Praxio – AvaWiki

É o recurso que serve para auxiliar o processo de entrega via Milk Run, sistema de coletas programadas de materiais, que utiliza um único equipamento de transporte, para realizar as coletas em um ou mais fornecedores e entregar os materiais no destino final, sempre em horários pré-estabelecidos.

Este processo é de uso EXCLUSIVO da empresa TW e não deve ser utilizado por outros clientes da Avacon.

Sua utilização será específica para o sistema de entrega por Milk Run e poderá ser realizado para consolidação da carga na Origem ou no Destino.

1. Primeiro, é preciso parametrizar a tabela de frete que será utilizada para realizar os cálculos do rateio. Para isso será necessário definirmos a Sequência de Busca nos agrupamentos de Origem Destino. Acesse o Módulo de Cadastros e selecione Estrutura da Holding/Empresa/Manutenção:

1.1. Na tela Empresas, escolha qual das empresas deseja configurar, clique sobre ela com o botão direito do mouse e selecione a opção Configurações:

1.1.1. Na tela Configurações, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Alterar:

1.1.2. Na tela Alterando Configuração, a direita, na sessão Sequência de Busca Padrão para Tabela de Frete, é possível checar qual a ordem dos parâmetros que serão utilizados na busca pela tabela de frete. A ordem pode ser estabelecida da maneira que melhor servir as necessidades:

1.1.3. Acesse a aba 4 – Continuação. Na sessão Nomes Taxas Frete Que Utilizam Fórmula, nomeie algum dos campos como “Coleta”:

A taxa de Coleta será adicionada na tabela de frete, no local onde é informado o valor da coleta. Já no CT-e, este campo é utilizado para receber os valores oriundos das coletas Milk Run.

1.1.3.1. Essa taxa de Coleta configurada no passo anterior, é usada na tabela de frete, aparecendo na tela Alterando faixa, na aba 3 – Fórmulas de Taxas:

Para mais informações sobre esse campo, cheque o passo 2.1.15. deste manual.

1.1.3.2. Na inclusão do conhecimento, a taxa de coleta aparece na aba 3 – Configurações Cálculo/Valores, na sub-aba D – Frete:

1.1.4. Após a inserção da taxa, clique em Confirmar:

2. Agora, é necessário configurar a tabela de frete para que ela seja usada durante o processo. Para isso, acesse o Módulo Comercial/Tabela de Fretes/Manutenção:

2.1. Na tela Tabelas de Frete, selecione a tabela desejada, clique com o botão direito sobre ela e vá na opção Alterar:

Caso deseje adicionar uma nova tabela, clique na lista com o botão direito do mouse e selecione a opção Incluir.

2.1.1. Na tela Alterando Tabela de Frete – Origem x Destino, sete o campo Utilizar regras Especiais como No Item e o campo Tabela como Automática:

2.1.2. Ainda nesta tela, é possível configurar qual parâmetro vai ser utilizado para criação do cálculo diferenciado. Para isso, marque como Sim os campos que achar necessário na sessão Utilizar Cálculo Diferenciado por:

Lembrando que, quando algum dos itens da sessão Utilizar Cálculo Diferenciado estiver marcada como “Sim”, é preciso que a opção esteja configurada dentro a tabela.

2.1.3. Agora, acesse a aba 2- Origem/Destino. Nela, clique com o botão direito em cima da Origem x Destino que deseja e selecione a opção Alterar:

Caso a lista esteja vazia ou deseje adicionar uma nova Origem x Destino, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Incluir.

2.1.4. Acesse a aba 2 – Continuação e cheque o campo Operação Específica e o marque como Milk Run. E o campo Utilizar em Operação de como Entrega:

A opção Utilizar em Operação é o que determina a configuração que será usada no cálculo da operação. Quando o valor setado é de Entrega, esse valor será usado para cálculo do Conhecimento. Quando o valor desse campo for setado como Coleta, o valor dessa tabela será usada para calcular o preço da Coleta.

2.1.4.1. Ainda nesta tela, caso a opção Capacidade de Carga tenha sido marcada como “Sim” no passo 2.1.2 deste manual, o campo Capacidade de carga em Kg irá estar habilitado. Nele deve ser preenchido com o peso que irá ser usado como referência na busca da tabela de frete:

2.1.5. Na tela Alterando Origem x Destino, acesse a aba 5 – Regras Especiais e marque o campo Tipo de rateio com a opção JD:

A configuração da opção Tipo de Rateio como JD é necessária para o rateio da coleta.

2.1.6. Os outros campos dessa tela precisam estar configurado exatamente como mostra a imagem:

Os campos Calcular frete valor e Calcular frete peso definem a forma que será realizado o rateio na consolidação de cargas para gerar o valor do CT-e, podendo ser por documento emitido ou agrupado pelo carregamento.

Configurações da tabela de frete.

2.1.6.1 Os outros campos dessa tela precisam estar configurado exatamente como mostra a imagem:

Os campos Calcular frete valor e Calcular frete peso definem a forma que será realizado o rateio na consolidação de cargas para gerar o valor do CT-e, podendo ser por documento emitido ou agrupado pelo carregamento.

2.1.7. Acesse a aba 4 – Faixas e clique com o botão direito do mouse sobre e faixa e selecione a opção Alterar:

Caso a lista esteja vazia ou deseje adicionar uma nova Faixa, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Incluir.

2.1.8. Na tela Aletrando Faixa, o campo Valor precisa ser preenchido:

Note que a faixa atual é para Entrega, por isso o valor a ser inserido neste campo é referente a Entrega.

2.1.9. Agora acesse a aba 3 – Fórmulas de Taxas. Nesta tela, o campo Coleta deve estar com seu valor em zero:

Note que a faixa atual é para Entrega, por isso o valor inserido neste campo fica zerado.

2.1.10. Agora, basta clicar em Confirmar:

2.1.11. De volta a tela Alterando Tabela de Frete – Origem x Destino, clique com o botão direto sobre a tabela que foi editada ou criada. Desta vez selecione a opção Duplicar:

A opção duplicar é apenas uma facilidade para agilizar o cadastro e o usuário pode decidir se quer usa-la ou não.

2.1.12. A tela de Alterando Origem X Destino irá abrir automaticamente. Nela, acesse a aba 2 – Continuação e marque a opção Operação Específica como Milk Run e a opção Utilizar em operação de como Coleta:

2.1.12.1. Importante ressaltar que, quando o campo Utilizar em operações de estiver marcado com a opção Coleta, o campo Capacidade de carga Kg deve ficar em branco, caso contrário a Tabela de Frete não será buscada na inclusão da coleta:

2.1.13. Acesse a aba 4 – Faixas e clique com o botão direito do mouse sobre e faixa e selecione a opção Alterar:

Caso a lista esteja vazia ou deseje adicionar uma nova Faixa, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Incluir.

2.1.14. Na tela Alterando Faixa, aba 1 – Principal, sete o campo Valor como zero:

Note que a faixa atual é para Coleta, por isso o valor inserido neste campo é zero.

Setando valor.

2.1.15. Agora acesse a aba 3 – Fórmulas de Taxas. Nela, o campo Coleta precisa ser preenchido:

Note que a faixa atual é para Coleta, por isso o valor a ser inserido neste campo é referente a Coleta. Importante lembrar que o valor a ser cadastrado neste campo para a Coleta não deve conter o ICMS, pois isso será calculado posteriormente, na emissão CTE.

2.1.16. Agora, basta clicar em Confirmar:

2.1.17. De volta a tela Alterando Tabela de frete – Origem x Destino, clique em Confirmar:

3. Agora, precisamos configurar o pagador do frete para que ele possa ratear a coleta. Primeiramente, acesse o Módulo Cadastros/Clientes, Fornecedores, etc…/Manutenção:

3.1. Na tela Cadastros, busque pelo cliente que deseja configurar, utilizando algum dos parâmetros possíveis, como Nome, CNJP, CPF ou mesmo código:

3.2. Em seguida, selecione o cliente desejado na lista e clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo, escolhendo a opção Vínculos:

3.2.1. Na tela Vínculos do Cadastro, clique em Cliente com o botão direto do mouse sobre essa opção e selecione Configuração/Tabela de Frete:

3.2.2. A tela Configuração/Tabela de Frete irá abrir, nela selecione alguma das configurações existentes, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione Alterar.

Caso não haja nenhuma configuração, clique com o botão direito do mouse sobre a lista vazia e selecione Incluir:

3.2.3. Na tela Incluindo Configuração/Tabela de Frete, na aba 1 – Principal, clique no botão Incluir:

Lembrando que, caso haja alguma tabela já cadastrada que deseje utilizar, basta selecionar ela, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Alterar, em vez de Incluir.

3.2.4. Preencha o campo Código, com o código da tabela de frete que foi configurada para ser usada no processo Milk Run:

3.2.5. Agora, acesse a aba 2 – Utilizar e marque o campo Utilizar em consolidação de carga como Sim e Confirmar:

Para usar mais de uma tabela vinculada ao cliente na operação Milk Run, o campo Utilizar em consolidação de carga deve estar parametrizado com a opção “Sim”.

Lembrando que a opção de utilizar mais de uma tabela é para o cálculo na consolidação da carga.

3.2.6. De volta a Tela Incluindo Configuração/Tabela de Frete, clique em Confirmar:

3.3. Na tela Configuração/Tabela de Frete, basta clicar em Fechar:

3.4. De volta a tela Vínculo do Cadastro, clique com o botão direito do mouse sobre a opção Cliente e selecione Configuração de Parâmetro/Alterar:

Caso a opção Alterar não esteja disponível, selecione a opção Incluir.

 3.4.1. A tela Alterando Configuração de Parâmetro irá abrir. Nela, marque os campos Atendido por Milk Run e Utilizar consolidação de Carga como Sim:

3.4.2. Agora basta clicar em Confirmar:

3.5. Novamente na tela de Vínculo do Cadastro, selecione o vínculo Cliente, clique com o botão direito do mouse sobre ele e vá na opção Configurações por Tipo de Documento:

3.5.1. Na tela Parâmetros por Tipo de Documento, clique na lista com o botão direito do mouse e selecione a opção Incluir:

Caso a opção coleta já exista, clique com o botão direto do mouse sobre ela, selecione a opção Alterar e pule para o passo 3.5.4. deste manual.

 3.5.2. Na tela Escolha o Tipo de Documento, selecione a opção Coleta:

 3.5.3. Depois, basta clicar em Confirmar:

3.5.4. A tela Incluindo Parâmetros para Coleta irá surgir. Nela, sete o campo Utilizar cálculo de frete como Sim:

3.5.6. Vá na aba 3 – Autorização de carregamento e dê dois cliques no campo Formulário ou clique no botão para abrir a tela de Seleção de formulário, ou selecione o campo e aperte F9:

3.5.7. Na tela Selecione Formulário, escolha o item IMPRIMIR_CARREGAMENTOVEICULO.RPT e clique em Abrir:

3.5.8. De volta à tela Incluindo Parâmetros para Coleta, preencha os seguintes campos:

Altura do formulário: 2100

Largura do formulário: 2970

Orientação do papel: Retrato

As medidas acima são para impressão em papel A4.

3.5.9. Depois, dê dois cliques no campo Tipo Contato, ou clique no botão para abrir a tela de Tipos de contato, ou selecione o campo e aperte F9:

3.5.10. Na tela Tipos de Contato, escolha o tipo que deseja e clique em Selecionar:

3.5.11. De volta a tela Incluindo Parâmetros para Coleta, basta clicar em Confirmar:

3.6. A configuração desse parâmetro é necessária para que sejam localizados os conhecimentos e coletas na filial destino para a consolidação de carga. Caso a empresa utilize o sistema de Rede de Distribuição, o parâmetro Utilizar trajeto agrupando em viagem precisa estar setado como “Sim”:

3.6.1. Para acessar esse parâmetro, primeiramente abra o Módulo Operacional e vá em Manifesto/Manutenção:

3.6.2. Na tela Manifestos, clique com o botão direito do mouse na lista e selecione a opção Trocar Filial/Unidade:

As unidades/filiais onde serão feitas consolidações de carga no destino precisam estar configuradas com esse parâmetro. Por isso, acesse, através desse menu, todas as unidades/filiais que precisam ser configuradas.

3.6.3. A tela Trocar Filial/Unidade irá abrir. Nela, dê dois cliques no campo Filial ou clique no botão para abrir a tela de Filiais, ou selecione o campo e aperte F9:

3.6.4. Na tela Filiais, selecione a filial que deseja configurar e clique em Selecionar:

3.6.5. De volta a tela Trocar Filial/Unidade, dê dois cliques no campo Unidade ou clique no botão  para abrir a tela de Unidades, ou selecione o campo e aperte F9:

3.6.6.A tela Filiais irá abrir. Nela, selecione a filial desejada e clique em Selecionar:

3.6.7. De volta a tela Trocar Filial/Unidade, clique em Confirmar:

3.6.8. Agora, a tela de Manifesto irá abrir na filial/unidade que foi selecionada. Dessa maneira é possível fazer a configuração necessária para que essa filial consiga consolidar a carga no destino. O primeiro passo é clicar com o botão direito na lista e selecionar a opção Parâmetro Manifesto/Unidade/Alterar:

3.6.9. Na tela Alterando Parâmetros de Unidade, configure o campo Utilizar trajeto agrupando por viagem com a opção Sim e clique em Confirmar:

3.7. Para que o sistema busque as coletas rateadas no conhecimento, a empresa precisa estar com a configurada corretamente. Por isso, acesse o Módulo Vendas, selecionando a opção Conhecimento/Manutenção:

3.7.1. Na tela de Conhecimentos, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Parâmetros/Empresa/Alterar:

3.7.2. Na tela Alterando Parâmetros da Empresa, acesse a aba 3 – Continuação e marque o campo Permitir Seleção de notas fiscais de coleta como Quando a coleta estiver rateada:

Tendo todos os parâmetros anteriores configurados, é possível incluir uma coleta, lembrando que, para que o cálculo seja feito conforme as especificações anteriores, é preciso que a configuração feita seja para o pagador do frete.

4. Agora, acesse o Módulo Operacional, indo em Coletas/Manutenção:

4.1. Na tela Coletas, clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção Parâmetros/Unidade/Alterar:

4.1.1. Na tela Alterando Parâmetros de Unidade, cheque a sessão Utilizar Situações. É nesta sessão que são determinadas em quais situações uma coleta vai ficar disponível para o rateio. Sendo assim, marque as opções que desejar como Sim e clique em Confirmar.

Realizar: Caso o campo realizar esteja como “Sim”, as coletas com o status realizadas aparecerão para a geração do rateio.

Finalizar: Caso o campo Finalizar esteja marcado como “Sim”, apenas as coletadas finalizadas estarão disponíveis para o rateio.

4.2. Agora, basta incluir a coleta normalmente, lembrando que, caso a Coleta sendo incluída for usada para gerar uma consolidação no destino, é necessário que os campos Filial destino e Unidade destino sejam preenchidos na aba 1 – Principal, da tela Incluindo Coleta:

4.3. Em seguida, basta imprimir a Coleta gerada:

O próximo passo é a inclusão de um Manifesto de Coleta e Distribuição, onde a Composição do mesmo deve conter a(s) coleta(s) desejada(s). Esse processo é realizado automaticamente pelo sistema, caso o parâmetro da Unidade na Coleta esteja configurado. Sendo assim, pule para o passo 6 deste manual.

5. Primeiramente, inclua um Manifesto de Coleta e Distribuição normalmente. Na hora de incluir a coleta no Manifesto, basta acessar a aba 3 – Composição, na tela de inclusão do Manifesto. Lá, clique com o botão direto do mouse e selecione a opção Inserir por Intervalo:

5.1. Na tela Selecionar Documentos por Intervalo, marque o campo Documentos com a opção Coletas:

5.1.1. Em seguida, preencha o campo Inicial na sessão Número com o número da coleta que deseja incluir no Manifesto. Para incluir mais de uma Coleta, basta que o número Final seja maior do que o Inicial, englobando as coletas desejadas. Depois de preencher os campos, clique em Confirmar:

5.1.1. Após todos os dados necessários terem sido preenchidos no Manifesto, basta clicar em Confirmar:

5.2. Com o Manifesto concluído, basta imprimi-lo:

6. Agora, acesse a tela de Coletas novamente e clique com o botão direto sobre ela e selecione a opção Notas Fiscais:

6.1. A tela Notas Fiscais da Coleta irá abrir. Nela, adicione as notas que desejar. Na hora em que clicar em Fechar, um aviso pedindo o cálculo do frete irá aparecer:

Mesmo com a tabela configurada para gerar o cálculo do frete na Coleta, é possível selecionar opção de não calcular. Assim a coleta será gerada sem valor.

6.2. Caso exista mais de uma tabela de frete cadastrada para o rateio, a tela Tabela de Frete irá aparecer. Nela, é possível selecionar a tabela que se adequá melhor a coleta que foi emitida. Após selecionar a tabela desejada, clique em Selecionar:

Os próximos passos do manual são para coletas que serão rateadas com o status finalizada. Caso esse não seja o caso, pule diretamente para o passo 7 deste manual. 

6.3. Na tela de Coleta, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Filtrar para Alterar Situação:

6.3.1. A tela Filtrar Coletas irá abrir. Nela, selecione o intervalo de data no qual pretende buscar a Coleta. No campo Situação, coloque o status da(s) coleta(s) que deseja buscar:

Esses mesmos passos podem ser usados para alterar outras situações em que as coletas possam estar, sendo assim, siga esse passo quantas vezes for necessário, vide parâmetro da coleta da unidade.

6.3.2. Todas as Coletas que estiverem com a situação definida na tela anterior irão aparecer na tela de Coletas. Agora, basta selecionar as Coletas que deseja marcando o Checkbox:

6.3.3. Após a seleção, clique com o botão direito do mouse e vá em Alterar Situação/Finalizar:

6.3.4. Na tela Data da Alteração, basta clicar em Confirmar:

7. Na tela de Coleta, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Ratear Coleta:

7.1. A tela Filtrar Coletas irá abrir. Nela é possível buscar pelas coletas existentes com vários filtros para selecionar apenas a(s) Coleta(s) desejada(s). Contudo, o campo Período é o bastante para fazer a busca, sendo os outros opcionais. Após o preenchimento dos campos desejados, clique em Confirmar:

7.2. As coletas disponíveis para rateio irão aparecer na tela Seleção de Coletas para Rateio. Selecione a(s) coleta(s) que deseja, depois clique com o botão direito do mouse e vá na opção Confirmar:

7.3. Após as coletas terem sido rateadas. É importante checar os valores. Para isso, na tela de Coletas clique com o botão direito sobre a coleta rateada e selecione a opção Consultar:

7.3.1. Com a tela Consultando Coleta aberta, acesse a aba 4 – Notas Fiscais. Nela, é possível ver as notas que constam na coleta e também os valores calculados. Para maiores detalhes, é possível consultar as notas e ver os valores na aba 3 – Valores Frete:

8. Agora, abra o Módulo Vendas/Conhecimento/Manutenção:

8.1. Na tela Conhecimentos, clique com o Botão direito do mouse e selecione a opção Consolidação de Carga/Manutenção:

8.1.1. Na tela Consolidação de Carga, clique com o botão direito do mouse e selecione Parâmetros/Empresa/Alterar:

8.1.2. Na tela Alterando Parâmetros de Empresa, existe o campo Nível de consolidação de coletas, com as seguintes opções:

Essas opções determinam o formato da apresentação das Coletas no passo 8.2.2 deste manual.

Coleta: Lista cada Coleta como um único objeto na hora de fazer a consolidação da carga.

Notas fiscais: Apresenta na tela de consolidação de carga cada nota em separado, mesmo que duas ou mais façam parte de uma única coleta. Escolha a opção que desejar e clique em Confirmar:

Essa seleção não precisa ser feita em todas as gerações de consolidação de carga, apenas quando houver necessidade de mudança na forma de apresentação nas opções de consolidação.

8.1.3. De volta à tela Consolidação de Carga, clique em Fechar:

8.2. De volta à tela Conhecimentos, clique com botão direito do mouse e selecione a opção Consolidação de Carga. No submenu existem duas opções: Na origem e No destino. Essas opções determinam onde se dará a consolidação da carga. Caso queira fazer Na origem siga os próximos passos. Caso deseja consolidar no destino, pule para o passo 8.3 deste manual:

8.2.1. Na tela Filtrar Coletas irá abrir. Nela é possível buscar pelas coletas existentes com vários filtros para selecionar apenas a(s) Coleta(s) desejada(s). Contudo, o campo Período é o bastante para fazer a busca, sendo os outros opcionais. Após o preenchimento dos campos desejados, clique em Confirmar:

8.2.2. Na tela Consolidação de Carga na Origem, marque as coletas ou notas que deseja consolidar:

8.2.3. Após ter selecionado todos os itens desejados, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Processar:

8.2.3.1. Caso as coletas selecionadas tenham produtos com Natureza de Mercadorias diferentes e mesmo destinatário, a tela Selecionar Natureza de Mercadoria irá aparecer. Nela, selecione o destinatário desejado e clique no campo Natureza Mercadoria utilizar para marcar a natureza desejada:

A Natureza de Mercadoria selecionada neste tela será utilizada na geração do Conhecimento.

 8.2.3.2. Tendo selecionado a Natureza de Mercadoria, clique em Confirmar:

8.2.4. A tela Consolidação irá aparecer. O primeiro campo é Percentual de ocupação do veículo, nele é possível determinar a ocupação do veículo. Selecione o valor que desejar neste campo:

Esse campo só estará habilitado quando a Natureza da Mercadoria usada na colta estiver configurada corretamente. Para saber como fazer isso e habilitar este campo, siga os passos do tópico 10 deste manual.

8.2.4.1. Ainda nesta tela, temos o campos Capacidade de Carga Kg. Note que esse valor é o mesmo que foi cadastrado na tabela de frete configurada para a Entrega:

8.2.5. Se tudo estiver certo, basta clicar em Confirmar:

8.2.6. Em seguida a tela Conhecimentos vai abrir, mostrando os Conhecimentos gerados através da consolidação:

8.2.7. Agora, basta imprimir o Conhecimento:

8.3. Para realizar a consolidação no destino, acesse a tela de Conhecimentos, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Trocar Filial/Unidade:

Quando a consolidação for feita no destino, serão gerados dois conhecimentos. Um na origem e outro no destino para que a autorização no Sefaz seja confirmada. Como o CNPJ das filiais são diferentes, cada Conhecimento precisa ser impresso separadamente, caso contrário não será possível a emissão.

8.3.1. A tela Trocar Filial/Unidade irá aparecer. Nela, preencha os campos Filial e Unidade com a relativa filial e unidade destino de onde pretende consolidar a carga, depois clique em Confirmar:

8.3.2. Na tela Conhecimentos, clique com o botão direito do mouse e selecione Consolidação da carga/No destino:

8.3.3. Na tela Filtrar Coletas irá abrir. Nela é possível buscar pelas coletas existentes com vários filtros para selecionar apenas a(s) Coleta(s) desejada(s). Contudo, o campo Período é o bastante para fazer a busca, sendo os outros opcionais. Após o preenchimento dos campos desejados, clique em Confirmar:

8.3.4. Na tela Consolidação de Carga na Origem, marque as coletas ou notas que deseja consolidar:

8.3.5. Após ter selecionado todos os itens desejados, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Processar:

8.3.5.1. Caso as coletas selecionadas tenham produtos com Natureza de Mercadorias diferentes e mesmo destinatário, a tela Selecionar Natureza de Mercadoria irá aparecer. Nela, selecione o destinatário desejado e clique no campo Natureza Mercadoria utilizar para marcar a natureza desejada:

A Natureza de Mercadoria selecionada neste tela será utilizada na geração do Conhecimento.

 8.3.5.2. Tendo selecionado a Natureza de Mercadoria, clique em Confirmar:

8.3.6. A tela Consolidação irá aparecer. O primeiro campo é Percentual de ocupação do veículo, nele é possível determinar a ocupação do veículo. Selecione o valor que desejar neste campo:

Esse campo só estará habilitado quando a Natureza da Mercadoria usada na colta estiver configurada corretamente. Para saber como fazer isso e habilitar este campo, siga os passos do tópico 10 deste manual.

8.3.6.1. Ainda nesta tela, temos o campos Capacidade de Carga Kg. Note que esse valor é o mesmo que foi cadastrado na tabela de frete configurada para a Entrega:

8.3.7. Se tudo estiver certo, basta clicar em Confirmar:

8.3.8. Em seguida a tela Conhecimentos vai abrir, mostrando os Conhecimentos gerados através da consolidação:

8.3.9. Agora, basta imprimir o Conhecimento:

Cancelamento de consolidação e deleção de conhecimento

9. Para desvincular uma consolidação que gerou um conhecimento, não basta deletar o conhecimento. Para que esse procedimento seja feito corretamente, primeiramente é preciso deletar o conhecimento gerado na consolidação. Para isso, acesse a tela de Conhecimentos:

9.1. Após localizar o conhecimento desejado nessa tela, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Deletar:

9.1.1. A tela Deletando Conhecimento irá aparecer. Caso esse realmente seja o documento que deseja deletar, clique em Confirmar:

9.2. De volta a tela de Conhecimentos, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Consolidação de Carga/Manutenção:

9.2.1. Na tela Consolidação de Carga, clique com o botão direito do mouse sobre a consolidação que deseja cancelar e selecione a opção Cancelar:

9.2.2. A tela Cancelar Consolidação de Carga irá abrir. Nela, preencha o campo Observação com ao menos 15 caracteres e clique em Confirmar:

9.2.3. Caso tudo dê certo, o seguinte aviso irá aparecer na tela:

10. Para que o campo Percentual de ocupação do veículo esteja habilitado na Consolidação de Carga, é preciso configurar a Natureza da Mercadoria usada na coleta. Para isso, acesse Módulo Vendas/Cadastros Básicos/Naturezas de Mercadorias/Manutenção:

10.1. Na tela Naturezas de Mercadorias, faça a busca pela natureza desejada:

10.2. Com a Natureza de Mercadoria encontrada, clique sobre ela com o botão direito do mouse e selecione a opção Alterar:

10.3. Na tela Alterando Natureza de Mercadoria, acesse a aba 2 – Continuação. Nela, marque o campo Permite informar em rateios percentual de ocupação do veículo com a opção Sim: