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Redespacho consiste no transporte de uma carga feito por duas ou mais transportadoras, garantindo a entrega até o destino final com toda segurança necessária. Então Redespacho Recebido é quando outra transportadora solicita seus serviços para efetuar o término do transporte.

Quando a empresa for contratada para complementação de transporte por outra transportadora.

1. Para parametrizar ou criar um novo Redespacho Recebido acesse: Módulo Vendas/ Menu Privado/ Respachos Recebidos/ Manutenção.

 

1.1. Irá apresentar uma pequena tela que deve ser preenchida com o CNPJ do cliente que é o emitente do redespacho. Após isso clique em Confirmar

 

2. Para iniciar a parametrização clique com o botão direito do mouse e acesse: Parâmetros/ Empresa/ Incluir ou Alterar.

 

2.1. Na Aba 1 – Principal, existem os seguintes campos a serem preenchidos:

• Utilizar peso Bruto/Impureza: Se quiser utilizar peso bruto marque Sim, caso não queira, mantenha como Não.

• Digitar os Itens da Nota Fiscal: Se quer ou não digitar os itens das notas fiscais.

• Utilizar Notas Fiscais Mãe: Se deseja utilizar nota fiscal de simples faturamento para entrega futura.

• Casa Decimais Pesos Documentos: Escolher o número de casas decimais.

• Adicionar Número CTRC no Histórico: Decidir se quer incluir o número do Conhecimento para o Histórico.

• Adicionar o Pagador do Frete no Histórico: Decidir se quer que mostre quem irá efetuar o pagamento do frete.

• Ocorrência Padrão Entrega: Selecionar qual vai ser a Ocorrência padrão quando for feita a entrega.

• Arrendondar o Frete: Se deseja que seja feita arredondamento do frete.

• Buscar Vendedor/ Comissão Faixa Permanência no Cadastro por: Escolher por onde buscar, se pelo Pagador do Frete apenas ou por Pagador do Frete, Remetente.

• Buscar Filial e Unidade de Destino: Definir por onde irá efetuar a busca de Filial e Unidade, se pela Cidade Entrega ou Cidade Atendidas pela Filial.

• Buscar as Configurações de Seguro do Cliente: Selecionar de onde será buscado as informações do Seguro do Cliente, se pelo Remetente, Destinatário ou Pagador do Frete.

• Buscar as Configurações de Previsão de Entrega do Cliente: Selecionar de onde será virá as configurações de Previsão de Entrega, se pelo Remetente, Destinatário, Pagador do Frete ou Cliente Tabela Utilizada.

• Solicitar Emitente Abertura Browse: Se deseja solicitar o Emitente ao abrir o Browse (Sim/Não)

• Mostrar Legenda Contas Receber: Se deseja que mostre as legendas do contas a receber selecione Sim caso contrário Não.

 

2.2. Na Aba 2 – Continuação, temos os seguintes campos:

• Checar a Duplicidade da Nota Fiscal Pelo: Escolher a ordem em que vai ser checado a Nota Fiscal, por Remetente e Número ou por Remetente, Data de Emissão e Número.

• Padrão Mercadoria/ Espécie: Escolher qual será a espécie padrão da mercadoria.

• Padrão Mercadoria/ Natureza: Escolher qual será a natureza padrão da mercadoria.

• Calcular Peso Cubado na Nota Fiscal: Se definir que o Peso Cubado seja calcula então selecione Sim caso contrário Não.

• Aceitar Peso Cubado menor que o Peso: Se aceitar que o Peso Cubado seja menor que o peso selecione Sim se não quiser aceitar, selecione Não.

• Buscar Condição de Pagamento da: De onde virá a condição de pagamento, da Unidade Emissão ou Unidade Pagamento.

• Pagador do Frete Padrão: Escolher quem será o pagador do frete padrão, Remetente, Destinatário, Consignatário, Emitente ou Configuração do Cliente.

• Bloquear Alteração de Filial/Unidade Destino: Se deseja bloquear a opção de trocar de Filial/Unidade.

• Contabilizar: Se quer que contabilize, selecione Sim, caso contrário Não.

• Gerar Parcela: Se quiser gerar parcelas selecione Sim, caso contrário Não.

 

2.3. Na Aba 3 – Contabilização temos:

• Vendas Fracionadas/Reduzidos(C): Escolher qual plano de conta vai usar para Vendas Fracionadas

• Vendas Fracionadas/Histórico (C): Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• Vendas Fracionadas/Centro de Custo (C): Quando habilitado, escolher qual tipo de Centro de Custo irá utilizar para Vendas Fracionadas.

