Praxio Avacon Technology ComprasContabilidadeFinanceiroFrotaOperacionalWMS
Ordem de Compra
- Caminho: Avacorp I – Compras – Ordem de Compra – Manutenção de Ordem de Compra
- O que foi feito? Ajustada a rotina na tela de Ordem de Compra, não permitindo ao usuário aprovar a Ordem de Compra, quando ultrapassar o Valor Máximo e Limite definido na tela de Alçadas de Usuário.
- O que foi feito? Ajustada a rotina na tela de Baixa de Ordens de Compra, referente ao vínculo automático do fornecedor ao produto interno.
Balancete por Período
- Caminho: Avacorp – Contabilidade – Menu Privado – Relatórios Contábeis – Balancete por Período
- O que foi feito? Ajuste na geração do Relatório Balancete por Período no Avacorp.
Notas Facturas
- Caminho: Avacorp – Financeiro – Menu Privado – Notas Facturas – Relatórios – Facturas Emitidas por Cliente
- O que foi feito?Ajuste no “Saldo em aberto” do Relatório Facturas Emitidas por Cliente no Avacorp
Acerto de Viagem Próprio - Nova Versão
- Caminho: Avacorp I – Frota – Acerto de Viagem – Acerto de Viagem Próprio – Nova Versão
- O que foi feito? Ajuste para o filtro empresa, para que só apareçam acertos emitidos na filial que esta sendo filtrada.
- O que foi feito? Ajuste aplicado para apresentar no campo “Dias – Trabalhados” o número total descontando os dias parados.
- O que foi feito? Ajuste aplicado para apresentar no campo “Rodado vazio – Valor Custos” o valor dos custos com o transporte vazio.
Transporte
- Caminho: Avacorp I – Operacional – Transporte – CalcularRecalcular Frete Compra Manualmente
- O que foi feito? Ajuste para realizar o processo de marcar e desmarcar utilizando os botões “Marcar Todos” e “Desmarcar Todos”.
Entradas
- Caminho: Avacorp I – WMS – Entradas
- O que foi feito? Ajustada a rotina referente à importação NF de entrada, para buscar somente a filial ativa, quando for validar o destinatário.
Saídas
- Caminho: Avacorp I – WMS – Saídas
- O que foi feito? Ajustada a rotina na tela WMS – Separação referente à função “Gerar Enderaçamento”.
- O que foi feito? Ajustada a rotina na tela de Nota Fiscal Saída – Armazém Geral, para não informar o “SEM CBENEF” quando o código do benefício for nulo.
