Praxio – AvaWiki

1. Em Conteúdo, no menu principal do Avacorp I, acessar: WMS › Movimentações › WMS - Inventários.

1.1 Ao acessar a tela é necessário selecionar o cliente WMS e pressionar o botão Filtrar para que sejam apresentados os inventários existentes no período selecionado.

1.2 Para incluir um inventário pressione o botão Incluir e realize o preenchimento dos campos abaixo conforme o necessário.

O sistema não permite que o processo de inventario seja realizado caso haja processos que causem movimentações no estoque pendentes de finalização. Certifique que todas finalizações foram realizadas e tente novamente. 

• Abrir Inventario Por: Possibilita escolher entre as seguintes opções:
  • Endereço: Nesse caso o sistema irá abrir o inventario para o endereço informado pelo usuário, incluindo nesse todos os produtos encontrados no endereço.
  • Produto: Nesse caso o sistema irá abrir o inventario para o produto especifico selecionado pelo usuário, buscando o mesmo em todos os endereços do estoque.
• Utilizar Coletor: Possibilita escolher entre as seguintes opções:
  • Sim: Nesse caso a contagem do inventario será realizada através do coletor e o sistema irá gerar fila de serviço para acompanhamento do inventario.
  • Não: Nesse caso a contagem do inventario será realizada manualmente através do botão Itens  e o sistema não irá gerar fila de serviços.
• Agrupar Itens:
  • Sim: Possibilita que produtos que possuam a mesma mesma data de validade, data de fabricação, endereço e lote cliente sejam agrupados para contagem, nesse caso a leitura do inventário não irá pedir a U.E. do produto.
  • Não: Neste caso o sistema irá gerar o inventário conforme os itens estão armazenados.
• Tipo de Inventário: Possibilita escolher entre as seguintes opções:
  • Saldo total do produto: Nesse caso a validação de divergências será realizada pela soma total das quantidades e peso dos produtos, mesmo que haja divergências na leitura individual. As datas e os lotes cliente irão ser validadas separadamente por item.
  • Saldo por posição: Nesse caso a validação de divergências será realizada pela soma total das quantidades e peso dos produtos no endereço mesmo que haja divergências na leitura individual. As datas e os lotes cliente irão ser validadas separadamente por item.
  • Saldo por UE: Nesse caso a validação de divergências será realizada por UE.
  • Saldo por Nº de serie: Essa opção é exclusiva para clientes que utilizam Etiqueta Mãe e leitura caixa a caixa, nesse caso a validação das divergências ocorrerem pelo numero de série.
• Somente Endereços Ocupados: Possibilita escolher entre as seguintes opções:
  • Sim: Nesse caso o sistema irá abrir inventário somente de endereços que possuam saldo UE.
  • Não: Nesse caso o sistema irá abrir o inventário de todos os endereços, incluindo os que não possuem sado UE. Essa opção só estará disponível para inventários abertos por endereços caso o usuário opte por incluir inventario por produto o sistema solicitara que seja selecionado a opção anterior.

1.3 Pressione o botão Confirmar para salvar a inclusão do inventário.

1.4  Após a inclusão do inventário serão habilitadas as opções abaixo para realização e acompanhamento do mesmo. Veja o detalhamento desse botões nos itens a seguir:

1. Ao abrir o botão Itens , serão apresentadas as UEs do inventario e as possíveis ações que poderão ser realizadas em cada UE.

• Ações do Item:

AÇÃO	ÍCONE	DESCRIÇÃO
Item		Possibilita inserir as contagens quando o processo for manual e acompanhar as contagens quando o processo for coletor.
Número de Série		Possibilita conferir o número de série inventariado na UE selecionada.
Fila de Serviço		Possibilita ações individuais na UE selecionada.
Reconferir Item		Possibilita reconferir o item selecionado após todas as contagens finalizadas
Reconferir - Todo Endereço do Item		Possibilita reconferir todo o endereço item selecionado após todas as contagens finalizadas.

• Ações do Inventário: 

AÇÃO	ÍCONE	DESCRIÇÃO
Finalizar Contagem		Possibilita validar as contagens realizada e aponta os itens com divergência. Botão habilitara ao final da contagem.
Reconferir Todos		Possibilita reconferir todo o inventário.
Reconferir Itens Divergentes		Possibilita reconferir todos os itens com divergência.
Reconferir Endereços com Itens Divergentes		Possibilita reconferir todo o endereço onde há itens com divergência.
Aceitar 1° Contagem		Possibilita aceitar a primeira contagem.
Aceitar 2° Contagem		Possibilita aceitar a segunda contagem.
Ajuste de Estoque		Possibilita ajustar o saldo do estoque conforme a contagem aceita.
Fechar inventário		Possibilita finalizar o inventário sem ajustar o saldo do estoque.

