Praxio – AvaWiki

Processo que possibilita informar nas observações do conhecimento eletrônico os valores referentes a crédito presumido de ICMS e substituição tributária de ICMS.

Conforme a legislação do Amazonas é necessário informar nas observações do CT-e os valores de substituição tributária e crédito presumido de ICMS.

1. Para começar acesse o módulo Vendas selecionando Conhecimentos/Manutenção:

1.1. Na tela de Conhecimentos é preciso configurar em qual tag do XML do conhecimento será informado as observações do mesmo. Para isso clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Unidade/Alterar:

1.2. Na tela Alterando Parâmetros da Unidade vá até a aba 2-Continuação e preencha os campos conforme as seguintes informações:

No agrupamento Informar Observação ICMS/ISS no XML:

• Regime Normal: informe qual tag deseja que a observação do ICMS seja informada quando o regime de emissão do CT-e é normal, selecione uma das opções entre as opções xObs e infAdFisco;

• Regime substituição tributária: informe qual tag deseja que a observação do ICMS seja informada quando houver substituição tributária de ICMS, selecione uma das opções entre as opções xObs e infAdFisco;

Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações:

2. Acesse o módulo Cadastros Básicos para configurar os parâmetros específicos do cliente. Selecione Clientes, Fornecedores, etc…/Manutenção:

2.1. Selecione o cliente desejado e clique com o botão direito clicando na opção Vínculos:

2.2. Na tela de Vínculos do Cadastro clique no vínculo de cliente – se o mesmo não existir, clique no botão Incluir e faça o cadastro do mesmo antes – e selecione a opção Configurações por Tipo de Documento:

2.3. Ao abrir a tela Parâmetros por Tipo de Documento clique sobre o documento CONHECIMENTO e clique com o botão direito selecionando a opção Alterar, ou então, clique no botão Alterar na parte inferior da tela:

2.4. Na tela Parâmetros de Conhecimento, vá para a aba 2-Continuação e preencha o agrupamento Jogar Substituição Tributária do ICMS conforme as informações abaixo:

• Jogar na observação de ICMS: selecione a opção Valor total – valor crédito presumido. Também é possível selecionar a opção Padrão Unidade e assim será utilizada a configuração feita no próximo passo.

• Complemento: preencha o completo que desejar e, se quiser que a alíquota e o valor sejam informados informe as expressões #ALITOMSER# e #VALTOMSER# para alíquota e valor respectivamente.

Após preencher estes campos clique em Confirmar para gravar as informações:

3. Agora acesse o módulo Cadastros Básicos selecionando a opção Estrutura da Holding/Unidades/Manutenção:

3.1. Ao abrir a tela Unidades da Filial selecione a unidade que deseja realizar a configuração e clique com o botão direito selecionando a opção Configuração/Tabela de Frete/Alterar:

3.2. Na tela Alterando Configuração da Tabela de Frete vá até a aba 2-Continuação e preencha os campos do agrupamento Valor Substituição Tributária do ICMS conforme as informações abaixo:

• Jogar na observação de ICMS: selecione a opção Valor total – crédito presumido;

• Complemento: informe o texto que necessite ser informado na observação. Se necessitar que a alíquota e o valor da substituição tributária seja informada informe as expressões #ALITOMSER# e #VALTOMSER# para alíquota e valor respectivamente.

Após preencher estes campos clique em Confirmar para gravar as informações:

4. Após configurar a unidade, acesse o módulo Cadastros Básicos e selecione Estrutura da Holding/Filial/Manutenção:

4.1. Na tela Filiais selecione a filial desejada e clique com o botão direito selecionando a opção Configurações/Alterar:

4.2. Ao abrir a tela Alterando Configuração da Filial preencha os campos conforme as informações a seguir:

• Opção fiscal: este campo deve estar preenchido com a opção Optante pelo crédito presumido do ICMS;

• Percentual de crédito presumido de ICMS: informe o percentual do crédito presumido de ICMS;

• Observação crédito presumido: informe as observações que deseja incluir no conhecimento. Se desejar informar a alíquota e o valor do crédito presumido informe as expressões #ALICREPRE# e #VALCREPRE# para alíquota e valor respectivamente.

4.3. Nesta mesma tela é possível informar configurações de crédito presumido específicas para um cliente. Para isso, na grade de clientes com operações sucessivas clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

4.3.1. Ao abrir a tela Incluindo Cliente com Operações Sucessivas preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Cliente: selecione o cliente desejado clicando no botão ou pressionando a tecla F9;

• Observação ICMS: informe as observações que deseja incluir no conhecimento. Se desejar informar a alíquota e o valor do crédito presumido informe as expressões #ALICREPRE# e #VALCREPRE# para alíquota e valor respectivamente. O sistema sempre terá prioridade nas configurações de cliente com operações sucessivas.

4.4. Após preencher as informações necessárias clique em Confirmar:

5. Ao incluir um conhecimento com valores de crédito presumido e substituição tributária, e as configurações acima tiverem sido realizadas, na aba 4-Observações/Entrega, no campo Observação ICMS/ISS estarão informados os valores e outras observações que foram configurados: