Processo que disponibiliza o envio de e-mail de cópia de uma fatura do Contas a Receber.
1. Acesse o Avacorp I > Conteúdo > Serviço "Robôs"> Serviço, procure pelo serviço AvaEDISVC3 e clique no botão 
.
1.1 Certifique-se de que o parâmetro ExecutarPreDocumento esteja configurado como TRUE. e o parâmetro URLEDIWS esteja configurado corretamente com o endereço do EDIWS. Caso não estejam clique no botão 
e faça a alteração.
1. Acesse o Avacorp I > Conteúdo > Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Contas a Receber. Caso não possua uma configuração clique no botão 
para realizar a inclusão. 
1.1 Por padrão o campo Conteúdo Email irá aparecer configurado com o texto padrão, caso necessário, altere-o.
- Enviar cópia eletrônica automaticamente: Permite gerar automaticamente o e-mail de cópia da fatura. Quando utilizado a opção carteira, será no processamento da troca de numeração da fatura, caso seja utilizado a opção banco, será enviado após o recebimento da situação "enviado a banco".
- Email enviar URL/Anexo: Neste campo é possível definir se será enviado os arquivos em anexo no e-mail ou apenas um link para realizar o download deste arquivos.
1.2 Na aba "2 - Impressão" informe o formulário de impressão da duplicata. O mesmo será utilizado posteriormente no envio do e-mail. 
1. Para consegui realizar o processo de emissão da cópia da fatura, é necessário que todos os formulários de impressão configurados nos documentos no Avacorp, estejam importados no Avacorp I. Para saber mais como importar acesse o manual: Como importar um relatório?. 
1. Antes de iniciar o processo de envio da cópia da fatura, certifique-se de que você possuir as faturas emitidas no Avacorp. Para isso, acesse Avacorp > Financeiro > Contas a Receber > Manutenção. 
1.1 Caso o tipo de pagamento da fatura seja Banco, o campo Posição CNAB deverá estar configurado como Enviado Banco, caso contrario não será possível enviar o e-mail. Caso utilize o tipo de pagamento Duplicata, não será necessário nenhuma configuração adicional para o envio do e-mail. 
2. Acesse o Avacorp I > Conteúdo > Financeiro > Contas a Receber > Fatura - Cópia Eletrônica. Selecione a fatura que seja enviar o e-mail, preencha o campo Tipo de Contato. Selecione o contato que deseja enviar o e-mail e clique no botão Confirmar.
2.1 Ao abrir a tela Arquivos Anexo em Montagem clique no botão Gerar Todos para que o e-mail seja enviado para fila de montagem de anexos. Caso necessite alterar o e-mail antes de enviar clique no botão . 
2.1.1 Após realizar as alterações o e-mail e clicar no botão Confirmar, será enviado automaticamente para a fila de montagem dos anexos. 
3. Acesse o Avacorp I > Conteúdo > Serviços "Robôs"> Monitoramento Processo de Montagem de Arquivos Anexos, nela será possível monitorar o processo de montagem dos arquivos que serão enviados por e-mail. Ao acessar a tela, informe o filtro. 
3.1 Caso não tenha alterado o e-mail na etapa 2.1, poderá ser feito agora, para isso clique botão e faça as alterações necessárias. 
3.2 Para visualizar os arquivos que serão enviados por e-mail, clique no botão 
. Nesta tela é possível verificar os documentos que serão enviados. Caso necessite excluir algum documento clique no botão 
e caso queira alterar o relatório de envio de algum documento clique no botão .
4. Após a finalização do processo de montagem dos arquivos, acesse Avacorp I > Conteúdo > Serviços "Robôs" > Exportação > Serviço de Exportação. Nesta tela deverá constar um registro do envio do e-mail.
5. Após receber o e-mail, basta clicar no link que foi enviado e será realizado automaticamente o download dos arquivos.
5.1 Acesse a pasta do computador em que seu navegador salvou o arquivo e clique sobre o arquivo para abri-lo. 
