Praxio – AvaWiki

Processo que possibilita incluir o valor calculado do ICMS como desconto no conhecimento.

Quando for necessário adicionar desconto no conhecimento.

1. Acesse o módulo Cadastros e selecione a opção Clientes, Fornecedores, etc…/Manutenção:

1.1. Ao abrir a tela Cadastros busque o cliente a ser configurado e clique com o botão direito selecionando a opção Vínculos:

1.2. Clique no vínculo Cliente com o botão direito e selecione a opção Configurações por Tipo de Documento:

1.3. Selecione o documento Conhecimento, clique com o botão direito selecionando a opção Alterar, ou então, clique no botão Alterar na parte inferior da tela:

1.5. Ao abrir a tela Parâmetro de Conhecimento, siga para a aba 2-Continuação. No agrupamento ICMS, preencha o campo Incluir como desconto o valor do ICMS no contas a receber conforme as informações a seguir:

• Nenhum: esta opção não inclui desconto.

• Valor do ICMS: será colocado como desconto o valor do ICMS calculado.

• Valor do ICMS Isento: será colocado como desconto o valor do ICMS Isento do conhecimento.

• Valor do ICMS Outros: será colocado como desconto o valor do ICMS Outros do conhecimento.

Após preencher o campo, clique em Confirmar:

 

1.5.1. Para que seja realizado o cálculo de Substituição Tributária realizar a seguinte parametrização:

 

No agrupamento ICMS:

• Substituição Tributária: selecionar a opção SIM.

• Incluir como desconto o valor do icms no contas a receber: Valor do ICMS.

 

No agrupamento Valor Substituição Tributária ICMS:

• Valor imposto: Incluso.

 

Alterando o campo Valor Imposto habilita o campo Zerar valor observação ICMS substituição tributária quando imposto incluso no frete para alteração:

• Zerar valor observação ICMS substituição tributária quando imposto incluso:  NÃO.

Quando o parâmetro está configurado como NÃO, o sistema joga o valor para o campo “valor obersvações icms” e quando está configurado como SIM, o sistema limpa o campo.

 

Para que o cálculo de Substituição Tributária seja realizado, realizar as configurações de ICMS conforme imagem abaixo:

2. Após configurar o cliente pagador do frete do conhecimento, acesse o módulo Vendas selecionando Conhecimentos/Manutenção:

2.1. Ao abrir a tela Conhecimentos clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Empresa/Alterar:

2.1. Ao abrir a tela Alterando Parâmetros da Empresa siga para a aba 7 – Contabilização, a seguir, aba B-Contabilização, informe no agrupamento Desconto o reduzido e histórico para a contabilização do desconto.

Após preencher os campos necessários clique em Confirmar:

3. Ao incluir o conhecimento e calcular o frete, o ICMS será calculado:

3.1. Na aba 3- Configurações Cálculo/Valores, sub aba D – Frete, no campo Desconto estará o valor do ICMS conforme definido na configuração do cliente.

Uma vez preenchido, este campo pode ser alterado manualmente, porém, as parcelas terão que ser corrigidas manualmente.

4. Para visualizar a contabilização do conhecimento clique com o botão direito selecionando a opção Contábil/Consultar:

4.1. Será aberta a tela de Contabilizações. O registro de desconto estará sendo mostrado conforme as configurações de reduzido e histórico no parâmetro da empresa:

5. Na aba 3- Configurações Cálculo/Valores, sub aba D – Frete, no campo Total prestação estará o valor do da prestação já somado com o valor do ICMS conforme definido na configuração do cliente.

5.1. Na aba 3- Configurações Cálculo/Valores, sub aba E – Impostos, no agrupamento Substituição Tributária, no campo Valor observação ICMS está o valor do ICMS que foi replicado pelo parâmetro Incluir como desconto o valor do ICMS no contas a receber.

5.2. Na aba 3- Configurações Cálculo/Valores, sub aba F – Parcelas, sub aba H – Parcelamento, na coluna Valor Total e no campo Valor das parcelas está o valor da parcela a ser cobrada do cliente sem o valor do ICMS: