Praxio – AvaWiki

1. Para cadastrar um feriado acesse o módulo Cadastros > Feriado > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Feriados. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.2. Será exibida a tela de Incluindo Feriado. Na mesma preencha os campos abaixo.

• Sequência: Campo preenchido automaticamente pelo sistema avacorp.
• Descrição: Informe o nome do feriado que está sendo cadastrado.
• Tipo: Informe o tipo do feriado. Pode Ser as opções Nacional, estadual e municipal.

Logo após o preenchimento dos campos, clique em Confirmar.

Deve ser realizado o cadastros de vínculos Empregatícios porque serão utilizados no cadastro do funcionário.

1. Para cadastrar um vínculo Empregatício acesse o módulo Folha >Cadastros Básicos > Vínculos Empregatícios > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Vínculos Empregatício. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.2. Será exibida a tela de Incluindo Vínculo Empregatício. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Código: Informe um código de identificação para o vinculo empregatício que está sendo cadastrado.
• Descrição:  Neste campo deverá ser informado o tipo de vínculo do funcionário com a empresa. (Exemplo: Trabalhador, Diretor, etc...)

Logo Após clique no botão Confirmar.

1.3. Após clicar em Confirmar será direcionado para a tela de vínculos Empregatícios, na mesma poderá identificar o seu vínculo cadastrado.

Deve ser realizado o cadastros de  Nacionalidade porque serão utilizados no cadastro do funcionário.

 1. Para cadastrar uma Nacionalidade acesse o módulo Folha > Cadastros Básicos > Nacionalidade > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Nacionalidade. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.2. Será exibida a tela de Incluindo Nacionalidade. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Código: Informe um código para melhor identificação desta nacionalidade.
• Descrição: Informe a nacionalidade. (Exemplo: Brasileiro, Português, Alemão, etc...).

Logo após clique em Confirmar.

1.3. Será direcionado para a tela de Nacionalidade, identifique a sua nacionalidade cadastrada.

Deve ser realizado o cadastros de Cargos porque serão utilizados no cadastro de  Contratos de funcionário.

1. Para cadastrar um cargo acesse o módulo Folha > Cadastros Básicos > Cargos > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Cargos. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.2. Será exibida a tela de Incluindo Cargo. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Código: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
• Descrição: Neste campo informe o nome do cargo do funcionário.
• C.B.O. ( Classificação Brasileira de Ocupações): É o código do cargo informado no campo anterior. (Esse código é fornecido pelo MTE e pode ser consultado através do site www.mtecbo.gov.br).

Logo Após clique em Confirmar.

1.3. Será retornado para a tela de Cargos. Na mesma identifique o cargo recém cadastrado.

Deve ser realizado o cadastros de Turnos porque serão utilizados no cadastro de  Contratos de funcionário.

1. Para cadastrar um turno acesse o módulo Folha > Turnos e Horários > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Turnos. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.2. Será exibida a tela de Alterando Turno. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Código: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
• Descrição: Informe o turno a ser cadastrado. Devem ser feitos cadastros para todos os turnos da empresa.

Logo após clique em Confirmar.

1.3. Ao retornar para a tela de Turnos, Selecione o turno cadastrado com o botão direito e clique na opção Horários.

1.4. Será exibida a tela de Horários do Turno. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.5. Será exibida a tela de incluindo Horário Turno. Devem ser preenchidos a hora de entrada e saída do respectivo turno. ( No caso serão cadastrados dois turnos conforme abaixo).

1.6. Abaixo está sendo incluso o turno 2. Logo após confirme.

1.7. Será retornado para a tela de Horários do Turno, na mesma pode ser identificado todos os horários cadastrados para este turno.

Deve ser realizado o cadastros de Funcionários porque serão utilizados no cadastro de Contrato de funcionário.

1. Para Cadastrar um funcionário, acesse o módulo Folha > Funcionários >  Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Cadastros de Pessoas e Funcionários. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.2. Será exibida a tela de Incluindo Funcionário. Na mesma informe os campos abaixo:

• CNPJ/CPF/Código: Neste campo informe o CPF do funcionário.  (Lembrando que caso o CPF já esteja cadastrado no módulo cadastros, os campos abaixo serão preenchidos automaticamente. Caso contrario, deverão ser preenchidos manualmente).

Após preencher todos os campos acesse a aba 2 -  Dados Pessoais.

1.3. Nesta aba deverão ser preenchido os campos;

• Data de nascimento: Informe a data de nascimento do funcionário.
• Nome do Pai: Informe o nome do pai do funcionário.
• Nome da Mãe: Informe o nome da mãe do funcionário.

Após o preenchimento se direcione a aba 3 - Outros Dados ( Cont.)

1.4. Nesta aba informe a nacionalidade do funcionário. Após o preenchimento se direcione a aba 4 - Documentos.

1.5. Nesta aba deverá ser informado o número do PIS do Funcionário conforme indicado na seta.  Após o preenchimento se direcione a aba  5 - Documentos Continua.

1.6. Nesta aba  informe os dados da carteira de trabalho do funcionário.

1.7. Ao clicar em confirmar, será direcionado para a tela de Cadastros de Pessoas e Funcionários. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Filtrar > Todos.

1.8. Após isso será possível identificar todos funcionários, caso necessário informar o nome do funcionário para que seja realizada a pesquisa. Após encontrar o seu funcionário, clique com o botão direito e selecione a opção Contratos.

1.9. Será exibida a tela de Contrato do Funcionário. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.10. Ao clicar em incluir será aberta a tela de Incluindo Contrato de Funcionário. Na mesma informe o código do departamento que o funcionário irá operar. Caso não exista siga o passo abaixo.

• Departamento: Para incluir um departamento acesse esse campo com um duplo clique sobre o mesmo ou utilize a tecla F9.

1.11. Ao acessar o campo Departamento, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.12. Será exibida a tela de Incluindo Departamentos. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Código: Informe um código para facilitar a identificação do seu departamento.
• Descrição: Deverá informar o departamento no qual o funcionário irá operar. (Exemplo: Administrativo, Operacional, Etc...).

Logo após clique em confirmar.

1.13. Será retornado para a tela de Departamentos. Na mesma clique com o botão direito e selecione o seu departamento.

1.14. Ao selecionar o departamento será retornado para a tela de Incluindo Contrato de Funcionário. Na mesma informe o código da seção que o seu funcionário irá operar.

• Seção: Para acessar esse campo dê um duplo clique sobre o mesmo ou utilize a tecla F9.

1.15. Ao acessar o campo seção será encaminhado para a tela de Seções. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.16. Será exibida a tela de Incluindo Seções. Na mesma informe os campos abaixo:

• Código: Informe o código para facilitar a identificação da sua seção.
• Descrição: Deverá ser informada a seção no qual o funcionário irá operar.

Logo após clique em Confirmar.

1.17. Será retornado para a tela de Seções. Na mesma clique com o botão direito e selecione a seção inclusa.

1.18. Será retornado para a tela de Incluindo Contrato de Funcionário, Na mesma informe o código do centro de custo a qual o funcionário pertence.

• Centro de custo: Acesse esse campo com um duplo clique ou através da tecla F9.

1.19. Será exibida a tela de Centro de Custo. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.20. Será exibida a tela de Centro de Custo. Na mesma informe os campos abaixo:

• Código: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
• Descrição: Deverá ser informado o centro de custo no qual o funcionário esteja vinculado (Exemplo: Administrativo, Comercial, Operacional, etc...).

Logo após clique em Confirmar.

1.21. Logo após selecione o centro de custo incluso.

1.22.  Ao selecionar o centro de custo, será retornado para a tela de Incluindo Contrato de Funcionário. Na mesma  informe o código do cargo do funcionário. É possível buscar a informação através da tecla F9.

1.23. Ao acessar a tela de Cargos, clique com o botão direito e selecione a opção Selecionar.

1.24. Ao selecionar o cargo, será retornando para a tela de Incluindo Contrato de Funcionário. Na mesma informe o turno que o funcionário irá trabalhar. É possível buscar a informação através da tecla F9.

1.25. Será exibida a tela de Turnos. Na mesma clique com o botão direito sobre o turno do funcionário e clique na opção Selecionar.

1.26. Será retornado para a tela de Incluindo Contrato de Funcionário. Na mesma informe o sindicato ao qual o funcionário pertence. É possível buscar a informação através da tecla F9.

1.27. Será exibida a tela de Cadastros. Na mesma clique com o botão direito e clique na opção Incluir. 

1.28. Será exibida a tela de Incluindo Cadastros. Na mesma informe o CNPJ do Sindicato e os demais campos de Endereço e telefone. Logo após acesse a aba 3 - ISO/ Dados Bancários/Outros.

1.29. Nesta aba informe o segmento do sindicato e Confirme a inclusão do Cadastros.

1.30. Ao clicar em confirmar, clique com o botão direito e selecione a opção Vinculo. 

1.31. Será aberta a tela de Vínculos do Cadastros. Na mesma clique com o botão direito sobre o vínculo Sindicato Funcionário e Selecione a opção Parâmetro Sindicato .

1.32. Será aberta a tela de Manutenção de Parâmetro do Sindicato. Na mesma informe o campo  Utilizar banco de Horas igual a SIM. O restante dos campos devem ser parametrizados de acordo as informações da empresa.

1.33. Ao confirmar a parametrização dos vínculos, será retornado para a tela de Cadastros. Na mesma clique com o botão direito sobre o seu sindicato incluso e clique em Selecionar. 

1.34. Ao selecionar o sindicato, será retornado para a tela de  Incluindo Contrato de Funcionário. Na mesma informe o tipo de contrato. É possível buscar essa informação através da tecla F9.

1.35. Será exibida a tela de Tipo de Contrato de Admissão. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.36. Será exibida a tela de Incluindo tipo de Contrato de Admissão. 

• Código: Informe o código para facilitar a identificação do seu contrato de admissão.
• Descrição: Neste campo deve ser informado o tipo de contrato que foi realizado com o funcionário. (Exemplo: Indeterminado, Experiência, Etc...).

Logo após clique em Confirmar.

1.37. Após a inclusão, clique com o botão direito sobre o tipo de contrato incluso anteriormente e clique na opção Selecionar.

1.38. Ao selecionar o tipo de contratos irá retornar para a tela de Incluindo Contrato de Funcionários. Na mesma informe o campo de Município de trabalho. Logo após clique em Confirmar.

1.39. Será retornado para a tela de Contratos do Funcionário. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção  Ponto > Incluir Configuração.

1.40. Será exibida a tela de Configuração de parâmetro do Ponto. Na mesma informe o código do crachá e o parâmetro Utilizar banco deve estar SIM.

O código do crachá serve apenas para controle e é único para cada funcionário.

Configuração do Ponto

1. Para incluir um banco de horas acesse o módulo Folha > Ponto > Banco de horas > Manutenção.

1.1. Será  exibida a tela de Incluindo Banco de horas. Na mesma informe as datas e os coeficientes  para que seja realizado os cálculos.

• Sindicato: Informe o sindicato responsável pelo banco de horas.
• Data inicial Cálculo: Informe a data inicial para realizar o cálculo.
• Data Final calculado: Informe a data final para realizar os cálculos.
• Data inicio compensação: Informe a partir de quando vai ser compensado as horas extras.
• Data Final compensação: Informe até quando vai ser compensado as horas extras.

Todos os campos abaixo que possuírem coeficientes serão calculados a quantidade de horas extras de acordo com o valor informado nos campos.

Logo Após Confirme. 

 

 1. Para parametrizar a filia acesse o módulo  Folha > Parâmetros > Filial > Manutenção.

1.1. Será aberta a tela de Alterando Parâmetro da Filial.  Na mesma informe se deseja Ratear  as horas extras ou não. Caso Sim, informe a porcentagem nos campos Percentual hora extra e Percentual banco de horas. 

E logo mais informe quando deseja ratear as horas.

Lembrando que qualquer alteração no ponto o mesmo deverá ser calculado novamente.

 1. Para lançar batidas manualmente no ponto acesse o módulo Folha > Ponto > Movimentação do Ponto > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de  Movimentação do Ponto. Na mesma clique com o botão direito  e selecione a opção Manutenção AFD.

1.2.  Será aberta a tela de Manutenção do AFDT. Na clique com o botão direito na tela da direita(Conforme ilustrado abaixo) e selecione a opção Trocar Período.

1.3. Será exibida a tela Escolher Período. Na mesma informe as datas de inicio e fim.

• Período: Informe o período desejado.

Logo após clique em Confirmar.

1.4. Será retornado para a tela de Manutenção do AFDT. Na mesma selecione o funcionário na tela esquerda e logo após clique com o botão direito sobre a tela direita e selecione a opção Incluir.

1.5. Será exibida a tela de Incluindo Lançamento de Movimentação AFDT. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Funcionário: Esse campo é preenchido automaticamente.
• Data: Informe o dia que deseja realizar o ajuste do ponto
• Hora: Informe o horário que deseja realizar o ajuste do ponto.
• Tipo de marcação: Informe o tipo de marcação deste ajuste. Podem ser as opções: Entrada, Saída e Desconsiderado (A opção desconsiderado é utilizada somente para quando o ponto é batido indevidamente).
• Motivo: Informe o motivo pelo qual o funcionário não bateu o ponto ou bateu indevidamente. ( Indiferente do tipo de marcação será necessário uma justificativa).

Marque a opção Ajustar Marcações posteriores automaticamente conforme ilustrado abaixo.

Logo após clique em confirmar.

1.5. Será retornado para a tela de Manutenção do AFDT. Na mesma  identifique o seu ponto ajustado corretamente.

 1. Para lançar um atestado acesse o módulo Folha > Lançamentos > Histórico de Movimentações > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Lançamentos de Históricos do Funcionário. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir. 

1.2. Será exibida a tela de Incluindo Histórico. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Funcionário: Informe o CPF do funcionário.
• Data inicial: Informe a data inicial do atestado.
• Hora: Informe a hora em que iniciou o atestado.
• Data Final: Informe a data final do atestado.
• Hora: Informe a hora em que o atestado terminou.
• Código: Deve ser selecionado a opção " Falta justificada".
• Falta: Neste campo deverá ser selecionado a opção " Justificada".

Logo após Confirme.

Caso o atestado seja de mais turnos, deve ser lançado de acordo com os turnos do funcionário.

Uma vez lançados os atestados e feitos os ajustes no ponto, é possível calcular o ponto.

 1. Para calcular o ponto acesse o módulo Folha > Ponto > Movimentação do Ponto > Manutenção.

1.1. Será exibida a tela de Movimentação do Ponto. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção  Calcular Ponto.

1.2. Será exibida a tela de Processamento do Ponto. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Período: Neste campo informe o período desejado.
• Funcionário: Caso seja necessário realizar o calculo de apenas um funcionário, é possível informa-lo neste campo

Logo após clique em Confirmar.

 1. Para imprimir o relatório ponto Acesse o módulo Folha > Ponto > Relatórios > Cartão Ponto.

1.1.  Será exibida a tela de Cartão Ponto. Na mesma preencha os campos abaixo:

• Data inicial e Final: Estes campos deverão ser preenchidos com o período desejado para a impressão do ponto.
• Funcionário: Neste campo deverá informar o funcionário.

Logo após clique em Imprimir.

1.2. Será aberto o relatório para a impressão.  Serão apresentado todas horas extras realizadas pelo colaborador. Porém o resultado total apresentado na parte de baixo da coluna será apenas os 25% definidos nos parâmetros da filial.

Troque para pagina 2.

Na pagina 2 Poderá ser visado o total dos 75% de hora extra do colaborador. (Exemplo da imagem, o colaborador tem  no primeiro mês 49:49:30 de hora extra.  Já no segundo 19:50:45 com isso o sistema soma e apresenta na ultima coluna do relatório " Acumulado" Ficando o valor de 69:40:15. Já no terceiro mês ele tem MAIS horas faltas do que horas extras da parte dos 75%. -04:50:30 horas faltas, então será descontado do acumulado.

Troque para pagina 3

Realizamos um exemplo abaixo no qual o colaborador está com mais horas faltas do que acumulado. Com isso o sistema irá zerar suas horas acumulados e no próximo mês começará a contabilizar novamente.