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Processo para fazer um acerto com redespacho

Quando for preciso acertar um redespacho.

 

1. Para acessar vá em : Módulo Operacional/ Acerto Redespacho/ Manutenção.

 

2. Para parametrizar a Empresa, clique com o botão direito do mouse e acesse: Parâmetros/ Empresa/ Alterar ou Incluir

 

2.1. Na Aba 1 – Principal, tem os campos:

• Buscar Documentos: Selecionar Todos caso queira que a busca seja para todos os documentos ou pode filtrar a pesquisa para Somente com Data de Entrega Via Comprovante.

• Permitir Vincular Documento: Selecionar quantas vezes pode-se vincular um documento, Uma Vez, Mais de Uma vez ou Uma Vez Por Filial/Unidade.

 

2.2. Para parametrizar a Unidade, clique com o botão direito do mouse e acesse: Parâmetros/ Unidade/ Alterar ou Incluir.

 

2.2.1.  Na Aba 1 – Principal, temos os seguintes campos:

• Diferenciador: Informa o primeiro número para o controle da sequencia de lançamentos.

• Filtro por Data: Selecionar como será feito o filtro da data, por ordem de Emissão ou de Saída.

• Série: Selecionar qual Série de Documentos Fiscais será usado.

• Intervalo: Informar o período de emissão que será mostrado na tela Redespachos Contratados.

• Carga: Selecionar uma opção sobre a carga, se ela será Entregue pelo Fornecedor no Depósito ou será Entregue na Sede do Fornecedor.

 

2.2.2. Na Aba 2 – Impressão temos os seguintes campos:

• Formulário: Informar o caminho do formulário que será usado.

• Impressora: Selecionar qual a impressora será usada.

• Altura/Largura da Impressão: Informar a altura e largura da folha que será usada.

• Orientação do Papel: Informar se a impressão é para sair em Retrato ( folha de pé) ou em Paisagem ( folha deitada).

 

3. Na tela Acertos de Redespacho clique com o Botão Direito do Mouse e vá em Incluir ou na parte inferior da tela clique em Incluir.

 

3.1. Na Aba 1 – Principal da tela Incluindo Acerto do Redespacho preencha os campos:

• Diferenciador do nº: Serve como controle da Unidade. Pode ser modificado em:  Módulo Operacional/ Acerto Redespacho/ Manutenção/ Botão Direito do Mouse/ Parâmetros/ Unidade/ Alterar/ Diferenciador.

• Número: Para ter controle de quantos acertos foram feitos, não pode ser alterado.

• Data de Emissão/ Hora: Data e hora em que o Acerto foi lançado.

• Cliente/Fornecedor: Selecionar o Cliente/Fornecedor para fazer o acerto.

• Valores: Vão variar de acordo com os valores que serão lançados nas abas 2, 3 e 4. Não podem ser alterado manualmente.

• Observação: Caso queira fazer alguma observação ou explicação dos créditos e débitos lançados.

 

3.2. Na Aba 2 – Crédito Recebido, clique com o Botão Direito do Mouse e vá em Buscar, será feita a busca de todos os redespachos recebidos. Para mais informações sobre redespachos recebidos CLIQUE AQUI

 

3.2.1. Coloque o período que deseja buscar os redespachos recebidos.

 

3.3.Na Aba 3 – Débito Contratado, se busca o Conhecimento que foi vinculado ao Redespacho Contratado. Para mais informações de como fazer um Redespacho Contratado CLIQUE AQUI

 

3.3.1. Pode-se buscar o Redespacho Contratado por Data/Período.

 

3.3.3. Tem como ser feita a busca por Intervalo.

 

3.3.4. Para procurar por Intervalo, no campo Número digitar o numero do Conhecimento.

 

3.4. Na Aba 4 – Débitos/Créditos serve para fazer uma inclusão manual, tanto para débitos quanto créditos. Clique com o Botão Direito do Mouse e selecione Buscar, ele irá buscar automaticamente qualquer débito ou crédito lançado a partir da tela Débitos e Créditos Acertos.

 

4. Para acessar Débitos e Créditos Acertos, vá: Módulo Operacional/ Acerto Redespacho/ Manutenção/ Débitos e Créditos Acertos/ Manutenção.

 

4.1.Para incluir um lançamento, clique com o Botão Direito do Mouse e vá em Incluir ou na parte inferior da tela clique em Incluir.

 

4.2.Na tela Incluindo Débito/Crédito, Aba 1 – Principal temos os seguintes campos:

• Dif. da Sequência: Controle da Unidade. Não pode ser alterado manualmente.

• Sequencia: Quantidade de inclusões feitas. Não pode ser alterado manualmente.

• Data de Emissão: Data que deseja que seja emitido o lançamento.

• Fornecedor: Inserir o nome do fornecedor.

• Tipo: Tem duas opções, Débito ou Crédito, a escolha vai depender da necessidade.

• Valor: Informe o valor do Débito ou  Crédito a ser lançado.

 

4.3. Na Aba 2 – Observações, pode ser preencher com informações adicionais. Após clicar em Confirmar.