras: Processo em desenvolvimento.
• Ordenar Serviço de Separação por: Possibilita predefinir que ao gerada separação do pedido de saída a ordenação das filas de serviços sejam de acordo com a "Sequencia Item", "Posição, a Rua, Nível e Posição" ou então "Rua, Posição e Nível".
• Permitir Separar Quantidade a Menos: Possibilita padronizar para que seja separado quantidade a menos que o desejado ou não, de um determinado lote/produto no inserido no pedido de saída, quando esse não possuir saldo disponível suficiente. 
• Gerar Separação sem Lote Vinculado: Quando habilitado possibilita que sejam separados produtos sem lote cliente informado. 
• Informar UE na Separação Fracionada: 
• Exibir Código do Produto na Separação
• Tipo de Impressão de Check-List da Separação: Processo em desenvolvimento
  • Manual pelo Coletor: Processo em desenvolvimento
  • Automático por Serviço: Processo em desenvolvimento
• Produtos Fora do Percentual de Peso Variável: Possibilita predefinir que separação que possuam produtos controlados por peso variável e estes estiverem foram do percentual permitido em seus cadastros, sejam bloqueadas para realização ou apenas apresente mensagem informativa. 
• Permite Trocar UE na Separação: Possibilita parametrizar para que o processo de troca UE/LPN possa ser realizado ou não na separação. 

• Obrigar Confirmação de Embarque: Predefine se o cliente utiliza ou não o processo de confirmação de embarque. 
• Tipo de Confirmação de Embarque:
  • Por U.E.: Necessário informa a UE ao realizar a confirmação de embarque.
  • Por Nota: Necessário informar o pedido de saída/NF de saída ao realizar a confirmação de embarque.
  • Por Separação: Necessário informar o numero da separação ao realizar a confirmação de embarque.
  • Por Pallet: Necessário informar o numero do pallet ao realizar a confirmação de embarque.
• Conferência de Separação: Quando o cliente utiliza a conferencia de separação, o mesmo pode optar para que essa seja realizada seguindo as seguintes ordens.
  • Nota: A conferencia de separação considera o produto e quantidade/peso total da NF de saída.
  • Não executar: A conferencia de separação deixa de ser obrigatória.
  • Separação: A conferencia de separação será realizada
  • Pallet: A conferencia de separação é executada através do numero do pallet que foi gerado ao finalizar a montagem de pallet na separação. Esse paramento foi desenvolvido para um processo especifico de um cliente, caso não esteja habituado com o mesmo consulte a Praxio.
  • Numero de Série: A conferencia de separação é realizada pela leitura da etiqueta mãe ou código único do item. Quando lido a etiqueta mãe todos os itens vinculados a ela serão considerados lidos já o código único se refere a leitura individual do item.
  • LPN: Esse parâmetro torna obrigatório realizar conferência de separação no coletor. Esse paramento foi desenvolvido para um processo especifico de um cliente, caso não esteja habituado com o mesmo consulte a Praxio.
  • LPN (Sistema na 3°): Será necessário realizar a conferência de separação pelo sistema de terceiro. Esse paramento foi desenvolvido para um processo especifico de um cliente, caso não esteja habituado com o mesmo consulte a Praxio.

• Realizar Montagem de Pallet: Parâmetro disponível para cliente que utiliza paramento conferencia de separação por pallet.
  • Utilizar: Permite realizar a montagem do pallet no processo de separação.
  • Não Utilizar: Não realiza a montagem pallet.
• Gerar Etiquetas de Volume Via Coletor: Processo em desenvolvimento
• Imprimir Etiqueta de Volumes Via Coletor: Processo em desenvolvimento

