Processo que realiza a visualização e impressão de relatório de ordens de pagamento.
Quando for necessário visualizar ou imprimir o relatório de ordens de pagamento.
1. Acesse o módulo Financeiro/ Contas a Pagar/ Relatórios/ Relatório de Ordens de Pagamento.
1.1. A tela de “Relatório de Ordens de Pagamento” será exibida, informe os campos e clique em Imprimir.
Os campos devem ser preenchidos:
• Grupo: Campo já vem pré-definido com o valor 1 (campo obrigatório).
• Empresa: Informe o código da empresa (campo obrigatório).
• Filial(0-Todos): Informe o código da filial ou 0 para selecionar todas (campo obrigatório).
• Unidade(0-Todos): Informe o código da unidade ou 0 para selecionar todas (campo obrigatório).
• Data Inicial: Informe a data de inicio (campo obrigatório).
• Data Final: Informe a data de término (campo obrigatório).
• Motorista(Branco para todos): Informe o motorista ou deixe o campo em branco para selecionar todos.
• Listar: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).