O aprovador é aquele que define quem pode autorizar e a quem autorizar, seu cadastro é indispensável se a empresa possui ordens de compra.
Quando for necessário incluir um aprovador.
1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Cadastros Básicos/ Aprovadores/ Manutenção.
Menu Compras
1.1. A tela “Aprovadores” será exibida, clique no botão Incluir.
Aprovadores
1.2. A tela “Incluindo Aprovador” será exibida.
Incluindo Aprovador
Preencha os campos:
• Sequência: Informe a sequência (campo obrigatório).
• Usuário master: Informe o usuário master, é o aprovador da ordem de compra (geralmente é o gerente do setor). (campo obrigatório).
• Usuário supervisor: Informe o usuário supervisor, é o responsável por atualizar os valores dentro da ordem de compra
(e do processo inteiro de gestão de compras quando utilizado) e efetuar a sua compra (conhecido como: comprador).
• Valor mínimo: Informe o valor mínimo, é o valor enviado para o aprovador. Deve ser diferente de zero (campo obrigatório).
• Valor máximo: Informe o valor máximo, é o valor máximo da ordem de compra, somente o aprovador pode autorizar (campo obrigatório).
• Valor limite: Informe o valor limite. É o valor limite de compra e está diretamente ligado ao campo Tipo. Ex.: Se o valor limite for de R$ 200,00 por dia. O Usuário master pode autorizar compras até que o valor total seja igual a R$ 200,00.
• Tipo: Selecione o tipo sendo: Selecione Diário, para definir um valor limite diário, Semanal, para definir um valor limite semanal ou Mensal, para definir um valor limite mensal (campo obrigatório).
• Situação: Selecione a situação, sendo: Ativo para manter a configuração ativa no sistema ou
Inativo, para inativar a configuração no sistema, não permitindo que a mesma seja utilizada em novos cadastros (campo obrigatório).
Clique em Confirmar.
