Processo que disponibiliza a geração operar o módulo do WMS.
1. Caso tenha optado por não gerar a conferência na Nota Fiscal de Entrada, acesse o módulo WMS > Entradas > Conferências > Manutenção. Caso tenha escolhido a opção conferência manual pule para o passo 1.2 .
Menu Conferência
1.1 Clique com o botão direito e selecione a opção Criar.
Criando a conferência.
1.1.1 Selecione a Nota Fiscal de Entrada e clique no botão Confirmar.
Criando a conferência
1.1.2 Ao confirmar será exibido uma mensagem de confirmação da geração da conferência, clique em Sim.
Confirmando a conferência
1.1.3 Também será exibido uma mensagem se você gostaria que este produto fosse endereçado na área de escape.
Confirmando a conferencia
1.2 Acesse o módulo WMS > Entradas > Conferências > Operação.
Menu de Operação
1.2.1 Informe o número da Nota Fiscal de Entrada ou o Número da Conferência e no campo Quantidade Volume, informe a quantidade do produto que está sendo conferido e clique no botão Confirmar.
Conferindo os produtos
1.3 Acesse o módulo WMS > Entradas > Conferências > Endereçamento Automático.
Menu Endereçamento
1.3.1 Informe o código do produto, sobre a conferência da Nota Fiscal de Entrada, clique com o botão direito e selecione a opção Criar U.E - Produtos, para terminar de endereçar o produto.
Endereçando os produtos.
1.3.2 Caso o processo corretamento, será exibido uma mensagem informando que os produtos foram endereçados corretamente.
Produto endereçado
1. Antes de iniciar a conferência verifique se no cadastro do cliente o campo Tipo conferência coletor está configurado para a opção Livre.
1.1 Acesse o módulo WMS > Entradas > Conferências > Manutenção. Clique com o botão direito e selecione a opção Criar.
1.2 Ao abrir a tela "Criação de Conferência" selecione a nota que será gerada a conferência e clique no botão Gerar Conferência Coletor.
1.2.1 Será apresentado a mensagem de que a conferência coletor foi gerada e logo em seguida será solicitado se deseja imprimir o Romaneio de descarga. Caso tenha clicado em Não, siga para o passo 2.
1.3 Caso tenha escolhido a opção Sim, será aberto a tela para informar alguns dados não obrigatórios para gerar a impressão. Para imprimir, clique em Confirmar.
1.4 Ao retornar para a tela principal, será possível ver a conferência com status de pendente.
2. Abra o coletor e clique na opção Conferência.
2.1 Selecione a Nota Fiscal que será conferida e clique no botão Confirmar.
2.2 A primeira informação ser solicitada será o código do produto ou o código EAN do produto.
2.3 Logo após, será solicitado a Quantidade conferida deste produto, de acordo com a embalagem, neste caso, quantas caixas foram conferidas deste produto no pallet.
2.4 Então será solicitado a data de Fabricação e data de Validade deste produto. Após preencher este dados clique no botão Imp. Pallet.
2.5 Então será solicitado o código da etiqueta do pallet que foi impressa, ela é correspondente ao número da U.E. do produto.
2.6 O sistema irá atualizar a quantidade conferida e informar na parte superior. Caso tenha se certificado de que não faltou nenhuma caixa a ser conferida, informe novamente o código do produto e clique no botão Finalizar, para finalizar a conferência deste produto.
Irá aparecer uma mensagem de confirmação da finalização do item, clique em Sim para confirmar.
2.7 Caso não possua mais itens a serem conferidos irá aparecer a mensagem "Nenhum serviço está disponível ou não foi selecionado." Então ao retornar para o Avacorp, na tela de Conferência, terá sido mudado o status da conferência para Em andamento.
3. Após ter realizado a conferência é necessário armazenar este produto conferido, portanto acesse novamente o coletor e selecione a opção Armazenagem.
3.1 Selecione a conferência que será armazenada e clique no botão Confirmar.
3.2 Irá aparecer uma mensagem se você deseja endereçar estes produtos na área de escape configurada no cadastro do cliente. Caso tenha selecionado a opção Sim, pule para o passo 3.4 .
3.3 Caso tenha selecionado a opção Não, irá aparecer uma nova mensagem. Caso selecione a opção Sim, será gerado um serviço para cada lote conferido. Caso clique na opção Não, você voltará para a tela inicial cancelando o processo de geração de serviço para cada lote da conferência.
3.3.1 Após ter selecionado a opção Sim, você retornará para a tela inicial do armazenamento onde deve selecionar novamente o lote.
3.3.2 Informe o endereço do lote onde este lote será armazenado.
3.3.3 Informe a U.E ( o lote) deste produto.
3.4 Caso tenha selecionado a opção Sim no passo 3.2, faça os seguintes passos. Ao abrir a tela da armazenagem por escape, informe o endereço do escape que está cadastrado no cliente armazenagem.
3.4.1 Irá aparecer uma mensagem confirmando o endereçamento da conferência. Clique em Sim para finalizar o processo. Caso clique na opção Não, você retornará ao passo anterior.
3.5 Após realizar o armazenamento da conferência, ao retornar para o Avacorp, o mesmo constará como status de finalizado.
1. Acesse o módulo WMS > Entradas > Notas Fiscais de Entrada – Armazém Geral > Manutenção.
Módulo de entrada WMS
1.1 Ao abrir a tela “Notas Fiscais de Entrada WMS Armazém Geral” clique no botão Incluir.
Criando uma Nota Fiscal de Entrada
1.2 Informe a Data de Emissão, Série, Número e Valor total. Demais campos preencha conforme a sua necessidade.
Criando a nota fiscal de entrada.
1.3 Na aba "2 - Itens" clique no botão Incluir.
Incluindo o item
1.3.1 Informe o Produto, Quantidade e Valor Unitário. Demais campos preencha conforme a sua necessidade.
Informando o item
1.4 Sobre o item, clique com o botão direito e selecione a opção Lotes.
Informando o lote
1.4.1 Deve ser informado o lote cliente do item, portanto clique no botão Incluir.
Criando o lote.
1.4.2 Para incluir um lote preencha o Número do lote, a Data de fabricação e Data de validade do produto, também informe a quantidade do lote e clique em Confirmar.
Incluindo o lote
1.5 Após confirmar o lote do item, confira todos os dados informados na nota fiscal e clique no botão Confirmar. Ao realizar este processo irá aparecer uma tela onde será possível gerar ou não a conferência desta Nota Fiscal de Entrada.
Confirmando a nota fiscal de entrada
1. Antes de iniciar o processo, verifique se você possui instalado o serviço Ava-DOC na versão 17.9.2 ou superior. Acesse a pasta do serviço e abra o arquivo QuickConfigParametro.
1.1 No campo Serviço deixe selecionado a opção Ava-DOC. Dê um duplo clique no campo NotaFiscalEntradaWMS.
1.2 Ao abrir a tela configure conforme desejar.
- HabilitarImportacaoWMS: Neste campo é possível habilitar ou não a importação de Nota Fiscal de Entrada no WMS. Utilize true para Sim ou false para Não.
- TempoPadraoProcesssamentoWMS: Neste campo é possível informar em minutos de quanto em quanto tempo será processado o serviço para a importação do XML.
- UsuarioPadraoInclusaoWMS: Neste campo é possível informar o código do usuário que ficará como usuário padrão de inclusão do XML.
1. Para que a importação do XML de entrada seja automático, é necessário realizar algumas configurações no cadastro do cliente de armazenagem. Portanto, acesse o módulo WMS > Cadastros > Clientes Armazenagem > Manutenção.
Ao acessar o cadastro do cliente, na aba "3 - Parâmetros" Sub aba "E - EDI/XML" deve ser parametrizados os campos abaixo:
- Importar XML de Entrada Automaticamente: Neste campo é possível habilitar ou não a importação automática do XML.
- Cadastrar produtos ao Importar XML: Neste campo é possível definir se será cadastrado ou não o produto do XML, caso o mesmo não conste no WMS.
- Dias Buscar XML: Neste campo é possível definir
- Natureza de Operação a Importar: Neste campo deve se cadastrado o CFOP informado no XML que será importado. Caso não possua o cadastro, não haverá importação do XML.
1.1 A partir do momento em o XML constar dentro do banco de dados, o serviço irá tentar importa-lo para o Avaocrp de acordo com a configuração do cliente.
Este processo pode ser monitorado através do Avacorp I, acessando o menu Lateral > Conteúdo > WMS > Integrações > XML > WMS XML - Monitor de Importação Automática pendente. Neste tela preencha os campos Grupo, Empresa, Filial, Unidade e Cliente WMS, então irá listar todos os XML que ainda NÃO foram importados para dentro do Avacorp.
1.2 Após a importação do XML, ao acessar o Avacorp no módulo WMS > Entradas > Nota Fiscal de Entrada - Armazenagem > Manutenção, será possível ver as notas que foram importadas. Os XML importados não serão conferidos automaticamente, sendo necessário realizar este procedimento.
1. No módulo WMS / Faturamento / Contrato com Clientes/ Manutenção, clique no botão Incluir.
Incluindo o contrato.
2. Ao a inclusão do contrato, faça o preenchimentos dos campos obrigatórios Início, Código, Moeda, demais campos preencha conforme a sua necessidade.
- Contrato com: Esse campo possui 2 opções: Cliente e Fornecedor. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se o contrato será de cliente ou fornecedor.
No agrupamento Vigência:
- Inicio: Neste campo deve ser informado a data do inicio do contrato.
- Final: Neste campo deve ser informado a data do final do contrato.
- Dia vencimento:Neste campo deve ser informado a data do vencimento.
- Situação Atual: Neste campo é informado a situação do contrato.
No agrupamento Datas:
- Assinatura: Neste campo pode ser informado a data da assinatura do contrato.
- Ativação: Neste campo pode ser informado a data da ativação do contrato.
- Suspensão: Neste campo pode ser informado a data da suspensão do contrato.
- Cancelamento: Neste campo pode ser informado a data do cancelamento do contrato.
- Término: Neste campo pode ser informado a data do término do contrato.
- Código: Neste campo deve ser selecionado o cliente do faturamento.
- Número contrato:Neste campo pode ser informado o número do contrato
- Moeda: Neste Campos deve ser selecionado a moeda de cobrança.
- Valor: Este campo será preenchimento automaticamente na apuração.
- Valor total: Este campo será preenchimento automaticamente na apuração.
- Período de apuração: Nesse campo deverá ser seleciona o período de apuração, podendo escolher entre as seguintes opções: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal e Livre.
- Dia inicial: Neste campo pode ser informado o dia do inicio da apuração do faturamento.
- Observações: Neste campo podem ser informadas observações sobre o contrato.
Incluindo o contrato.
2.1 Na aba "2 - Objetos do Contrato", deve ser incluso pelo menos um objeto no contrato, para isso, clique no botão Incluir.
Incluindo um objeto no contrato.
2.1.1 Ao abrir a tela de inclusão do objeto do contrato, preencha os campos obrigatórios Objeto e Quantidade, demais campos preencha conforme a sua necessidade.
No agrupamento Vigência:
- Inicio: Neste campo deve ser informado a data do inicio do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Final: Neste campo deve ser informado a data do final do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Situação Atual: Neste campo é informado a situação do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Variável: Esse campo possui 2 opções: Sim: quando a cobrança for gerada por movimentações do estoque, ex: operações de entrada, saída, cobrança de endereços, etc... ou Não: quando a cobrança é fixa, ex: aluguel de sala, valor fixo cobrado pelo uso do armazém.
No agrupamento Datas:
- Assinatura: Neste campo pode ser informado a data da assinatura do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Ativação: Neste campo pode ser informado a data da ativação do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Suspensão: Neste campo pode ser informado a data da suspensão do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Cancelamento: Neste campo pode ser informado a data do cancelamento do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Término: Neste campo pode ser informado a data do término do contrato. O preenchimento deste campo será automático conforme o preenchimento do passo 2.
- Objeto: Neste campo deve ser informado o objeto de contrato.
- Descrição: Neste campo pode ser informado a descrição ou o nome do objeto.
- Reajuste: Informe o período de reajuste, podendo selecionar entre as seguintes opções: Diário, Mensal, Anual e Não reajusta.
- Período de pagamento(meses): Neste campo pode ser informado a quantidade de meses a ser cobrado.
- Dia vencimento: Neste campo pode ser selecionado o dia de vencimento.
- Calcular por: Neste campo pode ser selecione o objeto de calculo.
- Quantidade:Neste campo deve ser informado a quantidade.
- Valor unitário: Neste campo pode ser informado o valor para calculo de valor do objeto
- Valor: Neste campo o valor é calculado automaticamente.
- Valor excedente: Neste campo pode ser informado o valor excedente.
- Valor total: Neste campo o valor total é calculado automaticamente na apuração.
Incluindo o objeto do contrato.
2.1.2 Na aba "2 - continuação", preencha os campos obrigatórios Serviços, Tipo de endereço e ISS do Serviço, demais campos preencha conforme a sua necessidade.
- Origem: Selecione o tipo de movimentação para cálculo de cobrança do faturamento.
- Base de calculo: Esse campo possui 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se utilizará base de cálculo ou não.
- Grupo produto: Neste campo pode ser selecionado um grupo de produtos para faturamento, utilizado quando a necessidade de cobrança diferenciada entre os produtos.
- Produto: Neste campo pode ser selecionado um produto para faturamento, utilizado quando a necessidade de cobrança diferenciada entre os produtos.
- Serviço: Neste campo pode ser selecionado o serviço de cobrança.
- Tipo de endereço:Neste campo pode ser selecionado o tipo de endereço.
- ISS do Serviço: Esse campo possui 3 opções: Incluso no serviço, Acrescentar no serviço embutido por fora ou acrescentar no serviço embutido por dentro. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir o ISS do serviço.
Incluindo o objeto do contrato.
2.1.3 Na aba "3- Faixa de Cobrança", faça o preenchimento conforme a sua necessidade, após isto confirme a inclusão do objeto no contrato.
- Utilizar faixa de cobrança:Esse campo possui 2 opções: Sim e Não. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir se utilizará faixa de cobrança ou não.
- Base de cálculo da faixa de cobrança por:Esse campo possui 2 opções: Objeto de contrato ou Composição de objetos. De acordo com o parâmetro selecionado irá definir como será utilizada a base de calculo na faixa de cobrança.
Incluindo um objeto no contrato.
3. Após ter confirmado o contrato, clique com o botão direito e selecione a opção Períodos de Apuração.
Realizando a apuração de um período.
3.1 Ao abrir a tela "Períodos de Apuração", clique no botão Incluir, para incluir um período de apuração.
Incluindo o período para apuração
3.1.1 Informe uma data inicial e a data final será informada automaticamente, clique no botão Confirmar.
Incluindo o período para apuração
3.1.2 Após confirmar o período de apuração, será impresso o relatório de fechamento de contrato.
Impressão do relatório de fechamento de contrato.
3.2 Após a impressão é necessário gerar uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), para isso clique no botão direito e selecione a opção Gerar Nota Fiscal de Serviço.
Gerando uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) a partir do período apurado.
3.2.1 Verifique os dados informado na tela e clique no botão Confirmar para terminar de gerar a Nota Fiscal de Serviço(NFS-e)
Gerando uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) a partir do período apurado.
4. Ao acessar o módulo Vendas/ Nota Fiscal de Serviço / Manutenção, estará a nota gerada a partir do período da apuração do contrato.
Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) gerada.
1. Acesse o módulo WMS > Programações de Carregamento > Manutenção.
1.1 Ao abrir a tela "Programações de Carregamento" clique no botão Incluir.
1.2 Preencha os campos obrigatórios: Pedido do cliente, Destinatário e Transportadora. Demais campos preencher conforme a necessidade.
1.3 Na aba "2 - Itens" clique no botão Incluir para informar o produto.
1.4 Preencha os campos obrigatórios: Produto, Quantidade, Peso e Data da Entrega. Demais campos preencha conforme necessário.
1.5 Após incluir o produto, clique com o botão direito e selecione a opção Lotes.
1.5.1 Para incluir o lote do produto clique no botão Incluir.
1.5.2 Preencha os campos obrigatórios: Lote, Quantidade, Peso e Data da Entrega. Demais campos deve ser preenchido conforme a sua necessidade. Após isto, pode confirmar o Lote e a Programação de carregamento.
1. Acesse o módulo WMS > Saídas > Notas Fiscais de Saída - Armazém Geral > Manutenção.
Verificando a nota Fiscal de Saída Armazém Geral
1.1 Verifique as informações da Nota Fiscal de Saída gerar, caso esteja tudo correto, clique com o botão direito e selecione a opção Impressão|Imprimir.
Imprimindo a Nota Fiscal de Saída do Armazém Geral
1.2 Após a impressão a Nota Fiscal de Saída esteja autorizada.
Impresso e autorizado a Nota Fiscal de Saída WMS.
1.2.1 Caso verifique o módulo Vendas > Nota Fiscal de Saída > Manutenção, terá uma Nota Fiscal de Saída com a mesma numeração e informações.
Nota Fiscal de Saída do módulo Vendas foi impressa juntamente com a do módulo WMS.
1. No módulo WMS > Saídas > Notas Ficais de Saída - Separação > Gerar Nota Fiscal de Saída.
1.1 Informe o número da programação de carregamento e clique em Confirmar.
1.2 Selecione a programação e clique com o botão direito e selecione a opção Gerar Nota Fiscal de Saída.
1.3 Preencha os campos obrigatórios: Número da NF e Número de embarque, demais campos preencha conforme a sua necessidade. Clique no botão Confirmar para gerar a Nota Fiscal de Saída.
1.4 Após confirmar os dados, foi gerada a Nota Fiscal de saída Separação.
1. Acesse o módulo WMS > Saídas > Notas Fiscais de Saída - Separação > Gerar Nota Fiscal Retorno.
Gerando a Nota Fiscal de Saída de Retorno.
1.1 Selecione a Nota Fiscal de Saída WMS, clique com o botão direito e selecione a opção Gerar Notas de Retorno|Um Nota.
Gerando a Nota Fiscal de Saída de Retorno.
1.1.1 Será gerado uma Nota Fiscal de Saída de Retorno no armazém geral e na nota fiscal de saída do módulo Vendas.
Nota Fiscal de Saída d e Retorno foi gerada no armazém geral e na Nota Fiscal de Saída do módulo vendas.
1. Acesse o módulo WMS > Saídas > Notas Fiscais de Saída - Separação > Manutenção.
Módulo de saída wms.
1.1 Ao abrir a tela "Notas Fiscais de Saída WMS Separação" clique no botão Incluir.
Criando uma Nota Fiscal de Saída separação.
1.2 Informe o número da Nota Fiscal de Saída, caso não esteja preenchido automaticamente, informe os campos Tipo de operação e Natureza de operação.
Criando a Nota Fiscal de Saída.
1.3 Na aba "2 - Itens" clique no botão Incluir.
Incluindo um item
1.3.1 Informe o produto e a quantidade do produto e clique no botão Confirmar.
Incluindo o item na Nota Fiscal de saída.
1.4 Confira todos os dados informados na nota fiscal e clique no botão Confirmar. Ao realizar este processo irá aparecer uma tela onde será possível gerar ou não a separação desta Nota Fiscal de Saída.
Confirmando a Nota Fiscal de Saída
1. Caso tenha optado por não gerar a separação na criação da NotaFiscal de Saída Separação, acesse o módulo WMS > Saídas > Separações > Manutenção. Caso tenha escolhido a opção separação manual vá para o passo 1.2 .
Módulo Saída Separação.
1.1 Clique com o botão direito e selecione a opção Criar Separação|Individual.
Criando a separação.
1.1.1 Selecione a Nota Fiscal de Saída e clique no botão Confirmar Manual.
Selecionando a Nota Fiscal de Saída que será separada.
1.2 Selecione a separação e clique com o botão direito e selecione a opção Gerar Endereçamento.
Gerando o endereçamento.
1.2.1 Após este processo a separação ficará com a situação Retirado.
A situação da separação ficou como retirada.
1. Antes de iniciar a separação, verifique se no cadastro do cliente o campo Tipo separação coletor está configurado para a opção Fracionado.
1.1 E na aba "3 - Parâmetros" sub aba "D - Padrões" no agrupamento Etiqueta Personalizada os campos estão preenchidos.
- Utilizar Etiqueta Personalizada: Define se será considerado pelo coletor a leitura das etiquetas vinculadas ao produto/cliente.
- Sim: Poderá ser utilizado para operações de Entrada e Saída.
- Não: Não irá considerar a leitura de etiquetas vinculadas ao produto/cliente.
- Somente na entrada: Poderá ser utilizado somente em operações de Entrada.
- Somente na saída: Poderá ser utilizado somente em opçerações de Saída.
- Etiqueta personalizada:Neste campo é possível configurar uma etiqueta personalizada.
1. Clique no botão Incluir para fazer a inclusão da estrutura da etiqueta personalizada.
1.1 Faça o preenchimento dos campos conforme a sua necessidade:
- Código: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
- Descrição: Neste campo é possível informar um nome para esta estrutura de etiquetas.
- Estrutura: Neste campo deve ser selecionado como será realizado a separação dos campos.
- Delimitador: Será definido pelo quantidade de posições do campo.
- Separador: Nesta opções poderá definir um separador para determinar o tamanho de um campo. Será habilitado o campo Separador para informar qual o carácter que será o separador.
- Posição Inicial Final: Neste campo pode ser definido que será ou não considerado as posições iniciais e/ou finais da etiqueta.
1.2 Após fazer a inclusão da estrutura da etiqueta, clique com o botão direito e selecione a opção Itens.
1.3 Ao abrir a tela para inclusão dos itens, clique no botão Incluir.
1.3.1 Faça a inclusão dos campos conforme a necessidade.
- Sequência: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
- Ordem: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, entretanto ele pode ser alterado manualmente. Nele é possível informar a ordem em que o campo ficará.
- Informação: Neste campo deve ser selecionado o nome do campo que corresponderá na etiqueta.
- Posição Inicial e Posição Final: Nestes campos deve ser informado a posição inicial e final do campo na etiqueta.
1.3.2 Após a inclusão dos campos, a etiqueta deverá seguir a sequência de campo informados.
2. No módulo WMS > Saídas > Separações > Manutenção. Clique com o botão direito e selecione a opção Criar Separação|Agrupada .
2.1 Selecione a Nota Fiscal de Saída que será separada e clique no botão Confirmar Coletor.
2.2 Será gerado uma separação com status de A Retirar.
2.3 Acesse o coletor e selecione a opção Separação.
2.4 Selecione a separação e clique no botão Confirmar.
2.5 Faça a leitura do endereço .
2.6 Após a leitura do endereço será apresentado informações da quantidade de produto a ser separado e quantos produtos já foram separados. Faça a leitura da etiqueta personalizada que está no produto, caso não tenha ativado o parâmetro da etiqueta personalizada, o sistema irá aceitar a leitura do código do produto ou pro produto EAN ou do código auxiliar.
2.7 Após terminar a separação será possível imprimir o formulário correspondente ao pallet separado. Para isso informe o número da doca.
2.8 Após a impressão irá aparecer uma mensagem de que a separação foi finalizada.
3. Após realizar a separação no coletor é necessário gerar o arquivo de retorno. Acesse o Avacorp I, no menu lateral > Conteúdo > WMS > Integrações > EDI > WMS EDI - Gerar Arquivo de Devolução de Mercadoria.
3.1 Ao acessar a tela da geração de arquivos de retorno, selecione o cliente. A tela será recarregada automaticamente liberando o campo Tipo EDI, selecione a opção Gerar Arquivo de Retorno, e nos campos de Data Inicio e Data Fim, informe o período em que a data da Nota Fiscal de Saída Separação foi gerada. Clique no botão Buscar Dados.
3.2 Após carregar os dados irá aparecer todas as Notas Fiscais de Saída de Separação, selecione a Nota que foi separada e clique no botão Gerar Arquivo de Retorno.
3.3 Então será exibido uma mensagem informando que foi gerado o arquivo de retorno da separação correspondente a Nota Fiscal de Saída selecionada.
3.4 Após Gerar o arquivo de retorno, no Avacorp é possível ver que a separação mudou o status para Retirado.
1. Acesse o módulo WMS > Saídas > Separações > Manutenção.
2. Clique com o botão esquerdo no registro da separação e pressione o botão Iniciar Separação.
3. Informe o campo Placa e os demais campos conforme necessidade, pressione o botão Confirmar.
4. Informe os campos Quantidade Solicitada e o Peso Solicitado, pressione o botão Confirmar.
5. Informe o campo Carregamento e os demais conforme necessidade, pressione o botão Finalizar.
6. Após será exibida uma mensagem informando que o endereçamento foi concluído.
1. Acesse o Avacorp I > Serviços "Robôs" > Serviços, selecione o serviço AvaDoc e clique na botão de Configurações (
).
1.1 Certifique-se de que o campo HabilitarImportacaoWMS esteja configurado como True. Para editar o campo clique no botão Editar(
).
HabilitarImportacaoWMS : Quando informado True, será habilitado a importação automática de XML. Quando informado False, não será possível realizar a importação automática de XML.
TempoPadraoProcessamentoWMS : Neste campo é possível definir, em minutos, o intervalo de tempo em que o serviço irá realizar a importação.
UsuarioPadraoInclusaoWMS : Neste campo é possível informar o código do usuário que será utilizado inclusão das importações.
1. Acesse o Avacorp > WMS > Cadastros > Cliente Armazenagem > Manutenção, selecione o cliente que será utilizado na importação e clique no botão Alterar.
1.1 Na aba "3 - Parâmetros" sub-aba "E - EDI/XML" configure os campos Importar XML de Entrada Automaticamente e Cadastrar produtos ao Importar XML configurados como Sim, no campo Dias Buscar XML informe a quantidade de dias que será utilizado na buscar do XML para importar.
1.1.1 No agrupamento Natureza de Operação a Importar configure o CFOP informado no XML da Nota Fiscal a ser Importada. Para isso, clique no botão Incluir.
Se o CFOP do XML não estiver informado no cadastro do cliente armazenagem não será possível realizar a importação automática.
1.2 Na aba "4 - Armazém Geral/Impressão" certifique-se de que está configurado o campo Entrada com o tipo de operação a ser utilizado na inclusão da Nota Fiscal no sistema.
1. Acesse o Avacorp I > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Cadastros > CFOP Liberadas para Importar Notas - Compras , procure o tipo de operação que foi informado no cadastro do cliente armazenagem e deixe-o desmarcado.
1. Após receber o XML através do e-mail e o mesmo estiver dentro do banco de dados. Ao ativar o serviço AvaDoc será realizado a inclusão da Nota Fiscal para o sistema.
Acesse o Avacorp I > WMS > Integrações > XML > WMS XML - Monitor de Importação Automática Pendente, nesta tela é possível monitora os XML que foram importados, mas que ainda não foram inclusos no sistema.
1.1 Após o XML sair da tela de monitoramento, ao acessar o Avacorp > WMS > Entradas > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção, será possível ver a Nota Fiscal inclusa automaticamente.
2. Caso ocorra erro na importação será possível visualizar na tela "WMS XML - Log Importação XML Automático", para isso acesse Avacorp I > WMS > Integrações > XML > WMS - XML Log Importação XML Automático.
Ao abrir a tela será exibido o filtro de conteúdo, preencha-o conforme desejar.