• Vendas Frota Própria/Reduzidos (C): Escolher qual plano de conta vai usar para Vendas de Frota Própria.

• Vendas Frota Própria/Histórico (C): Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• Vendas Frota Própria/ Centro de Custo (C): Quando habilitado, escolher qual tipo de Centro de Custo irá utilizar para Vendas Frota Própria.

• Vendas Frota Terceira/ Reduzido (C): Escolher qual plano de conta vai usar para Frota Terceira.

• Vendas Frota Terceira/ Histórico (C): Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• Vendas Frota Terceira/ Centro de Custo (C): Quando habilitado, escolher qual tipo de Centro de Custo irá utilizar para Frota Terceira.

• Vendas Frota Agregada/ Reduzido (C): Escolher qual plano de conta vai usar para Frota Agregada.

• Vendas Frota Agregada/ Histórico (C): Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• Vendas Frota Agregada/ Centro de Custo (C): Quando habilitado, escolher qual tipo de Centro de Custo irá utilizar para Frota Agregada.

 

2.4. Na Aba 4 – Contabilização, pode-se preencher os seguintes campos:

• Clientes/Reduzido(D): Escolher qual plano de conta será usado.

• Clientes/Histórico(D):  Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• Cliente/ Centro de Custo(D): Quando houver, selecionar qual tipo de Centro de Custo irá utilizar.

• ICMS/ Reduzido(C): Escolher qual o plano de conta será usado.

• ICMS/Histórico(C): Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• ICMS/Centro de Custo(C): Quando houver, selecionar qual tipo de Centro de Custo irá utilizar.

• ICMS/ Reduzido(D): Escolher qual o plano de conta será usado.

• ICMS/Histórico(D): Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• ICMS/Centro de Custo(D): Quando houver, selecionar qual tipo de Centro de Custo irá utilizar.

• Pedágio/Reduzido(D): Escolher qual plano de conta será usado.

• Pedágio/Histórico(D):  Escolher qual tipo de histórico vai utilizar.

• Pedágio/ Centro de Custo(D): Quando houver, selecionar qual tipo de Centro de Custo irá utilizar.

 

2.5. Na Aba 5 – Contabilização serve para informar os dados do PIS e COFINS. Após clique em Confirmar.

 

3. Continuando os parâmetros, clique com o botão direito do mouse e acesse: Parâmetros/ Filial/ Incluir ou Alterar.

 

3.1. Escolher qual será a Observação Padrão em cada uma das opções. Após isso clique em Confirmar.

• CIF: Quando o pagador é o Remetente.

• FOB: Quando o pagador é o Destinatário.

• Ambos: Para utilizar a observação para ambos.

• Não utilizar: Não usar observação.

 

4. Finalizando a parametrização, clique com o botão direito do mouse e acesse: Parâmetros/ Unidade/ Incluir ou Alterar.

 

4.1. Na Aba 1 – Principal, temos os seguintes campos:

• Filtro por Data: Determinar qual sera a forma de filtro.

• Série: Escolher qual será a Série.

• Intervalo Dias: Determinar o número de dias que o filtro fará a busca.

• Faturamento/ Condição de Pagamento: Escolher qual será a forma de pagamento padrão.

• Seguro/RCTRC: Determinar qual será a forma de calcular o seguro RCTRC (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas) se por Cidade, por UF ou Não Calcular.

• Seguro/RCFDC: Determinar se irá calcular o seguro  RCFDC (Responsabilidade Civil Facultativa – Desvio de Carga), se optar por sim ficará habilitado o campo abaixo.

• Seguro RCFDC Padrão: Informar qual será o motivo do seguro. Exemplo – Roubo de Carga.

• Utilizar Endereço de Entrega: Escolher se vai querer usar o Endereço de entrega da Aba 4 – Observações /Entrega da tela Incluindo Redespacho Recebido.

• Avisar que o cálculo será pela tabela padrão quando o cliente sem tabela: Quando o cliente não tiver uma tabela de frete, utilizar uma tabela padrão, para isso selecione Sim, caso não queira selecione Não.

• Utilizar mensagem cliente: Selecionar mensagem cliente para o Remetente, destinatário, Ambos ou Não utilizar.

• Sugerir Filial/Unidade comprovante de Entrega: Se quer sugerir o comprovante para o Destino ou para o Logado.

• Série Padrão da Nota Fiscal do Cliente: Selecione a série de documentos fiscais.

 

4.2. Na Aba 2 – Continuação temos os campos:

• Tipo de Frete (Modal) Padrão: Selecionar qual será o tipo de frete padrão.

• Tipo de Cubagem Padrão: Selecionar qual será o padrão da cubagem se Direta ou Volumes.

• Peso Cálculo Cubagem: Informar o peso para o cálculo.

 

4.3. Na Aba 4 – Impressão temos:

• Formulário: Selecione o caminho e qual formulário irá utilizar

• Impressora: Informar qual impressora será usada.

• Altura/Largura da Impressão: Informar o tamanho da impressão.

• Orientação do Papel: Informar qual deve ser o formato do papel, se Retrato ou Paisagem.

• Numerar Fatura: Como irá numerar a fatura, se Pela Sequência da Fatura ou Pelo Número do Conhecimento.

• Imprimir Etiquetas após Documento: Se quer que imprima etiquetas após o documento selecione Sim, caso contrário Não.

• Tipo de Impressão de Etiqueta: Escolher entre CRYSTAL e ALLEGRO 2.

• Configuração para Impressão de Etiquetas/ Nome do Formulário: Selecione o caminho e qual formulário irá utilizar para a impressão das etiquetas.

• Configuração para Impressão de Etiquetas/ Nome da Impressora: Informar qual impressora será usada para as etiquetas.

• Altura/Largura Impressão: Informar o tamanho da impressão.

 

4.4. Na Aba 5 – Continuação, após preencher os campos clique em Confirmar.

• Descontar da Base da Comissão do Agregado: Selecionar entre os campos (Sim/Não)quais deverão ser descontados da Base Comissão do Agregado.

• Taxa SEC/CAT: Decidir se irá incluir a taxa de Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte.

• Taxa Despacho: Decidir se irá incluir a taxa de despacho.

• Taxa GRIS: Decidir se a Taxa de Gerenciamento de Risco será inclusa.

• Taxa Seguro: Se irá incluir a taxa de seguro.

• Taxa Pedágio: Se irá incluir a taxa de pedágio.

• Taxa ADEME: se irá incluir  Adicional de Emergência.

• Taxa de Entrega: Se irá incluir a taxa de entrega.

• Taxa de Reembolso: Se irá incluir a taxa de reembolso.

• Taxa Descarga: Se irá incluir a taxa de descarga.

• Frete peso: Se o cálculo do frete poderá ser feito por peso.

• Frete Valor: Se o cálculo do frete poderáq ser feito pelo valor dos conhecimentos.

• Adicional de Carga Expressa: Decidir sobre desconto no adicional de carga expressa.

• Adicional AD/Valorem: Percentual cobrado sobre o valor FOB — “free on board”, ou “livre a bordo. É um montante complementar ao preço do frete básico

• ICMS: Decidir sobre a taxa de ICMS.

• ISS: Decidir sobre o ISS  (imposto sobre serviços de qualquer natureza).

• Descontar ICMS Acrescido no Valor do Frete: Decidir se o ICMS poderá ser descontado de acordo com o frete.

• Considerar ao Descontar: Se o desconto vai ser apenas referente ao Valor do Campo ou será o Valor do Campo  – Valor do ICMS acrescido do Mesmo.

• Comissão Vendedor: Se o vendedor terá comissão ou não.

• Seguro: Se o redespacho terá ou não seguro.

• Outras Deduções: Informar por escrito se haverá outro tipo de deduções e informar o percentual do mesmo.

 

5. Após será apresentada esta tela, caso já tenha algum Redespacho Recebido com este cliente,  a tela irá listar, como a figura abaixo.

 

6. Para inserir um novo Redespacho, clique com o Botão Direito do Mouse e vá em Incluir ou na parte inferior da tela clique em Incluir.

 

6.1. Agora terá que incluir o Conhecimento do Redespacho que lhe foi entregue, com todos os dados necessários.

• Série: Faz parte do parâmetro e não pode ser alterado manualmente, serve para ter o controle de onde estão os lançamentos.

• Número: Para ter controle de quantos já foram lançados.

• Data de Emissão: Informa a data que esta sendo lançado os dados.

• Emitente: Irá informar os CNPJ e Nome do Cliente Emitente que foi informado anteriormente quando foi acessado a Manutenção do Redespacho Recebido.

• Remetente/ Código: Informar o CNPJ do remetente ou apertar a tecla F9 do teclado para listar. O restante dos campos é preenchido automaticamente.

• Destinatário/ Código: Informar o CNPJ do Destinatário ou apertar a tecla F9 do teclado para listar. O restante dos campos é preenchido automaticamente.

• Pagador do Frete: Informar quem irá pagar o frete entre as opções de: Remetente, Destinatário, Consignatário, Emitente.

• Filial Destino: Informar qual será a Filial de Destino.

• Unidade Destino: Informar a Unidade de Destino.

 

6.2. Na Sub Aba B – Consignatário/Redespacho, temos alguns campos a serem preenchidos caso tenha algum consignatário ou redespacho.

• Consignatário/ Código: Informar o CNPJ do Consignatário ou apertar a tecla F9 do teclado para listar. O restante dos campos é preenchido automaticamente.

• Redespacho/Código: Informar o CNPJ do Redespacho ou apertar a tecla F9 do teclado para listar. O restante dos campos é preenchido automaticamente.

 

6.3. Na Aba 2 – Notas Fiscais/Coletas/Outros, incluir as notas que foram repassadas para o Redespacho, clicando com o Botão Direito do Mouse ou logo abaixo clicar no botão Incluir.

• Veículo/Cavalo: Informar a placa do veículo que fará o transporte.

• CNPJ/CPF/Código: Irá buscar automaticamente conforme a placa informada.

• Carreta [1,2,3]: Inserir a placa da carreta caso seja necessário seu uso.

• Motorista: Informar o CPF do motorista desejado.

• Atividade: Conforme parâmetros do veículo informado.

• Empresa Locado:  Conforme parâmetros do veículo informado.

• Filial Locado:  Conforme parâmetros do veículo informado.

• Unidade Locado:  Conforme parâmetros do veículo informado.

 

6.3.1. Repassar as notas conforme recebido no conhecimento, ao terminar clicar em Confirmar. Para incluir os itens irá depender dos parâmetros da Empresa.

 

6.4. Preencha os campos abaixo conforme o serviço de Redespacho Recebido. Após clique em Calcular.

 

6.5. Caso a entrega seja feita em local diferente do destinatário, preencher os campos de Endereço de Entrega.

 

6.6. No campo Cortesia, caso a empresa resolva fazer o Redespacho gratuito então coloque Sim, se for cobrar pelo serviço então deixar Não. O campo Rota é buscada automaticamente. Após isso clicar em Confirmar para incluir o Redespacho Recebido.

 

7. Após confirmar, os dados digitados irão aparecer na tela Redespacho Recebido.

 

8. Clicando com o botão direito do mouse, o sistema apresenta algumas opções, que serão mostradas abaixo.

8.1 Para trocar de cliente, clique com o botão direito do mouse e acesse Trocar Cliente Emitente.

8.1.1. Informe o CNPJ do próximo cliente que será usado para o redespacho.

 

8.2 Para trocar de filial ou unidade, para isso clique com o botão direito do mouse e vá em Trocar Filial/Unidade.

 

8.2.1. Informe qual Filial e Unidade de troca.

 

8.3. A opção Trocar Período, serve para mudar a data de busca dos redespachos já lançados. Clique com o botão direito do mouse e vá em Trocar Período.

 

 

8.3.1. Informe a data que necessita fazer a busca.

 

8.4. Para buscar um documento específico clique com o botão direito do mouse e acesse Filtrar por Documento.

8.4.1. Informe os campos:

• Filial: Informe a filial que esta o documento.

• Unidade: Informe a filial que esta o documento.

• Número: Informar o número do documento.

 

8.5. Para verificar os Apontamentos, clique com o botão direito do mouse e acesse Apontamentos.

 

8.5.1. Nesta tela irá mostrar caso tenha algum apontamento no redespacho.

 

8.6. Para fazer alguma ocorrência clique com o botão direito do mouse e acesse Comprovantes/Ocorrências.

 

8.6.1. Para mais informações sobre como incluir um Boletim de Ocorrência clique AQUI

 

8.7. Para incluir ou consultar os custos do redespacho, clique com o botão direito do mouse e acesse Custos.

 

8.7.1. Para incluir um novo Custo, clique com botão direito do mouse e acesse Incluir ou de um clique em Incluir na parte inferior da tela.

 

8.7.2. Para incluir, preencha os campos abaixo.

• Sequência: Número para controle, não tem como ser alterado.

• Tipo de Custo: Tecle F9 para selecionar qual será o tipo de custo.

• Valor: Informe o valor.

• Tipo de Operação: Selecione um dos tipo de operação (Somar/Subtrair)

• Tipo: Inserir Manualmente.

 

8.8. Se precisar digitar algum documento, clique com o botão direito do mouse e acesse Digitalização de Documentos.

 

8.8.1. Dê um clique com o botão direito do mouse e selecione de onde será importado o arquivo digitalizado, se do Arquivo, do Diretório, do Scanner, da Memória ou da Webcam.

 

8.9. Caso precise encontrar uma nota fiscal, clique com o botão direito do mouse e acesse Localizar Nota Fiscal.

 

8.9.1. Na tela Filtrar, temos os campos:

• Procurar Cliente: Selecione qual tipo de cliente a busca será feita, Remetente, Destinatário, Consignatário ou em Ambos.

• Cliente: Clique F9 para selecionar o Cliente.

• Procurar Número: Selecionar por onde o tipo de número a busca será feita, Nota Fiscal, Nota Fsical Mãe/Lote, Pasta, DTA-DI ou Etiqueta.

• Número Etiqueta: Informe o número da etiqueta.

• Período: Informar a data em que a pesquisa deve ser feita.

 

8.10. Para incluir ou consultar uma nota fiscal, clique com o botão direito do mouse e acesse Notas Fiscais.

 

8.10.1. Para Incluir uma Nota Fiscal, clique com o botão direito do mouse e acesse Incluir.

 

8.10.2. Na tela Incluindo Nota Fiscal, temos alguns campos, após preencher clique em Confirmar.

• Nota Fiscal: Insira o número da Nota Fiscal.

• Série: Pressione F9 e selecione de qual série faz parte a nota fiscal que necessita incluir.

• Subsérie: Insira de qual subsérie faz parte a nota fiscal.

• Modelo: Selecione o modelo da nota fiscal.

• Data da Emissão: Informar quando foi emitida a Nota Fiscal.

• Quantidade: Informar o número de volumes que contém a carga da nota fiscal.

• M3: Informe quantos metros cúbicos tem a carga da nota fiscal.

• Peso Bruto: Informar o peso bruto.

• Peso Impureza: Informar o peso de Impurezas (materiais estranhos…)

• Peso: Informar o peso.

• Peso Cubado: Informar o peso cubado da carga.

• Valor Mercadoria: Informar o valor da nota fiscal.

• Espécie: Informar qual a espécie da mercadoria.

• Natureza: Informar qual a natureza da mercadoria.

• Reembolso Financeiro: Caso houver, informar quem fará  o reembolso financeiro.

 

8.11. Se precisar alterar a condição de pagamento, clique com botão direito do mouse, e acesse o caminho: Financeiro/ Trocar Condição de Pagamento.

 

8.11.1. Irá abrir a tela Emissão de Fatura:

• Condição de Pagamento: Selecionar a Condição de Pagamento.

• Alterar Parcelas Manualmente: Selecionar Sim  para gerar os títulos de pagamento manualmente, caso contrário mantenha Não.

• Faturar na Emissão: Caso precise faturar na emissão selecione entre Banco ou Carteira, caso contrário selecione Não.

 

8.11.2. Se precisar alterar o pagador de frete, clique com o botão direito do mouse e acesse: Financeiro/ Alterar. Irá mostrar  as opções Remetente, Destinatário, Consignatário e Emitente.

 

8.12. Caso precise modificar ou incluir um plano de contas, clique com o botão direito do mouse e acesse: Contábil/ Modificar.

 

8.12.1. Para incluir o Plano de Contas, na parte inferior da tela selecione a opção Sim.

 

8.13. Para consultar, clique com o botão direito do mouse e acesse: Contábil/ Consultar

 

8.13.1 Nesta tela será mostrado todas as contabilizações inclusas anteriormente. Se precisar alterar algo, na parte inferior da tela selecione Sim.

 

8.14. Para imprimir a contabilização do redespacho, clique com o botão direito do mouse e acesse: Contábil/ Imprimir Contabilização.

 

8.15. Para Imprimir o redespacho ou imprimir as Etiquetas ou a Conferência, clique com o botão direito do mouse vá até Impressão e selecione a opção desejada.