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Diferentes processos de configuração e parametrização.

Quando for necessário realizar configurações referentes à situação tributária na ordem de compra.

1. Criar a situação tributária no produto e alterar os parâmetros:

1.1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.

1.2. A tela “Notas Fiscais de Entrada” será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre a nota desejada e selecione a opção Alterar.

1.3. A tela “Alterando Nota Fiscal de Entrada” será exibida, selecione a aba “3-Itens”.

1.4. A aba “3-Itens” será exibida, clique no botão Alterar.

1.5. A tela “Alterando Item” será exibida, dê dois cliques no campo Produto/Serviço.

1.6. A tela “Produtos” será exibida, selecione o produto desejado e clique no botão Alterar.

1.7. A tela “Alterando Produto” será exibida, altere o campo Situação tributária para o valor desejado.

2. No Tipo de Operação, se a busca vai ser no produto ou do tipo de operação.

2.1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.

2.2. A tela “Notas Fiscais de Entrada” será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre a nota desejada e selecione a opção Alterar.

2.3. A tela “Alterando Nota Fiscal de Entrada” será exibida, dê um duplo clique no campo Tipo de Operação.

2.4. A tela “Tipos de Operação” será exibida, selecione o tipo de operação desejado e clique no botão Alterar.

2.5. A tela “Alterando Tipo de Operação” será exibida, altere o campo Utilizar situação tributária como desejado.

3. Na Nota Fiscal de entrada (Item), Cfe o tipo de operação (item anterior), trazer do produto ou da situação tributária.

3.1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.

3.2. A tela “Notas Fiscais de Entrada” será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre a nota desejada e selecione a opção Alterar.

3.3. A tela “Alterando Nota Fiscal de Entrada” será exibida, selecione a aba “3-Itens”.

3.4. A aba “3-Itens” será exibida, clique no botão Alterar.

3.5. A tela “Alterando Item” será exibida, altere o campo Situação tributária como desejar.

4. Parametrização da ordem de compra.

4.1. Acesse o módulo Compras/ Ordens de Compra/ Manutenção.

4.2. A tela “Ordens de Compra” será exibida, clique com o botão direito na grade e selecione a opção Parâmetros/ Empresa/ Alterar.

4.3. A tela “Alterando Parâmetros de Empresa” será exibida, altere os campos de acordo com sua necessidade e confirme.

5. Criação no item da Ordem de Compra o Tipo de Operação, a ST e a CFOP (Natureza de operação).

5.1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Ordens de Compra/ Manutenção.

5.2. A tela “Ordens de Compra” será exibida, clique em Incluir (O mesmo procedimento se aplica à opção de Alterar).

5.3. A tela “Incluindo Ordem de Compra” será exibida, preencha os campos CNPJ/CPF/Código e Data previsão entrega e clique na aba “2 – Itens”.

5.4. A aba “Itens” será exibida, clique no botão Incluir.

5.5. A tela “Incluindo Item da Compra” será exibida, preencha os campos Tipos de operação e Natureza da operação de acordo com a necessidade.

6. Criação na nota de entrada, parâmetro para informar manualmente a contabilização do item.

6.1. Primeiramente acesse o módulo Compras/ Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção.

6.2. A tela “Notas Fiscais de Entrada” será exibida, selecione uma nota e clique em Alterar.

6.3. A tela “Alterando Nota Fiscal de Entrada” será exibida, clique na aba “3 – Itens”.

6.4. A aba “3 – Itens” será exibida, selecione o item e clique em Alterar.

6.5. A tela “Alterando Item” será exibida, dê um duplo clique no campo Tipo de Operação.

6.6. A tela “Tipo de Operação” será exibida, selecione o tipo de operação e clique em Alterar.

6.7. A tela “Alterando Tipo de Operação” será exibida, altere o campo Informar débito manualmente nota fiscal de entrada de acordo com sua necessidade.