Praxio – AvaWiki

Processo que disponibiliza a geração de conhecimento complementar de imposto.

Quando for necessário gerar conhecimento complementar de imposto.

1. No Módulo Vendas/Conhecimento/Manutenção, clique com o botão direito sobre o conhecimento original, que deverá ser emitido o conhecimento complementar de imposto, selecione Gerar Conhecimento/Complementar de frete.

2. Ao abrir a tela Gerar Conhecimento Complementar de Frete coloque uma Observação Digitada e clique em Confirmar.

3. Quando abrir o conhecimento, você pode observar que no campo Conhecimento Imposto deverá estar mostrando um Sim. Logo em seguida clique em Calcular e confirme o conhecimento.

4. Note que o conhecimento complementar estará identificado por um semáforo rosa. Clique com o botão direito sobre o conhecimento complementar e selecione a opção Impostos.

5. Ao abrir a aba de Impostos, no campo Complementar Imposto troque para a opção Sim, para poder informar que será um conhecimento complementar de imposto. Irá aparecer uma mensagem de aviso, basta clicar em OK.

5.1 No campo Total Prestação e Valor Contábil, o valor  informado deve ser zerado.

5.2 No campo Base de Cálculo deve constar o valor do conhecimento e no campo Perc. Base Cálculo deve constar o valor 100%..

5.3 No campo Valor e Alíquota devem constar os valores que faltaram ao fazer o conhecimento..

5.4 No campo Obs. Livro Fiscal, devem constar a observação que irá para o livro fiscal.

6. Agora o conhecimento complementar de imposto ficará com o semáforo amarelo, clique com o botão direito sobre o conhecimento e imprima.

 7. Para identificar qual o CT-e origem deste conhecimento complementar de imposto, consulte-o e na Aba 5- Outras Informações, sub Aba C- Conhecimento Origem, irá mostrar qual o número do CT-e origem.