Geração do arquivo EDI de retorno para Notas Fiscais de Saída WMS.
- Possuir Notas Fiscais de Saídas de retorno processada e autorizada.
- Possuir configurado o EDI Padrão no cadastro do cliente WMS.
Gerar um arquivo EDI com as notas fiscais de saída de retorno de acordo com o período informado.
- Configuração do Cliente WMS.
- Gerar o arquivo EDI de Retorno.
1. Acesse o Avacorp em: WMS › Cadastros › Clientes Armazenagem › Manutenção.
1.1 Pressione o botão direito do mouse e utilize a opção Parâmetros/EDI para acessar as configurações por tipo de documento para EDI.
1.2 Ao exibir a tela, altere o tipo de documento Nota Fiscal de Saída e preencha o campo Padrão EDI do agrupamento Exportação. Caso não possua este tipo de documento utilize o botão Incluir. deixar o campo em branco
2. Acesse o Avacorp I em: WMS › Integrações › EDI › WMS EDI – Gerar Arquivo de Devolução de Mercadoria – NF Saída.
2.1 Ao acessar a tela preencha os filtros: Filial, Unidade, Cliente WMS e Período, pressione o botão Buscar Dados para realizar a busca.
2.2 Ao apresentar as informações marque as notas desejadas e pressione o botão Gerar Arquivo de Retorno.
2.3 Sera exibida a tela com a mensagem da situação do arquivo, caso não ocorra erros o download iniciara automaticamente.
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