Processo que possibilita a inclusão de uma Nota Fiscal de Saída de Crédito ou Complemento de ICMS quando a alíquota estiver informada incorretamente ou o valor recolhido estiver errado.
Deve-se utilizar este processo quando for emitida uma nota fiscal onde a alíquota informada do ICMS estiver incorreta, ou o valor recolhido está incorreto, sendo necessário emitir uma nota complementar para recolhimento do valor da diferença do imposto.
1. Para começar, acesse o módulo Almoxarifado e selecione Produtos/Manutenção:
Módulo Almoxarifado.
1.1. Na tela Produtos, clique com o botão direito na tela superior selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir conforme a imagem a seguir:
Tela de produtos.
1.2. Ao abrir a tela Incluindo Produtos certifique que o campo Tipo esteja preenchido com a opção Produto. Se não estiver, altere-o. No campo Descrição informe o seguinte título: “CREDITO OU COMPLEMENTO DE ICMS”.
Complete os campos restantes e clique em Confirmar para salvar o cadastro.
Tela de inclusão do produto.
1.3. Após incluir o produto, selecione-o na tela Produtos e na parte inferior da tela clique com o botão direito selecionando a opção Incluir para inserir uma localização para o produto. Você também pode clicar no botão Incluir para efetuar a inclusão:
Tela de produtos.
1.4. Na tela de inclusão da localização, preencha os campos obrigatórios e necessários e clique no botão Confirmar para salvar o cadastro:
Incluindo localização de produto.
2. Após efetuar todos os cadastros, seu produto deve estar como a imagem a seguir:
Tela de produtos.
3. Para incluir a nota fiscal de saída acesse o módulo Vendas e selecione Nota Fiscal de Saída/Manutenção:
Módulo Vendas.
3.1. Na tela Notas Fiscais de Saída, clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
Tela de notas fiscais de saída.
3.2. Ao abrir a tela Incluindo Nota Fiscal de Saída, informe o cliente no campo Cliente e no campo Tipo de operação clique no botão ao seu lado ou dê um duplo clique no campo para buscar o tipo de operação da nota:
Tela de inclusão de nota fiscal de saída.
3.2.1. Na tela Tipos de Operação selecione o item desejado e clique com o botão direito selecionando a opção Consultar. O item pode ser consultado também ao clicar no botão Consultar:
Tela de tipos de operação.
3.2.2. Ao consultar o tipo de operação na tela Consultando Tipo de Operação verifique o campo Utilizado em nota fiscal que deve estar preenchido com a opção “Transferência de ICMS”. Se for necessário, altere o tipo de operação para configurar o campo.
Tela de consulta de tipo de operação.
3.3. Selecione o tipo de operação e em seguida preencha o campo Natureza de operação. Confira se no campo Tipo de nota fiscal está preenchido com a opção “Transferência de ICMS”:
O campo Tipo de nota fiscal é preenchido automaticamente com a informação do campo Utilizado em nota fiscal, do tipo de operação.
Incluindo nota fiscal de saída.
3.4. Vá até a aba 2-Itens e nela clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:
Incluindo nota fiscal de saída.
3.4.1. Ao abrir a tela Incluindo Item, busque o produto no campo Produto. Clique duas vezes no campo, ou então, no botão ao lado dele:
Incluindo item na nota fiscal de saída.
3.4.2. Na tela Produtos busque o produto cadastrado anteriormente e selecione-o. Em seguida selecione também a sua localização e clique no botão Selecionar:
Buscando produto.
3.4.3. Após preencher o campo Produto, preencha os campos Grupo e Subgrupo. Após siga para a aba 3-Impostos:
Incluindo item na nota fiscal de saída.
3.4.4. Na aba 3-Impostos informe os valores de impostos que você desejar:
Clique no botão Confirmar para salvar o item.
Incluindo impostos.
3.5. Após incluir o item, confirme a inclusão da Nota Fiscal de Saída clicando no botão Confirmar:
Incluindo nota fiscal de saída.
