- Possuir uma Despesa Operacional a vista em transporte.
- Realizar adiantamento para motorista, de viagens que estão em transporte.
Despesas operacionais de viagens que estão em transporte serão listadas na tela de "Adiantamento Frota Própria - Transporte", onde podem ser identificadas pelo seu número de transporte e/ou número de coleta. Nesta tela também é possível verificar se o transporte possui, ou não adiantamento. Somente as despesas á vista serão listadas para lançamentos de adiantamento.
Para incluir um adiantamento, basta selecionar o transporte desejado e acionar o botão Adiantamento Viagem Motorista, será aberta a janela de inclusão de adiantamento, informe os campos de vencimento, moeda, adiantamento (número e valor) e confirme. O campo de observação não possui obrigatoriedade, e o fornecedor só é habilitado para Adiantamento de Crédito em Viagem.
Após confirmação do adiantamento, será gerado um título em "Contas a Pagar".
Autorização Crédito em Viagem, é um adiantamento contra um fornecedor, é utilizado em casos que o motorista retira o adiantamento com o fornecedor (posto de gasolina).
Ao incluir um adiantamento Autorização Crédito em Viagem, será habilitado o campo Fornecedor, preencha o mesmo juntamente com os campos vencimento, moeda, adiantamento (número e valor) e confirme.
Assim como o Adiantamento Viagem Motorista, após confirmar, um título é gerado em "Contas a Pagar".
Para utilizar esta opção é necessário possuir um "Tipo de Contabilização" para Autorização de Crédito em Viagem Adiantamento, e este deve estar parametrizado em "Parâmetros do Contas a Pagar".
É possível definir se é permitido o lançamento de adiantamentos para viagens que estão finalizadas.
Para permitir basta deixar marcado a opção Permitir Lançar Adiantamento de Viagem para Viagem Finalizada nos "Parâmetros do Contas a Pagar".