1.1 Selecione a UE que será inventariada e pressione o botão Item para abrir a tela WMS - Inventario Item - Manutenção.

No inventario coletor, as colunas da tela  WMS - Inventario Item - Manutenção ficarão desabilitas para alteração até que as contagens sejam realizadas pelo operador através do uso do coletor.

No inventario manual, quando não há o uso do coletor, a contagem é realizada através da tela  WMS - Inventario Item - Manutenção.

• Sistema: Apresenta as informações que constam no sistema  referente a UE inventariada.

• 1° Contagem: Ao abrir a tela, a primeira contagem terá apenas o campo da UE habilitado para inserir informações, ao inserir a UE,  e se essa foi igual a informada pelos sistema, os demais campos serão habilitados para que a contagem seja concluída, caso informe uma UE diferente da do sistema, será apresentada uma mensagem solicitando que o operador confirme a inclusão de uma nova contagem/UE e o processo será reiniciado passando automaticamente para contagem da nova UE e deixando pendente a contagem na UE inicial.
  • O botão Contar Nulo fica habilitado durante toda a primeira contagem e deve ser selecionado para zerar a contagem quando o produto não for encontrado fisicamente.
  • Finalize a contagem pressionando o botão Confirmar Contagem .

•  2° Contagem: A segunda contagem ocorre igual a primeira contagem, no entanto só pode ser iniciada quando a primeira contagem for confirmada.
  • O botão Contar Nulo fica habilitado durante toda a segunda contagem e deve ser selecionado para zerar a contagem quando o produto não for encontrado fisicamente.
  • Finalize a contagem pressionando o botão Confirmar Contagem .

• Ajustado: É preenchido automaticamente quando uma das contagens é aceita, verificar as ações do inventario abaixo, esse processo pode ser realizado tanto em inventario coletor quanto em inventario manual. Pressione Confirmar Ajuste para confirmar o resultado final das contagens da UE.

• • Para realizar o  ajuste manualmente pressione o botão Ajuste Manual e preencha os campos referente a quantidade, datas e lote manualmente. Essa opção habilita o botão Ajustar Nulo . Ao acionar essa botão, o sistema solicitará que usuário confirme sua opção e caso receba uma resposta positiva a contagem da UE será finalizada como nulo.
• Alertas: Apresentará a descrição das divergências, quando encontradas, entre as contagens e o que está no sistema, esse campo é apenas informativo e não possui a opção para habilitar modificações.

1. Em Conteúdo, no menu principal do Avacorp I, acessar: WMS › Coletor › WMS - Coletor - Inventário.

1.1 Ao acessar a tela será apresentada uma mensagem solicitando que informe o campo cliente WMS, após selecionar o cliente pressione o botão Inventário .

1.2 O coletor abrirá solicitando as informações de contagem conforme a fila de serviço.

1.3 A segunda contagem pode ser realizada a qualquer momento durante o inventário,  para alterar pressione o botão Trocar Contagem .

1.4 Após todas as contagens serem realizadas o coletor voltará para a tela inicial indicando que não mais contagens pendentes.

1. Em Conteúdo, no menu principal do Avacorp I, acessar: WMS › Coletor › WMS - Coletor - Inventário.

1.1 Ao acessar a tela será apresentada uma mensagem solicitando que informe o campo cliente WMS, após selecionar o cliente pressione o botão Inventário .

1.2 O coletor abrirá solicitando que seja inserido os dados do inventários sequencialmente:

1.3 Selecione o botão Confirmar Serviço Nulo para anular a contagem do serviço.

Quando o cliente utilizar o parâmetro "Operação de Lote Composto - SIM" ao realizar o inventario será necessário informar apenas o endereço e a LPN, e o coletor considerará a quantidade total do sistema para esse endereço/LPN.

Quando o cliente utilizar o parâmetro "Operação de Lote Composto - NÃO" ao realizar o inventario  será necessário inserir endereço, LPN e quantidade.

Em ambos os casos, quando houver uma mesma LPN para mais de uma UE o sistema sempre irá considerar o total de quantidades de um mesmo produto em todas as filas de serviço a fins de gerar divergência.