3.3 Na sub aba "Reabastecimento" são realizadas as seguintes padronizações:

• Realizar Reabastecimento Picking: Quando gerar a separação e o saldo do endereço picking for insuficiente o sistema irá gerar o reabastecimento para atender o saldo da separação. 
• Prioridade Reabastecimento: O parâmetro indica qual será a ordenação de prioridades para o reabastecimento automático.
  • Endereço: Realiza o reabastecimento pela ordem de endereços do estoque. 
  • Separação: realiza o reabastecimento com base nos produtos e suas quantidades que constam na separação. 
• Gerar Devolução ao Realizar Reabastecimento: Quando não utilizado todo o saldo do endereço movimentado para o picking, será realizada a devolução do saldo restante para o endereço de origem. 
• Utilizar Operação Supermercado: Possibilita habilitar ou não para usar separação supermercado.
  •  Quando utilizado, bloqueia o reabastecimento automático, será necessário realizar o reabastecimento manual;
  • Ao gerar a Separação o sistema não irá realizar a busca e reserva das UEs, a reserva acontecerá no endereço de picking ao realizar a leitura via coletor;
  • Ao finalizar o processo de separação a busca das UEs será realizada conforme a reserva do picking;
• Bloquear Reabastecimento Automático: Bloqueia a realização do abastecimento automático, será necessário realizar o reabastecimento manualmente via coletor. 

3.4 Na sub aba "Pedido de Saída NFs de Retorno" são realizadas as seguintes padronizações:

• Habilitar importação de item da NF de entrada: Quando habilitado, permite que o operador emita o pedido de saída importando os produtos diretamente da nota de entrada. 
• Permitir Importar Lotes do Estoque: Quando habilitado, permite que o operador ao emitir um pedido de saída importe os lotes dos produtos do estoque. 
• Transportadora Padrão: Possibilita selecionar uma transportadora padrão que será vinculada em todos os futuros pedidos de saída. 

3.5 Na sub aba "Outros" são realizadas as seguintes padronizações:

• Embarcador Padrão: Possibilita vincular um embarcador padrão, para que o mesmo seja relacionado em todos futuros pedidos de saída. 
• Destinatário Padrão: Possibilita vincular um destinatário padrão, para que o mesmo seja relacionado em todos futuros pedidos de saída. 

3.6 Na sub aba "NFs Retorno" são realizadas as seguintes padronizações:

• Gerar Retorno Nota Fiscal de Entrada por: Nota fiscal de saída: Possibilita gerar as notas fiscal de saída de retorno dos pedidos e itens marcados. Utilizar a tela WMS- Gerar Nota Fiscal de Retorno
• Agrupar Itens do Pedido ao Gerar Nota Fiscal de Retorno: Quando habilitado possibilita agrupar os itens do pedido de saída de acordo com a situação tributaria, valor e código do produto. 
• Ao Agrupar Itens na Danfe Separar por NF-e: Possibilita agrupar os produtos de vários pedidos de saída em uma mesma NF de retorno. 
• Quantidade Limite de Itens por Nota Fiscal de Saída: Possibilita definir uma quantidade limite de itens por nota fiscal. 
• Quantidade Limite de Lotes por Item em Nota Fiscal de Saída: Possibilita definir uma quantidade limite de lotes por nota fiscal. 
• Permitir Gerar Separação de DANFE: Possibilita gerar ou não separação da NF de saída Armazém Geral. 
• Gerar NFs de Retorno de Separação não Finalizada: Possibilita gerar ou não NF de retorno para separações não finalizadas. 
  • Sim: Possibilita que ao reservar produto seja criado um item de pedido para cada UE.
  •  Não: Possibilita que os produtos reservados no pedido de saída sejam agrupados por valor unitário, ST e demais características em comum como: lote cliente, tipo estoque, data inicial solicitada e data final solicitada.
• Imprimir NF de retorno Automaticamente: Ao gerar NF de saída AG, quando este parâmetro estiver Sim será realizada a transmissão e impressão automática da NF de saída AG. 
• Permitir Imprimir NF de Saída AG Sem Referência de Estoque: Quando Sim permite transmitir/imprimir NF de saída AG inclusa manualmente sem inserir referencia de estoque na mesma. Quando Não será necessário realizar a separação da NF de saída AG gerada manualmente antes de solicitar a impressão/transmitir. 

4 Na aba "Importação" é possível padronizar os seguintes controles específicos para o cliente selecionado:

EDI

• Reservar Estoque ao Importar EDI: Possibilita que ao ser importado o arquivo EDI seja realizado ou não reserva no estoque. 
• Reservar Estoque com Saldo Incompleto ao Importar EDI: Quando o importe de EDI reserva estoque mas não há saldo suficiente para suprir o pedido de saída, possibilita que seja separado parcialmente ou não 

XML

• Validar CPF/CNPJ do Cliente Armazenagem: Possibilita validar validar ou não se o cliente ou destinatário e até mesmo ambos estão previamente cadastrados para realizar a inclusão do pedido de saída através do do importe do XML da nota fiscal de saída. 
• Cadastrar Produto ao Importar XML: Possibilita que produtos sem cadastros durante o imposte do CML, caso o paramento estoja "Não" os cadastros precisarão ser realizados com antecedência para inclusão do pedido.
• Cadastrar Produtos com Zero a Esquerda: Caso o produto no XML possua o numeral zero a esquerda do seu código esse serão ou não cadastrado com assim no importe XML, opção só se aplica se o parâmetro acima estiver "Sim".
• Ao Importar Utilizar CFOP: Possibilita escolher se ao importar a nota fiscal de saída o pedido de saída será registrado com o CFOP do "XML" ou do "Cadastro do Cliente". 
• Tag XML para Lote de Cliente: Permite considerar ou não o lote dos produtos no XML da NF de entrada, quando sim salva as seguintes possibilidades: 
  • Considerar (InfAProd): Considera  todo o texto da tag <InfAdProd> como lote
  • Considerar (nLote): Considera o lote passado pela tag <rastro> e subtags <qLote>, <nLote>, <dVal> e <dFab>
  • Considerar (InfAProd) Modelo 2: Considera o  lote passado pela tag <InfAdProd> e identificado a partir do texto "Lote:"
  • Considerar (InfAProd) Modelo 3: Considera o lote passado pela tag <InfAdProd> e identificado a partir do texto "MONOBLOCO:"
  • Considerar (InfAProd) Modelo 4: Considera o lote passado pela tag <InfAdProd> e identificado a partir do texto "CHAS:"
• Gerar Separação ao Importar XML de Saída: Possibilita predefinir entre gerar separação "Manual" ou "Coletor" ao importar o pedido de saída ou até mesmo "Não Gerar"

• Importar XML de Entrada Automaticamente: Ao receber o XML esse será importado automaticamente para o sistema WMS.
• Dias Buscar XML: Possibilita definir um período para busca do XML que será importado. 

5 Na aba "Inventário" é possível padronizar os seguintes controles específicos para o cliente selecionado:

• Tipo de Inventário: Possibilita escolher entre as seguintes opções:
  • Saldo total do produto: Nesse caso a validação de divergências será realizada pela soma total das quantidades e peso dos produtos, mesmo que haja divergências na leitura individual. As datas e os lotes cliente irão ser validadas separadamente por item.
  • Saldo por posição: Nesse caso a validação de divergências será realizada pela soma total das quantidades e peso dos produtos no endereço mesmo que haja divergências na leitura individual. As datas e os lotes cliente irão ser validadas separadamente por item.
  • Saldo por UE: Nesse caso a validação de divergências será realizada por UE.
  • Saldo por Nº de serie: Essa opção é exclusiva para clientes que utilizam Etiqueta Mãe e leitura caixa a caixa, nesse caso a validação das divergências ocorrerem pelo numero de série.
• Utilizar Coletor: Possibilita escolher entre as seguintes opções:
  • Sim: Nesse caso a contagem do inventario será realizada através do coletor e o sistema irá gerar fila de serviço para acompanhamento do inventario.
  • Não: Nesse caso a contagem do inventario será realizada manualmente através do botão Itens  e o sistema não irá gerar fila de serviços.
• Atualizar Estoque: Possibilita habilitar para quando forem aceitas divergências no processo de ,inventario, o estoque seja atualizado de acordo com o encontrado. 
• Gerar Recontagem Automática: Possibilita gerar fila de serviço para recontagem automaticamente ao encontrar divergências. 
• Gerar Inventário Agrupado: 
• Quantidade de Contagens: Possibilita predefinir se serão raziadas uma ou duas contagens para clientes com padrão de etiquetas UE, cliente com padrão de etiquetas LPN só utiliza uma contagem. 

• Validar Lote Cliente:  Possibilita parametrizar para que ao encontrar divergência de lote no inventario seja gerado "Divergência" ou somente "Alerta". 
• Validar Data de Validade: Possibilita parametrizar para que ao encontrar divergência de data de validade no inventario seja gerado "Divergência" ou somente "Alerta". 
• Validar Peso: Possibilita parametrizar para que ao encontrar divergência de peso no inventario seja gerado "Divergência" , "Alerta" ou "Não Considerar". 
• Validar Data de Fabricação: Possibilita parametrizar para que ao encontrar divergência de data de fabricação no inventario seja gerado "Divergência" ou somente "Alerta". 

Rotativo

• Dias Inventário: Estipula de quantos em quantos dias o inventario será gerado.
• Primeira Hora: Estipula o horário em que o primeiro inventario será gerado automaticamente, esse deve ser finalizado antes do próximo inventario ser gerado.
• Segunda Hora: Estipula o horário em que o segundo inventario será gerado automaticamente, esse deve ser finalizado antes do próximo inventario ser gerado.
• Terceira Hora: Estipula o horário em que o terceiro inventario será gerado automaticamente, esse deve ser finalizado antes do próximo inventario ser gerado.
• Quarta Hora: Estipula o horário em que o quarto inventario será gerado automaticamente, esse deve ser finalizado antes do próximo inventario ser gerado.

Pressione o botão Confirmar para gravar o registro.

• Ações do Item:

AÇÃO	ÍCONE	DESCRIÇÃO
Configurações		Possibilita parametrizar de acordo com a necessidade do usuário
CFOP Imp. XML Automático		Possibilita a configuração do CFOP que será utilizado no processo de importação de XML automático.
Formulários		Possibilita a inclusão dos relatórios de impressão.
Rota do Cliente		Possibilita a inclusão de rota personalizada.
Usuários do Cliente		Possibilita habilitar usuários do sistema para uso do coletor.
Inventário Rotativo		Possibilita a inclusão de programação de inventario rotativo.
Destinatário de Cliente		Possibilita o vinculo de clientes destinatários ao cadastro do cliente WMS.

1. Produtos do tipo WMS KIT são produtos compostos por dois ou mais produtos, a inclusão do mesmo é feita através do botão Incluir , altere o campo "Tipo de Produto" para WMS KIT e realize o preenchimento dos demais campos conforme o necessário.

1.1 Pressione o botão Confirmar para gravar o registro.

1.2 Para inclusão dos produtos que compõem o Kit, pressione o botão Composição , irá abrir a tela "WMS - Composição de Kit", pressione o botão Incluir e realize o preenchimento dos campos conforme o necessário.

1.3 Pressione o botão Confirmar para gravar o registro.

1. Selecione um registro e pressione a ação Doca.

1.1  Para incluir uma doca pressione botão Incluir .

1.2. Realize o preenchimento dos campos conforme o necessário.

1.3 Pressione o botão Confirmar para gravar o registro.

1. Selecione um registro e pressione a ação Posição .

2. É possível realizar  a inclusão de uma de duas formas, escolha conforme a necessidade do seu processo: