Processo que disponibiliza a geração de Conhecimento através da chave de acesso da Nota Fiscal de Entrada para a nacionalização de mercadoria
Nacionalização de mercadoria ocorre quando um cliente nacional recebe uma mercadoria vinda do exterior, então é emitido uma Nota Fiscal de Entrada desta mercadoria e gerado um Conhecimento a partir desta nota.
Quando for necessário fazer a nacionalização de mercadoria, emitindo um conhecimento através da Nota Fiscal de Entrada.
1.Verifique a modalidade de frete informada na Nota Fiscal de Entrada, o mesmo pode ser visto através de uma consulta da chave de acesso no SEFAZ na aba “Transportadora” ou através da TAG <modFrete> no XML da Nota Fiscal de Entrada.
Caso esteja informado “2 – Por conta de Terceiros“, isso significa que o pagador do frete será o cossignatário e caso ele não esteja informado no XML será necessário fazer a parametrização abaixo.
Caso a modalidade de frete seja outra, você deve ir direto para o passo 2.1 .
Consulta da chave de acesso no SEFAZ, para verificar a modalidade de frete.
Verificando a modalidade de frete no XML da Nota Fiscal de Entrada.
1.1 Antes de incluir o conhecimento é necessário parametrizar o cadastro do cliente que será o remetente, com um consignatário padrão. Para isso, acesse o Módulo Cadastros Básicos / Clientes , Fornecedores, etc… / Manutenção.
Cadastrando o consignatário padrão no cadastro do remetente.
1.2 Procure o cadastro do cliente, clique com o botão direito e selecione a opção Vínculos.
Opção Vínculos do cadastro do cliente.
1.3 Na tela “Vínculos do Cliente”, clique com o botão direito sobre o cadastro Cliente e selecione a opção Configurações por tipo de Documento.
Vínculo Cliente.
1.4 Na tela “Parâmetros por Tipo de Documento”, altere o cadastro do tipo de documento Conhecimento clicando no botão Alterar, conforme a imagem. Caso não possua este cadastro, o mesmo deve ser incluso, clicando no botão Incluir.
Tipo de documento Conhecimento.
1.5 Ao abrir o cadastro do documento Conhecimento, na aba “6 – Consignatário Padrão”, clique no botão Incluir para cadastrar o consignatário padrão.
Cadastrando o consignatário padrão.
1.6 Ao abrir a tela para o cadastro do consignatário padrão, preencha os campos e clique no botão Confirmar.
- Destinatário: Informe o CPF/CNPJ do cliente destinatário do conhecimento.
- Consignatário Padrão: Informe o CPF/CNPJ do cliente que será o pagador do frete.
Cadastrando o consignatário padrão.
O consignatário padrão foi cadastrado.
2. No Módulo Vendas/ Conhecimento / Manutenção, ao abrir a tela do Conhecimento, clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros|Unidade. Na aba ”3 – Continuação”, configure o parâmetro Sugerir consignatário para Padrão do cliente, clique no botão Confirmar. Assim o sistema buscará do cadastro do cliente o consignatário padrão que foi configurado anteriormente caso na Nota Fiscal de Entrada não for especificado.
Parâmetro para sugerir o consignatário.
2.1 Na tela do Conhecimento, clique novamente no botão direito e selecione a opção Parâmetros|Empresa. Na aba ”5 – Continuação”, configure o parâmetro Validar remetente do XML para Não, clique no botão Confirmar.
Parâmetro para não validar o remetente.
3. Após realizar as parametrizações, na tela do Conhecimento, informe a chave de acesso da Nota Fiscal de Entrada no campo Importar NF-e (Chave Acesso).
Informando a chave de acesso da Nota Fiscal de entrada.
3.1 Será gerado o conhecimento conforme os dados da Nota Fiscal de Entrada. Neste caso, o emissor da Nota Fiscal de Entrada, irá se tornar o Destinatário do conhecimento e o cliente informado no destinatário do XML irá se tornar o Remetente do conhecimento. Calcule e confira os dados informados no conhecimento.
Conhecimento importado.
Conhecimento incluso pela chave de acesso, calculado e confirmado.
3.2 Imprima o conhecimento, caso todas as informações estejam corretas, o mesmo deverá estar autorizado.
Conhecimento autorizado.
